1 PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2021 G A S T O S 2021 DETALLE AL QUE CORRESPONDE CADA SOMBREADO CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS. TOTAL GASTOS 2021 EUROS 42.530.312,10 26.559.703,52 150.000,00 33.472.532,45 621.347,60 13.326.509,92 8.111.594,41 318.000,00 0,00 125.090.000,00 125.090.000,00 0,00 INGRESOS * **DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS APLICACIÓN DENOMINACIÓN EUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 1 3022699 3022707 OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO CAPTACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 7.500,00 17.500,00 1 3046100 3272000 CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDAD VOLCÁNICA SUBTOTAL ………………………… 50.000,00 50.000,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 SUBV. MINISTERIO DEL INTERIOR MOBILIARIO OFICINA DE TRAFICO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 PROTECCIÓN CIVIL 13520400 13522000 13522104 13522602 13522606 13522610 13522611 13522707 13522709 13523020 13523120 13523300 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN MATERIAL OFICINA VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROYECTO DIVULGATIVO INSULAR EN EMERGENCIAS PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASIST. TÉCNICA ELABORACIÓN PLANES DE EMERGENCIAS Y ESPECIALES ELABORACIÓN DE PLANES AUTOPROTECCIÓN DIETAS PERSONAL 35.500,00 3.000,00 7.500,00 7.500,00 65.000,00 20.200,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 224.700,00 LOCOMOCIÓN PERSONAL INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIAS SUBTOTAL ………………………… 13548900 13548901 13548903 13548904 SUBV. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL CONVENIO AEA SERVICIO DE EMERGENCIA CONVENIO CRUZ ROJA EVACUACION ALBERGUES CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIAS SUBTOTAL ………………………… 25.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 125.000,00 13560100 13562400 13562700 13562701 13562900 13562901 INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS VEHÍCULOS EMERGENCIA EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS NUEVO CENTRO DE EMERGENCIAS MATERIAL TELECOMUNICACIONES MATERIAL DE EMERGENCIAS 15.000,00 60.000,00 5.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 121.000,00 SUBTOTAL ………………………… SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1 3622709 3662901 PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS SUBTOTAL ………………………… 675.000,00 675.000,00 1 ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 60.000,00

2 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 15112000 15112001 15112003 15112004 15112006 15112100 15112101 15112103 15115000 15116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GROPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS PRODUCTIVIDAD 114.561,56 28.547,77 10.828,12 9.098,39 17.636,49 100.792,44 129.887,52 89.065,55 2.060,08 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 125.098,24 627.576,16 15120600 15122000 15122001 15122002 15122602 15122606 15122699 15122710 RENOVACIÓN LICENCIAS MATERIAL DE OFICINA 1.900,00 1.300,00 400,00 1.800,00 19.000,00 5.000,00 1.500,00 425.000,00 455.900,00 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS REUNIONES Y CONFERENCIAS GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN SUBTOTAL ………………………… 1 1 5162500 5162600 MOBILIARIO DE OFICINAS INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 5.000,00 10.000,00 VIVENDA 15276202 SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA APORT. REGENERACION Y RENOVACIÓN URBANA URB. BENAHOARE 292.600,00 SUBTOTAL ………………………… 292.600,00 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 16212000 16212001 16212003 16212004 16212006 16212100 16212101 16212103 16213000 16213002 16213100 16215000 16216000 16216202 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 32.731,87 28.547,77 10.828,12 9.098,39 15.864,44 53.817,54 74.872,42 47.640,33 131.776,68 183.121,89 8.001,95 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS OTRAS REMUNERACIÓNES PESONAL LABORAL FIJO RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTE DEL PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 3.558,32 196.000,00 16.935,37 812.795,09 16221200 16221300 16221400 16222000 16222002 16222103 16222104 16222300 16222602 16222610 16222699 16222706 16222707 16222709 16222710 16222711 16222712 16222713 16222714 REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUESTA EN MARCHA DEL PTER RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS RECOGIDA PAPEL/CARTÓN RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTON SELECTIVA GESTIÓN DE VERTEDEROS GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS 1.225,99 490,39 686,55 98,08 171,64 490,39 612,99 122,60 4.903,94 9.807,88 2.451,97 82.000,00 9.807,88 194.436,72 19.022,39 12.259,85 1.700.000,00 210.000,00 11.000,00

3 SUBTOTAL ………………………… 2.259.589,26 1 1 6246200 6248901 COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO APORTACIÓN ADER PROYECTO LA PALMA ORGANICA SUBTOTAL ………………………… 390.657,87 60.000,00 450.657,87 16260000 16262700 16262701 16262702 16262703 16262705 16262706 ADQUISICIÓN TERRENOS 27.842,64 2.842,64 PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS DE ARIDANE) INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS SUBTOTAL ………………………… 21.597,74 12.532,31 27.842,64 20.881,98 60.891,17 174.431,12 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) 16921300 16921400 16922000 16922002 16922103 16922104 16922110 16922300 16922502 16922610 16922699 16922706 16922709 REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE MATERIAL DE OFICINA MATADERO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMBUSTIBLE MATADERO VESTUARIO Y LAVAND. LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN TRANSPORTES TRIBUTOS VEHICULOS LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH SUBTOTAL ………………………… 25.000,00 5.100,00 500,00 20.000,00 29.000,00 4.500,00 5.000,00 26.000,00 1.200,00 22.900,00 5.000,00 13.000,00 2.800,00 160.000,00 16962700 INVERSIONES MATADERO 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 17012000 17012001 17012003 17012004 17012006 17012100 17012101 17012103 17013000 17013002 17013100 17015000 17015100 17016000 17016202 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 81.829,69 42.821,66 216.562,36 27.295,18 TRIENIOS 58.980,13 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTE DEL PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 236.697,86 297.451,00 204.672,81 1.761.116,81 2.545.427,93 79.426,44 41.295,24 70.000,00 1.740.000,00 12.404,18 7.415.981,29 17020000 17020200 17020500 17021200 17021300 17021400 17021500 17021600 17022000 17022001 17022002 17022003 17022103 17022104 17022107 17022199 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOCAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA RED COMUNICACIONES MATERIAL OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TOPOGUÍAS Y FOLLETOS COMBUSTIBLES 2.200,00 3.900,00 500,00 25.000,00 10.000,00 50.000,00 800,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 9.700,00 70.000,00 25.000,00 20.000,00 40.000,00 VESTUARIO SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES OTROS SUMINISTROS

4 17022300 17022699 17022706 17022709 17023120 TRANSPORTES 1.500,00 30.000,00 40.000,00 15.000,00 1.500,00 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M.A. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPOS MECÁNICOS LOCOMOCIÓN PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 358.100,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 17220400 17221000 17221001 17221300 17221900 17221901 17222610 17222698 17222701 17222707 17222709 17222710 17222711 17222712 17222799 17223020 17223300 RENTING VEHÍCULOS MANTENIMIENTO PISTA FORESTALES MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS 97.893,79 20.000,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA RED DE USO PÚBLICO DE LA ISLA GASTOS DIVERSOS GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS ASIST. TÉCN. ERRAD. EXÓTICAS, FLORA Y FAUNA EDUC. AMBIENTAL PLAN DE CONTROL DE EXÓTICAS 50.000,00 37.000,00 20.000,00 1.520.000,00 20.000,00 15.000,00 42.039,40 5.000,00 150.000,00 40.000,00 3.000,00 100.000,00 2.181.933,19 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010 ENCARGO SODEPAL PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS SUBTOTAL ………………………… 17235800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 17260000 17261100 17261101 17261102 17262400 17262700 17262701 17262703 17264800 ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA VEHÍCULO INVERSIONES EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) SUBTOTAL ………………………… 2.650,00 90.000,00 216.535,00 30.000,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 250.000,00 58.800,00 717.985,00 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 17922611 17922612 17923300 DÍAS M. AMBIENTE Y ÁRBOL 700,00 10.000,00 1.500,00 CONVENIO COLABORACIÓN MAROPARQUE GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES SUBTOTAL ………………………… 12.200,00 17948100 17948902 17948903 PREMIOS INSULARES MEDIO AMBIENTE 2.000,00 85.300,00 30.000,00 117.300,00 CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA COLABORACIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES SUBTOTAL ………………………… 17962700 ALBERGUE ANIMALES 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.000,00 PENSIONES 21116102 21116103 21116104 21116105 PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA PENSIONES INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS SUBTOTAL ………………………… 189.900,00 600.000,00 84.104,66 10.000,00 884.004,66 OTRAS PREST. ECON A FAVOR EMPLEADOS 22116008 22116200 22116204 PRESTACIONES SANITARIAS FORMACIÓN CONTINUA ACCIÓN SOCIAL 90.000,00 45.000,00 10.000,00

5 22116205 22116206 22116207 22116400 SEGURO COLECTIVO ACUNSA AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL FORMACIÓN DEL PERSONAL COMPLEMENTO FAMILIAR 110.000,00 105.000,00 10.000,00 40.000,00 410.000,00 SUBTOTAL ………………………… 22148900 APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES 26.613,90 SUBTOTAL ………………………… 26.613,90 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 23012000 23012001 23012003 23012004 23012006 23012100 23012101 23012103 23013000 23013002 23013100 23014300 23015000 23016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 49.097,81 42.821,66 10.828,12 36.393,57 25.670,19 88.502,40 111.505,94 79.058,97 563.574,63 848.995,62 60.000,00 149.398,90 8.615,88 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO DEPENDENCIA PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 688.203,73 2.762.667,42 23022000 23022001 23022002 23022300 23022602 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS 700,00 70,00 3.540,00 140,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 350,00 SUBTOTAL ………………………… 4.800,00 23062700 INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 12.000,00 SUBTOTAL ………………………… 12.000,00 ACCIÓN SOCIAL 23122610 23122615 23122616 23122709 23122711 23122712 23122715 GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS 60.610,00 126.857,43 351.386,30 1.049.023,00 42.000,00 36.166,00 60.000,00 1.726.042,73 PLAN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA-DEPENDENCIA MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJERES PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD MUSICOTERAPIA PRESTACIONES SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES PARA MENORES (DISCAPACIDAD) SUBTOTAL ………………………… 23146200 23146204 23148006 23148007 23148917 23149000 SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER 525.000,00 12.000,00 28.491,13 870.015,25 51.681,79 9.000,00 AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOC,INSTITUC Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO AYUDA A OTROS PUEBLOS SUBTOTAL ………………………… 1.496.188,17 2 3162702 3178901 INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES SUBTOTAL ………………………… 16.505,74 16.505,74 2 SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TÉCNICAS PRÉSTAMOS ENFERMOS ONCÓLOGICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 PROMOCIÓN SOCIAL 2 2 3222606 3222612 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 15.000,00 25.000,00 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES

6 2 2 3322703 3322710 PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN SERVICIO CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA SUBTOTAL ………………………… 1.909.288,72 123.544,78 2.032.833,50 23346200 23346201 23346202 23346203 23346204 23346205 23346206 23346207 23346208 23346209 23346210 23346211 23346212 23346213 23346214 23346215 23346216 23346217 23346218 23346219 23346220 23346221 23346222 23346223 23346224 23346225 23346226 23346227 23346228 23346229 23346230 23346231 23346232 23346233 23346234 23346235 23346236 23346237 23346238 23346239 23346240 23346241 23346242 23348900 23348904 23348905 23348906 23348907 23348908 23348909 23348910 23348911 23348913 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA ESTIMULACIÓN PRECOZ 18.691,00 25.000,00 18.000,00 304.612,94 685.265,60 33.900,00 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE ENFERMOS MENTALES SUBV. AYTO. PUNTALLANA TALLER INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INTERVENCIÓN DEMENCIAS Y ALZHEIMER CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. CENTRO DIA MAYORES, GASTOS MANTENIM CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ATYO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO TAZACORTE-RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.PUNTAGORDA RESIDENCIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.TIJARAFE CTRO.DE ESTANCIA DIURNA GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID.PERSONAS CON DISCAPAC.NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 264.957,82 160.777,66 293.909,82 188.448,20 302.717,11 224.451,64 448.903,28 229.630,11 732.646,25 409.434,31 126.277,96 52.991,56 192.387,12 416.838,76 256.515,16 118.635,19 70.655,42 CONVENIO AYTO.B.ALTA CENTRO OCUPACIONAL GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.MAZO CENTRO OCUPACIONAL GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA DE MAYORES GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA HOGAR FUNCIONAL GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. TAZACORTE. CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE FUENCALIENTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE GARAFÍA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GATOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE PUNTAGORDA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE PUNTALLANA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 654.407,04 176.638,55 174.998,51 88.319,27 132.478,91 498.809,00 338.486,40 857.498,88 220.798,19 264.958,82 138.164,40 122.100,00 862.807,59 116.824,84 104.774,42 214.513,97 587.341,83 258.177,77 195.877,10 228.525,29 101.221,80 357.141,52 126.277,96 295.940,66 208.419,38 191.764,55 612.052,01 169.200,00 41.076,00 CONVENIO AYTO. DE TAZACORTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE TIJARAFE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE VILLA DE MAZO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO.OCUPAC.TABURIENTE GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TRAVIESA GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TISERA GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. RESID. MAYORES LOS LLANOS GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD CONVENIO AFA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER CONVENIO ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA. PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL . GASTOS DE MANTENIMIENTO CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 411.397,00 14.326.638,57 23362700 23362701 23362702 CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES 280.000,00 57.000,00 1.165,91 INV PLAN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA-DEPENDENCIA II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA SUBTOTAL ………………………… 338.165,91 RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS 23512001 23512006 23512100 23512101 SUELDOS GRUPO A2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.273,89 518,17 8.301,86 8.798,58

7 23512103 23513000 23513002 23513100 23515000 23515100 23516000 OTROS COMPLEMENTOS 6.039,23 1.373.271,02 2.121.221,15 355.884,38 23.597,28 143.461,00 1.301.333,72 5.356.700,28 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 23521200 23521700 23521900 23522000 23522002 23522102 23522103 23522104 23522105 23522106 23522110 23522199 23522699 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO DE SOFTWARE REPARACIONES RESIDENCIA MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GAS BUTANO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS OTROS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 14.467,61 8.955,89 28.248,61 600,00 250,00 12.100,00 49.000,00 15.500,00 274.233,76 243.768,26 116.813,75 10.868,89 40.000,00 814.806,77 2 2 3562500 3562700 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIONES RESIDENCIA DE PENSIONISTAS SUBTOTAL ………………………… 16.000,00 42.000,00 58.000,00 FOMENTO DE EMPLEO 24112000 24112004 24112006 24112100 24112101 24112103 24113000 24113002 24113003 24113004 24114304 24114305 24114306 24114307 24114309 24114312 24115000 24116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO 16.365,94 18.196,79 6.314,73 23.961,14 31.427,76 19.735,54 120.974,72 187.548,00 27.140,50 1.747,48 347.000,00 343.554,01 15.000,00 30.000,00 21.120,00 67.000,00 1.685,52 COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) INDEMNIZACION APOYO A LA INSERCIÓN LA PALMA SI III RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS FDCAN 2021 (5ª FASE) RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS 2020 (4ª FASE) INDEMNIZACIÓN PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE - PTE RETRIBUCIONES PARA PROGRAMAS CON EL SCE RETRIBUCIONES PRODAE RETRIBUCIONES PROGRAMA NOE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL 385.884,08 1.664.656,21 SUBTOTAL ………………………… 24120402 24120403 24121400 24122000 24122103 24122300 24122502 24122614 24122615 24122617 24122619 24122621 24122624 24122626 24122627 24122699 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2020 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2021 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MATERIAL DE OFICINA COMBUSTIBLES TRANSPORTES Y MENSAJERÍA TRIBUTOS VEHÍCULOS GASTOS CORRIENTES PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE-PETE GASTOS CORRIENTES NOE GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 15.089,98 15.089,98 5.000,00 400,00 1.000,00 100,00 750,00 25.000,00 600,00 10.000,00 20.000,00 4.134,82 54.000,00 22.158,36 30.000,00 11.000,00 214.323,14 LA PALMA EMPRENDES - FDCAN 2021 PROYECTO FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (4ª FASE - FDCAN 2020) GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (5ª FASE - FDCAN 2021) OTROS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 2 2 4145390 4146204 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA EMPLEO" 100.000,00 1.669.134,82 PLAN EMPLEO SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2021. LINEA 3

8 24147001 24147002 24147003 24147005 24148900 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA 2020. FDCAN 2020 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2021 SUBV. COMPENSAICÓN EMPRESAS GASTOS PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO COVID 19 320.000,00 640.000,00 600.000,00 160.000,00 100.000,00 3.589.134,82 SUBV. GRANTECAN S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2021 SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SUBTOTAL ………………………… 24162500 24162600 24162601 24162703 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.300,00 3.000,00 2.375,00 300,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO OTRAS INVERSIONES EMPLEO SUBTOTAL ………………………… 6.975,00 2 2 4177000 4177001 SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2020) SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2021) SUBTOTAL ………………………… 29.000,00 145.000,00 174.000,00 HOSPITAL DE DOLORES 31212000 31212001 31212004 31212006 31212100 31212101 31212103 31213000 31213002 31213100 31215000 31215100 31216000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS 81.829,69 114.191,08 145.574,30 104.837,35 219.379,35 267.001,00 221.491,36 1.127.962,68 1.707.559,15 450.703,99 26.219,20 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 182.341,60 1.662.330,34 6.311.421,09 31221300 31221400 31221500 31221900 31222000 31222002 31222102 31222103 31222104 31222105 31222106 31222110 31222300 31222606 31222610 31222699 CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL REPARACIONES HOSPITAL MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE GAS HOSPITAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL TRANSPORTES Y MENSAJERÍA JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL SUBTOTAL ………………………… 4.199,99 910,00 5.599,99 8.399,99 910,00 280,00 7.996,79 910,00 6.999,99 139.999,82 262.499,66 27.999,96 140,00 4.899,99 4.549,99 34.999,95 511.296,12 31262500 31262501 31262700 ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES 20.999,97 17.499,98 69.999,91 108.499,86 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES SUBTOTAL ………………………… ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 31348900 SUBV. ENTIDADES ACCIONES DE PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 84.000,00 SUBTOTAL ………………………… 84.000,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 32645391 32648100 32648101 32648902 SUBV. ESCUELA ENFERMERÍA ULL PARA FONDOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIA/COLEGIOS ULL Y ULPG SUBV. FAPA LA PALMA GASTOS GUARDERÍAS, CURSOS FORMACIÓN Y MATERIAL PREVENCIÓN SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 400.000,00 175.000,00 26.000,00 607.000,00

9 PROMOCIÓN EDUCATIVA LIBROS ESCUELA ENFERMERÍA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA MATERIAL DE OFICINA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS 32822001 32822002 32822003 32822603 32822608 32822699 32822706 2.000,00 500,00 500,00 100,00 40.000,00 1.500,00 100,00 PUBLICACIONES SUBTOTAL ………………………… 44.700,00 32841000 32842400 32845393 32848901 32848903 32848904 32848905 32848907 32848908 APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA SUBVENCIÓN UNED LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.321.000,00 210.000,00 70.000,00 30.000,00 10.000,00 800,00 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA - PROYECTO ARCO IRIS SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES SUBV. FEDERACIÓN UNIÓN ESTUDIANTES DE CANARIAS (UDECA) ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SUBVENCIÓN INDISPAL PROYECTO TU VALOR 15.000,00 50.000,00 3.000,00 SUBVENCIÓN RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2021 SUBV. SOCIEDAD CANARIA ISAAC NEWTON DE PROFESORES DE MATEMÁTICDAS PROYECTO ESTALMAT CANARIAS SUBTOTAL ………………………… 1.709.800,00 32862501 32862502 32862600 32862701 32862702 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACIÓN OBRAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 3.000,00 2.000,00 20.000,00 214.270,20 241.270,20 32875300 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO FORMULA STUDENT 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 33012000 33012001 33012004 33012006 33012100 33012101 33012103 33013000 33013002 33015000 33016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 32.731,87 64.232,48 18.196,79 27.066,77 72.546,18 89.844,79 69.368,10 186.561,39 273.846,85 4.493,72 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 262.966,74 1.101.855,68 33020400 33022000 33022001 33022002 33022003 33022300 33022602 33022603 33022699 33022706 RENTING VEHÍCULO CULTURA MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTRO MATERIAL CULTURA 10.000,00 1.500,00 14.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 1.500,00 12.000,00 30.000,00 105.000,00 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES GASTOS DIVERSOS CULTURA FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR SUBTOTAL ………………………… BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33222000 33222001 33222003 33222107 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 13.000,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS MATERIAL OFICINA. BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL MATERIAL DE TRABAJO ARCHIVERO SUBTOTAL ………………………… 3 3 3246201 3248900 SUBV. BIBLIOTECAS MUNICIPALES.FOMENTO LECTURA LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBTOTAL ………………………… 35.000,00 40.000,00 75.000,00

10 33262900 MATERIAL DE CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICO 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 33322000 33322104 33322699 33322706 33322707 33322709 33322710 33322711 MATERIAL OFICINA MUSEO INSULAR UNIFORME PERSONAL MUSEOS 1.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.570,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24.570,00 OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PAGINA WEB MUSEO INSULAR ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR QR RECORRIDO MUSEOS SUBTOTAL ………………………… 33348901 SUBVENCIÓN ORDEN FRANCISCANA SEGLAR GASTOS FUNCIONAMIENTO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 33362500 33362600 33362700 33362703 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 122.000,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS ACTUACIONES MUSEISTICAS Y CULTURALES SUBTOTAL ………………………… PROMOCIÓN CULTURAL 33422602 33422611 33422612 33422614 33422616 33422617 33422618 33422620 33422621 33422622 33422623 33422625 33422631 33422633 33422635 33422706 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXPOSICIONES CULTURALES FERIA DEL LIBRO CULTURA FERIA INSULAR DE ARTE 10.000,00 79.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 130.000,00 110.000,00 10.000,00 6.000,00 GASTOS ORGANIZACIÓN PREMIOS CULTURA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES CIRCUITO INSULAR DE CULTURA ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA DE NAVIDAD ENCUENTRO DE ESCRITORES FÉLIX FRANCISCO CASANOVA PROYECTO CULTURAL LA PALMA CRECE PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA ORATORIA DE NOEL OP. 12 JORNADAS VICTORIA SOBRE DRAKE FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 5.600,00 34.000,00 169.000,00 9.000,00 7.500,00 10.000,00 5.500,00 640.600,00 33446202 33446203 33446204 33446205 33446206 33446207 33446208 33446209 33446210 33446211 33446212 33446213 33446214 33446215 33446216 33446223 33446224 33448903 33448904 33448905 33448912 33448916 33448917 SUBVENCIÓN AYTO. S/C DE LA PALMA. TEATRO CIRCO DE MARTE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BARLOVENTO SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA ALTA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA BAJA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO FUENCALIENTE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO EL PASO SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTAGORDA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTALLANA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TAZACORTE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO S/C DE LA PALMA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO VILLA DE GARAFÍA SUBV. ACADEMIA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA CLÁSICA - AYTO. VILLA DE MAZO SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TIJARAFE 15.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6.525,00 20.000,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 2.000,00 300,00 60.000,00 294.825,00 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO SUBVENCION SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACIONES SUBVENCION ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLICACIONES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GTOS. PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. IV SEMANA CULTURAL SUBV. ASOC. DIRECTORES BANDAS MUNICIPALES DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. PROYECTOS CULTURALES SUBTOTAL …………………………

11 3 3 3464000 3464001 PREMIOS CULTURA PREMIOS PEREZ VIDAL SUBTOTAL ………………………… 15.850,00 6.000,00 21.850,00 ARTES ESCÉNICAS 33522613 33522614 33522615 33522617 33522618 33522619 33522623 33522624 FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS CIRCUITO ISLAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO PROYECCIONES DOCUMENTAL DEL MES UNA ISLA EN ESCENA PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA LA PALMA JAZZ FESTIVAL 7.000,00 19.000,00 3.000,00 15.000,00 11.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 FESTIVAL DE FADO SUBTOTAL ………………………… 33546200 33546201 33546202 33546203 33546204 33546205 33546206 33546207 33546208 33546209 33546210 33546211 33546212 33546213 33547901 33547902 33547903 33548901 33548902 33548910 SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN AYTO. TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS SUBV. AYTO. BREÑA BAJA CICLOS CÁMARA SALINAS Y EUSTAQUIO SICILIA SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. DE TIJARAFE. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 15.000,00 37.000,00 30.000,00 5.000,00 3.500,00 4.000,00 149.000,00 SUBV. AYTO. DE FUENCALIENTE. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. BREÑA BAJA. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. PUNTALLANA. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. BARLOVENTO. FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN ARTIFEX PROART, S.L. FESTIVAL ZARZUELA SUBVENCIÓN FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L. SUBV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SUBVENCIÓN TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD SUBV. ASOC. CULTURAL FOLKLORICA TAJADRE. CONCIERTO NAVIDAD SUBV. GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO SUBTOTAL ………………………… ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART 33622000 33622103 33622107 33622606 33622610 33622612 33622613 33622698 33622699 33622707 33622709 33622710 33622712 33622713 33622714 33622715 33622716 33622717 MATERIAL DE OFICINA COMBUSTIBLE MATERIAL FUNGIBLE JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DIETAS MIEMBROS COMISIÓN PATRIMONIO HISTORICO PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS PROYECTO 186 ESCALONES EN MEMORIA DE LOS CANARIOS MAUTHAUSEN (1945-2020) GASTOS DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER 500,00 200,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00 13.990,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00 7.000,00 9.000,00 15.000,00 14.000,00 7.500,00 19.000,00 13.804,14 10.000,00 139.494,14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MEMORÍA HISTÓRICA DINAMIZACIÓN DE MUSEOS PILETAS MARINAS BENAHORITAS: INVENTARIO, ESTUDIO Y PUESTA EN VALOR ELABORACIÓN CATALOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES SUBTOTAL ………………………… 33648900 33648901 33648904 33648906 SUBV. OBISPADO INFORMATIZACIÓN LIBROS BAUTISMALES SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GTOS FUNCION SUBV. CICOP ORGANIZ XXI SIMPOSIUN CENTROS HISTORICOS Y PATRIMONIO CULTURAL CANARIAS SUBTOTAL ………………………… 12.000,00 2.000,00 8.000,00 35.000,00 57.000,00 3 3 3662712 3662714 REDACCIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN ANTIGUA "ACADEMIA GALDOS" EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 14.000,00 29.000,00

12 33678902 SUBVENCIÓN OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 241.000,00 SUBTOTAL ………………………… 241.000,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 33846202 33846205 33846206 33846207 33846208 33846209 33846210 33846211 33846212 33846213 33846214 33846218 33848900 33848902 33848909 SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS SUBV. AYTO. BARLOVENTO BATALLA DE LEPANTO 4.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 3.500,00 1.500,00 68.500,00 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE PARA LA ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO SUBV. AYTO. LOS LLANOS FIESTA DEL AGUA SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS SUBTOTAL ………………………… JUVENTUD 33922000 33922001 33922201 33922600 33922602 33922606 33922610 33922611 33922612 33922613 33922614 33922615 MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTUD PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD GASTOS DIVERSOS JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD 500,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21.000,00 9.000,00 15.000,00 24.161,03 1.500,00 5.000,00 82.361,03 ACTIVIDADES JUVENTUD PROGRAMA ATENCIÓN SEXUALIDAD JUVENIL CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO PROYECTO PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR Y PELIGROS REDES SOCIALES EDUCACIÓN VIAL PARA JOVENES PROYECTO TALLER ASTRONOMO JUVENIL SUBTOTAL ………………………… 33948101 33948103 33948900 33948901 SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA JÓVENES, ASOCIACIONES CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUC Y GTOS. FUNCIONAMIENTO) PREMIOS CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO SUBV. ASOCIACIONES O ENTIDADES JUVENILES 25.000,00 3.000,00 5.000,00 14.000,00 47.000,00 SUBTOTAL ………………………… 33962500 33962600 33962700 33965000 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIONES JUVENTUD CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO SUBTOTAL ………………………… 1.000,00 500,00 5.000,00 2.000,00 8.500,00 33976200 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ACTUACIÓN INMUEBLE SEDE INSULAR DE JUVENTUD 14.549,00 SUBTOTAL ………………………… 14.549,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34012000 34012004 34012006 34012100 34012101 34012103 34013000 34013002 34015000 34016000 SUELDOS FUNCIONARIOS A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 16.365,94 18.196,79 14.373,06 23.961,14 40.354,44 22.185,68 276.631,44 427.844,49 4.682,00 277.749,09 1.122.344,07 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34020201 ALQUILER LOCAL DEPORTES 29.000,00

13 34021200 34022000 34022002 34022104 34022199 34022300 34022699 34022706 DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO MATERIAL DE OFICINA DEPORTES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE VESTUARIO SUMINISTROS VARIOS TRANSPORTES OTRO GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 41.000,00 1.000,00 800,00 2.317,50 10.000,00 1.500,00 5.000,00 10.000,00 100.617,50 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 34122114 34122115 34122401 34122500 34122502 34122602 34122603 34122606 34122612 34122613 34122617 34122619 34122621 34122622 34122624 34122626 34122628 34122697 34122710 34122711 INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS SEGURO PROMOC. DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO TRIBUTOS DEL ESTADO TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 29.000,00 22.000,00 50.000,00 3.000,00 600,00 7.500,00 300,00 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA PRESTACIÓN SERVICIOS COMUNICACIÓN Y REDES JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS CURSOS DE NATACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS CAMPUS LÚDICOS MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS CONCENTRACIÓN DEPORTISTAS INTERNACIONALES EN LA PALMA CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS GASTOS CORRIENTES VELA SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS SUBTOTAL ………………………… 5.100,00 7.200,00 30.000,00 19.853,00 10.500,00 10.000,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 8.560,00 9.000,00 242.113,00 34144900 34144902 34144903 34144904 34144905 34146200 34146201 34146202 34146203 34146204 34146206 34148900 34148901 34148902 34148903 34148904 34148905 34148906 34148907 34148908 34148909 34148910 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES 450.000,00 52.000,00 40.000,00 120.000,00 30.000,00 383.129,15 40.000,00 45.730,42 62.958,93 1.000,00 5.000,00 230.000,00 6.000,00 10.000,00 2.500,00 47.000,00 7.000,00 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA COLECTIVOS ATENCIÓN ESPECIAL CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA SUBVENCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS AYUNTAMIENTOS SUBV. FORMACIÓN DEPORTIVA A AYUNTAMIENTOS SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE SUBVENCIÓN ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR SUBV. CLUB AUARITA VIVA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN VOLEY SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO PROMOC. Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIÓN FORMACIÓN DEPORTIVA A ENTIDADES SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBVENCION FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOC. Y TECNIFICACIÓN SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.000,00 7.000,00 6.560,00 50.000,00 8.640,00 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 34148911 50.000,00 34148912 34148913 34148914 34148916 34148918 34148919 34148920 34148921 34148922 34148923 34148924 34148925 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BEISBOL. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE MONTAÑA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ÉLITE SUBVENCIÓN C.D. VELA LATINA BENAOHARE ABORA VELA LATINA BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA ATLETISMO PROMOCIÓN Y FORMACIÓN SUBV. CLUB. DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.270,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00 4.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 2.520,00 5.750,00 SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO

14 34148926 34148928 34148930 34148943 34148944 34148945 34148947 34148948 34148950 34148951 34148953 34148954 34148955 34148957 34148958 34148960 34148962 34148963 34148964 34148965 34148966 34148967 34148968 34148969 34148970 34148971 34148972 34148973 34148974 34148975 34148976 34148977 34148978 34148979 34148980 SUBV. CLUB TD. TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB BALONC. FELIPE ANTON DESPLAZAMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIÓN SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RITMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN AJEDREZ PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS SUBV. CLUB JUDO SHUNEN DESPLAZAMIENTOS 6.250,00 11.160,00 5.320,00 6.440,00 16.000,00 3.000,00 12.000,00 5.320,00 50.000,00 10.000,00 12.520,00 3.350,00 3.000,00 12.240,00 46.900,00 600,00 SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS SUBV. SANTI CONCEPCIÓN TEAM AUTOMOVILISMO AYUDA PARTICIPACIÓN CAMPEONATO ESPAÑA KARTING 9.000,00 12.240,00 6.000,00 2.880,00 9.000,00 2.880,00 1.960,00 30.000,00 12.240,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 10.000,00 12.240,00 12.240,00 1.960,00 3.360,00 1.920,00 10.000,00 2.111.078,50 SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON (FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS SUBV. ATLETICO PASO 3ª DIV. AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CD DOGUEN CADETE FEM. AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTOS SUBVENCIÓN FEDER. INTERINSULAR DE FUTBOL TFE: LIGA SENIOR DE PREFERENTE SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. ESCUDERÍA REVYS MOTOR SPORT. RALLY SENDEROS DE LA PALMA SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA SUBV. UD BAGA TAZO 2008: TORNEO AQUAHOBBY DE PADEL SUBV. CLUB NAÚTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN DESPLAZAMIENTOS SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS SUBV. C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBTOTAL ………………………… 3 4162700 4176200 INVERSIONES VELA SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 10.000,00 3 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34220400 34221201 34221400 34222100 34222101 RENTING VEHICULOS DEPORTES MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES AGUA 12.073,25 15.000,00 5.800,00 27.500,00 6.000,00 66.373,25 SUBTOTAL ………………………… 34262500 34262701 34262702 34263600 34264100 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES OBRAS MIRAFLORES INVERSIONES DEPORTES ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS SUBTOTAL ………………………… 4.500,00 30.000,00 30.000,00 2.000,00 4.000,00 70.500,00 34276200 SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 41012000 41012001 41012003 41012004 41012005 41012006 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 SUELDOS GRUPO E TRIENIOS 40.914,84 185.560,51 16.242,18 154.672,69 8.333,08 85.603,03

15 41012100 41012101 41012103 41013000 41013002 41013100 41015000 41016000 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 260.688,89 326.707,43 227.015,51 270.281,85 412.287,48 75.000,00 11.050,52 560.968,71 2.635.326,72 41020400 41021400 41022000 41022001 41022002 41022103 41022300 41022502 41022601 41022602 41022603 41022606 41022610 41022611 41022612 41022699 41022706 41022709 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.500,00 8.000,00 3.500,00 500,00 500,00 6.000,00 1.200,00 2.138,00 300,00 20.000,00 800,00 4.900,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 15.570,00 87.000,00 5.000,00 200.908,00 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA TRIBUTOS VEHÍCULOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA AGRICULTURA CUOTA ADER FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS DE LA PALMA GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA SUBTOTAL ………………………… 4 4 1062500 1062700 MOBILIARIO Y ENSERES OTRAS INVERSIONES SUBTOTAL ………………………… 9.650,00 3.000,00 12.650,00 MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 41262704 OTRAS INVERSIONES 40.100,00 SUBTOTAL ………………………… 40.100,00 GANADERÍA 41321300 41322104 41322105 41322106 41322107 41322699 41322709 REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA VESTUARIO MANUTENCIÓN DE ANIMALES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA SEMILLAS GANADERÍA OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL SERVICIO COMPOSTAJE FINCA SUBTOTAL ………………………… 1.500,00 1.000,00 36.032,00 500,00 500,00 7.000,00 21.565,73 68.097,73 41346200 41346201 41346202 41346203 41346204 41348900 41348901 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. GARAFÍA FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. PUNTALLANA FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FERIA GANADERA CONVENIO AVAPAL CENTRO TESTAJE 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 25.000,00 8.000,00 51.500,00 SUBV. AVAPAL CELEBRACIÓN CERTAMEN NACIONAL RAZA BOVINA PALMERA SUBTOTAL ………………………… 41362400 41362900 41363200 41363900 ADQUISICIÓN VEHICULO GRANJA ADQUISICIÓN ANIMALES OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN. OTRAS INVERSIONES 32.000,00 2.500,00 15.000,00 5.000,00 54.500,00 SUBTOTAL ………………………… DESARROLLO RURAL 41448903 SUBVENCIÓN ADER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 160.000,00

16 LABORATORIO 41621300 41622104 41622107 41622699 REPARACIÓN MAQUINARIA VESTUARIO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 200,00 21.400,00 2.650,00 30.250,00 4 1642500 1662300 CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIG. CIENTÍFICAS PLAN DE TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 81.000,00 81.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 41721200 41721300 41722000 41722104 41722199 41722300 41722400 41722699 41722706 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA MATERIAL DE OFICINA VESTUARIO SUMINISTROS VARIOS CENTRAL TRANSPORTES PRIMA SEGURO GASTOS DIVERSOS CENTRAL PRESTACIÓN SERVICIOS SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 17.000,00 1.500,00 3.500,00 2.500,00 16.000,00 63.500,00 41762700 INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 48.700,00 SUBTOTAL ………………………… 48.700,00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 4 4 1922108 1922709 CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS SUBTOTAL ………………………… 70.000,00 1.000,00 71.000,00 41944900 41944901 41944902 41947901 41947904 41948800 41948900 41948902 41948903 41948904 41948905 41948906 41948907 41948908 41948909 41948910 41948911 41948912 41948913 41948914 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SUBV. C.R.D.O. QUESO PALMERO. PROMOCIÓN QUESO PALMERO SUBV. C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA, PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA 65.692,49 110.937,34 335.948,73 20.000,00 20.000,00 1.500,00 349.000,00 39.973,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 3.500,00 3.500,00 600,00 1.500,00 3.000,00 12.900,00 5.000,00 1.800,00 SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA SUBV. COFRADIA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. COFRADIA PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. DEL QUESO PALMERO GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. ASOC. AGROGANADERA EL FRESCAL PARA TRILLADO DE CEREAL SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS SUBV. ASOC. AGROFIESTA ECOLÓGICA SOLIDARIA LA PALMA. GASTOS ORGANIZACIÓN AGROFIESTA SUBV. ASOC. DE CATADORES EL ALMUD. GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. ASOC. DE CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL PARA RECUPERACIÓN CODORNIZ SUBV. ASOCAN SIMPOSIO PROTEAS APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO SUBV. ASOC. PERRO RATONERO PALMERTO (ARPE). ESTUDIO GENÉTICO SUBTOTAL ………………………… 1.078.851,56 41978900 SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO 145.000,00 SUBTOTAL ………………………… 145.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 42022001 42022300 42022699 42022706 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTES Y MENSAJERÍA GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 200,00 237,00 1.000,00 25.000,00 26.437,00 INDUSTRIA

17 42221200 42222602 42222707 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA 31.029,00 2.000,00 16.000,00 49.029,00 SUBTOTAL ………………………… 42244900 APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA 80.000,00 SUBTOTAL ………………………… 80.000,00 42262200 42262700 42262701 42262702 INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP ACCESIBILIDAD EN EL CEIP 65.000,00 62.000,00 19.000,00 5.000,00 INVERSIONES CEIP SUBTOTAL ………………………… 151.000,00 ENERGÍA 42522601 42522602 42522606 CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 4 2548900 2562700 SUBV. ASOCIACIÓN SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA SUBTOTAL ………………………… 130.000,00 130.000,00 4 INVERSIONES EFICIENCIA ENÉRGETICA 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 42577000 42577901 42578900 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HIBRIDOS ENCHUFABLES SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 40.000,00 230.000,00 370.000,00 ARTESANÍA 42612000 42612004 42612006 42612100 42612101 42612103 42613000 42613002 42615000 42616000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 16.365,94 9.098,39 7.761,31 18.304,02 25.060,70 17.571,86 22.280,39 34.038,12 749,12 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 38.165,00 189.394,85 42622000 42622114 42622602 42622606 42622610 42622611 42622612 42622707 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 100,00 2.000,00 20.000,00 132.000,00 15.062,00 15.000,00 4.000,00 MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN ESCUELA Y CENTROS DE VENTA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA CURSOS FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES DIVERSAS FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS PUBLICACIONES ARTESANÍA SUBTOTAL ………………………… 189.162,00 42644900 42646200 42647300 42647301 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANÍA SUBV. AYTO. EL PASO GEST. MUSEO SEDA SUBVENCIÓN HILANDERAS EL PASO GASTOS CORRIENTES SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA SUBTOTAL ………………………… 90.000,00 30.855,00 1.000,00 20.000,00 141.855,00 42662201 42662500 42662502 42662700 EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANÍA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 49.001,00 30.000,00 1.000,00 90.001,00

18 COMERCIO 43122613 PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC" 176.779,22 SUBTOTAL ………………………… 176.779,22 43148901 43148902 43148903 43148904 43148905 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) IMPULSO EMPRESARIAL 2.0 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) CRECE, CATALIZA Y EMPRENDE COMERCIO PROPIO 2021 SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA SUBV. CÁMARA DE COMERCIO: ADAPTACIÓN DIGITAL PYMES PALMERAS SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA 38.000,00 38.000,00 45.000,00 38.000,00 160.000,00 319.000,00 SUBTOTAL ………………………… ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 43212000 43212001 43212003 43212004 43212006 43212100 43212101 43212103 43213000 43213002 43215000 43216000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 49.097,81 14.273,89 10.828,12 9.098,39 12.497,28 56.123,76 79.787,26 47.310,88 133.699,69 216.950,98 3.183,76 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 186.145,87 818.997,69 43221600 43221700 43221900 43222000 43222001 43222003 43222114 43222300 43222602 43222603 43222606 43222608 43222609 43222610 43222611 43222632 43222639 43222690 43222691 43222693 43222696 43222697 43222698 43222699 43222706 43222707 43222709 43222712 43222713 43222715 43223020 43223120 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 6.000,00 10.000,00 2.000,00 200,00 1.500,00 50.000,00 20.000,00 300.000,00 300,00 MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES MATERIAL DE OFICINA PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MATERIAL PREVENTIVO Y DE DIAGNOSTICO TEST COVID 19 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS ACCIONES PROMOCIÓN ASTROTURISMO PROGRAMAS EUROPEOS ASTROTURISMO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISMO OCIO ACTIVO ACCIONES DE PROMOCIÓN GASTRONÓMICO Y CULTURAL CONTRATO PATROCINIO TRAVESÍA A NADO OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO REGATA ILES DU SOLEIL CONTRATO PATROCINIO REGATA MINI TRANSAT 2021 CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA 2.500,00 75.000,00 16.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 50.000,00 22.000,00 30.000,00 20.000,00 600.000,00 2.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,00 140.000,00 850.000,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 ASISTENCIAS A FERIAS PROMOCIÓN TURÍSTICA OTROS GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICAS GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO SERVICIO PROMOCIÓN TURISMO DE CRUCEROS DIETAS PERSONAL GASTOS DE LOCOMOCIÓN SUBTOTAL ………………………… 2.594.500,00 43244900 43244901 43246200 43248900 43248901 43248902 43248903 43248904 APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSIÓN 120.000,00 43.000,00 30.000,00 15.000,00 3.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL IBEROAMERICANO SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS SUBVENCIÓN ADER FORMACIÓN APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN T-ACTIVA LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA

19 43248905 43248906 43248908 43248909 SUBVENCIÓN ASOCIACIONES EMPRESAS TURISMO RURAL ISLAS BONITA PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CARAVANISTAS DE LA ISLA DE LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBV. AGAP PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80.000,00 339.000,00 CONVENIO COLABORACIÓN CIT TEDOTE PROYECTO "PROMOCIÓN TURÍSTICA POST-COVID19 LA PALMA" SUBTOTAL ………………………… 43262500 43262600 43262700 43262702 43262705 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 1.000,00 1.750.000,00 654.455,00 100.448,57 2.508.403,57 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS FDCAN 2020 CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO FDCAN 2020 CASETA PORTATIL ASTRONÓMICA SUBTOTAL ………………………… 4 3276200 3922610 SUBV. AYTO. DE BREÑA BAJA ACTUACIÓN DE LA MEJORA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PLAYA DEL VARADERO 100.067,97 100.067,97 SUBTOTAL ………………………… OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 4 CONVENIO COLABORACIÓN PROEXCA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 43944900 43944901 43944902 43944903 43944905 43944906 43944907 APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL APORTACIÓN SODEPAL FESTIVAL DEL MAR APORT. SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 350.000,00 30.000,00 30.000,00 250.000,00 120.000,00 45.000,00 60.000,00 885.000,00 APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA UNA ISLA DE OPORTUNIDADES APORTACIÓN SODEPAL FERIA EMPRESARIAL LA PALMA APORTACIÓN SODEPAL LA PALMA ES COMERCIO SUBTOTAL ………………………… ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 44012000 44012003 44012004 44012006 44012100 44012101 44012103 44013000 44013002 44015000 44016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 32.731,87 21.656,24 45.491,97 21.068,94 64.558,06 79.408,28 58.793,91 15.582,10 22.497,61 1.872,80 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 104.699,73 468.361,51 44021600 44022000 44022300 44022602 44022699 GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA MATERIAL DE OFICINA TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DIVERSOS 61.000,00 2.000,00 500,00 7.000,00 18.000,00 88.500,00 SUBTOTAL ………………………… PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 4 4 4121200 4121900 MANTENIMIENTO MARQUESINAS CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTES SERVICIO REGULAR SUBTOTAL ………………………… 84.000,00 338.340,00 422.340,00 44147200 44147205 44147206 44148900 SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN TRANSPORTES INSULAR LA PALMA S. COOP. A CUENTA DEFICITI 2020 SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. A CUENTA DEFICIT 2021 SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA SUBTOTAL ………………………… 1.650.000,00 354.000,00 20.000,00 345.000,00 2.369.000,00 44162500 44162600 44162700 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL INVERSIONES TRANSPORTES 1.000,00 3.000,00 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.500,00 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

20 4 4 4262200 4262205 CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS ESTACIÓN DE GUAGUAS SANTA CRUZ DE LA PALMA FDCAN 2021 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 92.799,00 102.799,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 45012000 45012001 45012003 45012004 45012005 45012006 45012100 45012101 45012103 45013000 45013002 45015000 45016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 SUELDOS GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 65.463,75 57.095,54 32.484,35 36.393,57 8.333,08 42.052,86 127.681,40 159.162,92 118.036,27 391.982,60 586.172,88 10.862,24 564.281,80 2.200.003,26 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 45021600 45022000 45022001 45022300 45022602 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MATERIAL DE OFICINA LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SUBTOTAL ………………………… 3.200,00 4.000,00 650,00 700,00 28.000,00 36.550,00 RECURSO HIDRAULICOS 4 5241000 5271000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS SUBTOTAL ………………………… 1.332.641,98 1.332.641,98 4 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 6.616.377,44 SUBTOTAL ………………………… 6.616.377,44 CARRETERAS 45320300 45321000 45321001 45321002 45321003 45321004 45321300 45321400 45322002 45322100 45322101 45322103 45322104 45322111 45322502 45322610 45322611 45322699 45322702 45322706 45322707 45322710 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS CONSERVACIÓN RED RECIBIDA REPARACIÓN INFRAESTR Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS CONSERVACIÓN TÚNEL LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS VESTUARIO CARRETERAS SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES 75.000,00 20.000,00 324.000,00 1.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 4.000,00 20.000,00 3.000,00 400.000,00 30.000,00 65.000,00 11.000,00 20.000,00 5.500,00 10.000,00 20.000,00 1.000,00 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OTROS GASTOS DIVERSOS VALORACIONES Y PERITAJES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500,00 10.000,00 1.000,00 EDUCACIÓN VIAL Y OTROS SAN BERNARDO SAFE BIKE 2020 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.021.500,00 45346201 PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 45361000 45361100 45361101 INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS 2.500,00 100.000,00 85.000,00

21 45362300 45362400 45362500 45362600 45362700 45365000 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ELEMENTOS TRANSPORTES BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 244.500,00 45376201 PLAN INSULAR DE DE COOPERACIÓN EN OBRAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 4 4 5965008 5965010 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2021 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2020-2021 FONDOS PROPIOS SUBTOTAL ………………………… 5.791.673,96 1.324.270,10 7.115.944,06 4 4 5976201 5976202 SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2021 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE RECUPERACIÓN POZOS AGUAS MEDICINALES CHARCO VERDE SUBTOTAL ………………………… 55.000,00 8.000,00 63.000,00 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49112000 49112004 49112006 49112100 49112101 49112103 49113000 49113002 49115000 49116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD 49.097,81 9.098,39 3.523,03 37.127,30 48.350,26 29.750,29 12.412,78 19.921,08 936,40 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 55.750,00 265.967,34 49120600 49121400 49121700 49121900 49121901 49122000 49122002 49122106 49122500 49122602 49122606 49122610 49122611 49122706 49122709 49122711 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 25.000,00 2.000,00 5.000,00 60.000,00 15.000,00 3.000,00 40.000,00 2.000,00 MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES MATERIAL OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRIBUTOS ESTATALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CONGRESO ISLAS INTELIGENTES LA PALMA LANPARTY - LP ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000,00 30.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 55.000,00 10.000,00 695.220,20 1.027.220,20 ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND SUBTOTAL ………………………… 49144900 49147200 49148902 APORTACIÓN SODEPAL PROGRAMA DIVULGACIÓN ASTROFISICA SUBV. INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA RÁPIDA VEHÍCULOS PREMIOS OPEN DATA LA PALMA 46.500,00 90.000,00 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 139.500,00 49162700 49162701 49162704 49162705 49162706 49162708 49164100 49164101 INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS OBRAS E INVERSIONES GIS EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS RED DE SENSORES 75.000,00 42.000,00 30.000,00 20.000,00 145.029,46 50.000,00 6.000,00 INVERSIONES FDCAN 2021 INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR DESARROLLO APLICACIONES WEB GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 388.029,46 ORGANOS DE GOBIERNO

22 91210000 91210001 91210100 91210101 91211000 91211001 91216000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD SOCIAL 796.579,32 54.900,00 28.885,44 88.126,12 156.061,26 316.178,76 353.038,65 1.793.769,55 SUBTOTAL ………………………… 91222000 91222001 91222002 91222114 91222601 91222610 91222611 91222613 91222616 91222706 91223000 91223100 91223300 91223301 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE MEDALLAS Y PINS NUEVA CORPORACIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES ESCUDOS CABILDO INSULAR GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000,00 2.500,00 2.000,00 200,00 18.000,00 6.000,00 8.000,00 200,00 100,00 12.000,00 35.000,00 30.000,00 8.640,00 2.700,00 126.340,00 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA GASTOS TELEFONIA PERSONAL EVENTUAL SUBTOTAL ………………………… 91248900 91248901 91248902 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 266.308,56 1.200,00 1.200,00 OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES. ORGANOS DE GOBIERNO SUBTOTAL ………………………… 268.708,56 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92012000 92012003 92012004 92012005 92012006 92012100 92012101 92012103 92013000 92013002 92013100 92014300 92015000 92016000 SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 SUELDOS GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍMEN JURÍDICO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES EJECUCION SENTENCIAS PRODUCTIVIDAD 212.757,18 10.828,12 109.180,72 41.665,40 55.039,23 262.185,02 348.705,58 206.708,16 53.049,22 77.804,73 20.768,33 55.000,00 6.929,36 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO SUBTOTAL ………………………… 361.898,02 1.822.519,07 92020300 92020400 92022000 92022001 92022002 92022003 92022004 92022005 92022006 92022007 92022008 92022104 92022199 92022201 92022300 92022502 92022602 92022603 92022604 92022607 92022610 92022611 92022699 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET. Y VICESECRT. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS GESTOR DE EXPEDIENTES JUDICIALES 60.000,00 19.000,00 10.500,00 6.750,00 9.500,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 20.000,00 10.000,00 4.500,00 5.000,00 1.000,00 62.000,00 6.300,00 1.000,00 25.000,00 7.700,00 75.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00 14.500,00 ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CUOTAS ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS VESTUARIO OTROS SUMINISTROS POSTALES TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES JURÍDICOS, CONTENCIOSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA. OTROS GASTOS DIVERSOS

23 92022706 92022707 92023020 92023120 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SUBTOTAL ………………………… 59.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 505.750,00 92048000 AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPLAZ NIÑOS 4.631,25 SUBTOTAL ………………………… 4.631,25 92062500 92062600 92062601 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 15.000,00 4.000,00 34.000,00 92083000 92083100 92083101 ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES SUBTOTAL ………………………… 240.000,00 60.000,00 18.000,00 318.000,00 PRESIDENCIA 92112000 92112001 92112003 92112004 92112006 92112100 92112101 92112103 92113000 92113002 92115000 92116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 49.097,81 14.273,89 10.828,12 36.393,57 26.206,13 76.008,94 95.366,88 68.492,42 12.093,04 19.164,01 1.872,80 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 107.551,86 517.349,47 92120200 92122002 92122104 92122200 92122400 92122602 92122603 92122701 CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS PRIMAS DE SEGURO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES SEGURIDAD 15.000,00 1.200,00 1.200,00 220.000,00 220.000,00 40.000,00 600,00 295.000,00 793.000,00 SUBTOTAL ………………………… 9 2148900 2162500 30.000,00 30.000,00 SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS S/C DE LA PALMA. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP SUBTOTAL ………………………… 9 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EELL 92222000 92222001 92222699 92222706 MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS GASTOS DIVEROS GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS SUBTOTAL ………………………… 500,00 200,00 500,00 90.000,00 91.200,00 92262500 MOBILIARIO 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 9 9 2422610 2422611 GASTOS DIVERSOS PROYECTO INSULAR PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 50.000,00 60.000,00 9 9 2448000 2448901 PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSEJO SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.500,00 1.500,00

24 9 9 2448903 2448905 MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES 2021 40.000,00 8.000,00 51.000,00 SUBVENCIÓN ASOC. CULTURAL HISTÓRICA DÍA DEL CORSARIO GASTOS CORRIENTES DÍA DEL CORSARIO SUBTOTAL ………………………… 9 9 2478900 2478901 PREMIOS PROYECTO INSULAR SUBVENCIONES MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA GASTOS DE INVERSIÓN SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 35.000,00 50.000,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92522000 92522002 92522707 92522710 92522711 MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOFTWARE PARA INTERCONEXIÓN DE REGISTRO SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBTOTAL ………………………… 1.500,00 3.000,00 100.000,00 1.500,00 10.000,00 116.000,00 COMUNICACIONES INTERNAS 92612000 92612006 92612100 92612101 92612103 92613000 92613002 92615000 92616000 SUELDOS GRUPO A1 TRIENIOS 16.365,94 5.038,91 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD 12.646,90 18.693,64 12.027,57 40.684,10 63.874,47 749,12 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 40.372,41 210.453,06 92621600 92622002 92622706 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 15.000,00 60.000,00 175.000,00 9 9 2662600 2662601 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 40.000,00 55.000,00 RECURSOS HUMANOS 92712000 92712001 92712003 92712004 92712006 92712100 92712101 92712103 92713000 92713002 92715000 92716000 92716200 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 98.195,62 43.451,52 35.930,12 72.787,15 31.096,53 157.507,14 200.434,64 130.546,23 32.174,95 53.916,40 4.120,16 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 273.754,48 20.000,00 1.153.914,94 92722000 92722001 92722002 92722300 92722610 92722706 92722707 MATERIAL DE OFICINA RRHH 2.500,00 1.000,00 3.739,22 200,00 85.239,00 20.000,00 10.000,00 122.678,22 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TRANSPORTES Y MENSAJERIA MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN COVID 19 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 92762500 92762600 92762900 MOBILIARIO 1.200,00 1.300,00 2.200,00 4.700,00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE PREVENCIÓN RIESGO LABORALES SUBTOTAL …………………………

25 CONTRATACIÓN 92812000 92812001 92812004 92812006 92812100 92812101 92812103 92815000 92816000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS PRODUCTIVIDAD 49.097,81 14.273,89 45.491,97 18.001,77 73.513,30 97.231,82 60.515,35 1.872,80 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 115.295,57 475.294,28 92822000 92822001 92822002 92822605 92822699 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 1.000,00 22.000,00 100,00 1.000,00 25.100,00 PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES LICENCIA DE USO PLATAFORMA CONTRATOS DEL CABILDO CONVENIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATOS PÚBLICOS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 9 9 2862500 2862600 ADQUISICIÓN MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN SUBTOTAL ………………………… 1.500,00 3.500,00 5.000,00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 92950000 FONDO DE CONTIGENCIA E IMPREVISTOS 621.347,60 SUBTOTAL ………………………… 621.347,60 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93112000 93112001 93112003 93112004 93112006 93112100 93112101 93112103 93115000 93116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS PRODUCTIVIDAD 130.927,50 42.821,66 21.656,24 72.787,15 55.118,08 189.724,64 271.547,36 160.406,31 3.932,88 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 217.517,28 1.166.439,10 93122000 93122001 93122004 93122300 93122602 93122603 93122706 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CUOTA ANUAL BASE DE DATOS 1.000,00 380,00 8.600,00 500,00 1.732,52 750,00 15.000,00 27.962,52 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 93162700 INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93312001 93312006 93312100 93312101 93312103 93313000 93313002 93315000 93316000 SUELDOS GRUPO A2 TRIENIOS 14.273,89 3.109,01 10.608,08 16.107,28 8.017,35 82.385,18 119.009,62 1.872,80 87.136,10 342.519,31 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 9 9 3320200 3321200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 60.000,00 80.283,10

26 93321201 93321300 93321301 93321302 93321303 93321400 93322100 93322101 93322104 93322502 93322600 93322700 93322706 93322707 93322709 CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV) SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES GASTOS DIVERSOS SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTUDIO Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN SUBTOTAL ………………………… 82.000,00 85.000,00 850,00 100.000,00 15.000,00 6.000,00 550.000,00 105.000,00 2.000,00 250.000,00 2.462,90 700.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 2.063.596,00 93362200 93362201 93362300 93362500 93362700 93362900 93362901 INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REDACCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES MOBILIARIO Y ENSERES REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES SUBTOTAL ………………………… 212.000,00 25.000,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 277.000,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 93422610 93422708 93422710 IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN RECAUDATORIA OFICINA AUX. RECAUDACIÓN ESTUDIO GESTIÓN RECAUDACIÓN SUBTOTAL ………………………… 30.000,00 96.950,00 2.500,00 129.450,00 93435900 INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS 135.000,00 SUBTOTAL ………………………… 135.000,00 TRANSFERENCIAS OTRAS EELL 9 9 4322605 4322608 CUOTAS FEMP CUOTAS FECAI SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 5.000,00 10.000,00 9 9 4346700 4348900 CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA SUBTOTAL ………………………… 292.356,73 319.750,54 612.107,27 TOTAL PRESUPUESTO 2021 125.090.000,00

1 PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2021 G A S T O S 2021 DETALLE AL QUE CORRESPONDE CADA SOMBREADO CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS. TOTAL GASTOS 2021 EUROS 42.530.312,10 26.559.703,52 150.000,00 33.472.532,45 621.347,60 13.326.509,92 8.111.594,41 318.000,00 0,00 125.090.000,00 125.090.000,00 0,00 INGRESOS * **DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS APLICACIÓN DENOMINACIÓN EUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1 1 3022699 3022707 OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO CAPTACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 7.500,00 17.500,00 1 3046100 3272000 CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDAD VOLCÁNICA SUBTOTAL ………………………… 50.000,00 50.000,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 1 SUBV. MINISTERIO DEL INTERIOR MOBILIARIO OFICINA DE TRAFICO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 PROTECCIÓN CIVIL 13520400 13522000 13522104 13522602 13522606 13522610 13522611 13522707 13522709 13523020 13523120 13523300 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN MATERIAL OFICINA VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROYECTO DIVULGATIVO INSULAR EN EMERGENCIAS PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASIST. TÉCNICA ELABORACIÓN PLANES DE EMERGENCIAS Y ESPECIALES ELABORACIÓN DE PLANES AUTOPROTECCIÓN DIETAS PERSONAL 35.500,00 3.000,00 7.500,00 7.500,00 65.000,00 20.200,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 224.700,00 LOCOMOCIÓN PERSONAL INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIAS SUBTOTAL ………………………… 13548900 13548901 13548903 13548904 SUBV. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL CONVENIO AEA SERVICIO DE EMERGENCIA CONVENIO CRUZ ROJA EVACUACION ALBERGUES CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIAS SUBTOTAL ………………………… 25.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 125.000,00 13560100 13562400 13562700 13562701 13562900 13562901 INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS VEHÍCULOS EMERGENCIA EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS NUEVO CENTRO DE EMERGENCIAS MATERIAL TELECOMUNICACIONES MATERIAL DE EMERGENCIAS 15.000,00 60.000,00 5.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 121.000,00 SUBTOTAL ………………………… SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1 3622709 3662901 PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS SUBTOTAL ………………………… 675.000,00 675.000,00 1 ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 60.000,00

2 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 15112000 15112001 15112003 15112004 15112006 15112100 15112101 15112103 15115000 15116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GROPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS PRODUCTIVIDAD 114.561,56 28.547,77 10.828,12 9.098,39 17.636,49 100.792,44 129.887,52 89.065,55 2.060,08 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 125.098,24 627.576,16 15120600 15122000 15122001 15122002 15122602 15122606 15122699 15122710 RENOVACIÓN LICENCIAS MATERIAL DE OFICINA 1.900,00 1.300,00 400,00 1.800,00 19.000,00 5.000,00 1.500,00 425.000,00 455.900,00 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS REUNIONES Y CONFERENCIAS GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN SUBTOTAL ………………………… 1 1 5162500 5162600 MOBILIARIO DE OFICINAS INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 5.000,00 10.000,00 VIVENDA 15276202 SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA APORT. REGENERACION Y RENOVACIÓN URBANA URB. BENAHOARE 292.600,00 SUBTOTAL ………………………… 292.600,00 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 16212000 16212001 16212003 16212004 16212006 16212100 16212101 16212103 16213000 16213002 16213100 16215000 16216000 16216202 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 32.731,87 28.547,77 10.828,12 9.098,39 15.864,44 53.817,54 74.872,42 47.640,33 131.776,68 183.121,89 8.001,95 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS OTRAS REMUNERACIÓNES PESONAL LABORAL FIJO RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTE DEL PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 3.558,32 196.000,00 16.935,37 812.795,09 16221200 16221300 16221400 16222000 16222002 16222103 16222104 16222300 16222602 16222610 16222699 16222706 16222707 16222709 16222710 16222711 16222712 16222713 16222714 REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUESTA EN MARCHA DEL PTER RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS RECOGIDA PAPEL/CARTÓN RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTON SELECTIVA GESTIÓN DE VERTEDEROS GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS 1.225,99 490,39 686,55 98,08 171,64 490,39 612,99 122,60 4.903,94 9.807,88 2.451,97 82.000,00 9.807,88 194.436,72 19.022,39 12.259,85 1.700.000,00 210.000,00 11.000,00

3 SUBTOTAL ………………………… 2.259.589,26 1 1 6246200 6248901 COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO APORTACIÓN ADER PROYECTO LA PALMA ORGANICA SUBTOTAL ………………………… 390.657,87 60.000,00 450.657,87 16260000 16262700 16262701 16262702 16262703 16262705 16262706 ADQUISICIÓN TERRENOS 27.842,64 2.842,64 PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS DE ARIDANE) INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS SUBTOTAL ………………………… 21.597,74 12.532,31 27.842,64 20.881,98 60.891,17 174.431,12 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) 16921300 16921400 16922000 16922002 16922103 16922104 16922110 16922300 16922502 16922610 16922699 16922706 16922709 REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE MATERIAL DE OFICINA MATADERO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE COMBUSTIBLE MATADERO VESTUARIO Y LAVAND. LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN TRANSPORTES TRIBUTOS VEHICULOS LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH SUBTOTAL ………………………… 25.000,00 5.100,00 500,00 20.000,00 29.000,00 4.500,00 5.000,00 26.000,00 1.200,00 22.900,00 5.000,00 13.000,00 2.800,00 160.000,00 16962700 INVERSIONES MATADERO 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 17012000 17012001 17012003 17012004 17012006 17012100 17012101 17012103 17013000 17013002 17013100 17015000 17015100 17016000 17016202 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 81.829,69 42.821,66 216.562,36 27.295,18 TRIENIOS 58.980,13 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTE DEL PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 236.697,86 297.451,00 204.672,81 1.761.116,81 2.545.427,93 79.426,44 41.295,24 70.000,00 1.740.000,00 12.404,18 7.415.981,29 17020000 17020200 17020500 17021200 17021300 17021400 17021500 17021600 17022000 17022001 17022002 17022003 17022103 17022104 17022107 17022199 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOCAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA RED COMUNICACIONES MATERIAL OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TOPOGUÍAS Y FOLLETOS COMBUSTIBLES 2.200,00 3.900,00 500,00 25.000,00 10.000,00 50.000,00 800,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 9.700,00 70.000,00 25.000,00 20.000,00 40.000,00 VESTUARIO SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES OTROS SUMINISTROS

4 17022300 17022699 17022706 17022709 17023120 TRANSPORTES 1.500,00 30.000,00 40.000,00 15.000,00 1.500,00 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M.A. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPOS MECÁNICOS LOCOMOCIÓN PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 358.100,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 17220400 17221000 17221001 17221300 17221900 17221901 17222610 17222698 17222701 17222707 17222709 17222710 17222711 17222712 17222799 17223020 17223300 RENTING VEHÍCULOS MANTENIMIENTO PISTA FORESTALES MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS 97.893,79 20.000,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE LA RED DE USO PÚBLICO DE LA ISLA GASTOS DIVERSOS GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS ASIST. TÉCN. ERRAD. EXÓTICAS, FLORA Y FAUNA EDUC. AMBIENTAL PLAN DE CONTROL DE EXÓTICAS 50.000,00 37.000,00 20.000,00 1.520.000,00 20.000,00 15.000,00 42.039,40 5.000,00 150.000,00 40.000,00 3.000,00 100.000,00 2.181.933,19 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010 ENCARGO SODEPAL PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS SUBTOTAL ………………………… 17235800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 17260000 17261100 17261101 17261102 17262400 17262700 17262701 17262703 17264800 ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA VEHÍCULO INVERSIONES EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) SUBTOTAL ………………………… 2.650,00 90.000,00 216.535,00 30.000,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 250.000,00 58.800,00 717.985,00 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 17922611 17922612 17923300 DÍAS M. AMBIENTE Y ÁRBOL 700,00 10.000,00 1.500,00 CONVENIO COLABORACIÓN MAROPARQUE GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES SUBTOTAL ………………………… 12.200,00 17948100 17948902 17948903 PREMIOS INSULARES MEDIO AMBIENTE 2.000,00 85.300,00 30.000,00 117.300,00 CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA COLABORACIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES SUBTOTAL ………………………… 17962700 ALBERGUE ANIMALES 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.000,00 PENSIONES 21116102 21116103 21116104 21116105 PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA PENSIONES INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS SUBTOTAL ………………………… 189.900,00 600.000,00 84.104,66 10.000,00 884.004,66 OTRAS PREST. ECON A FAVOR EMPLEADOS 22116008 22116200 22116204 PRESTACIONES SANITARIAS FORMACIÓN CONTINUA ACCIÓN SOCIAL 90.000,00 45.000,00 10.000,00

5 22116205 22116206 22116207 22116400 SEGURO COLECTIVO ACUNSA AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL FORMACIÓN DEL PERSONAL COMPLEMENTO FAMILIAR 110.000,00 105.000,00 10.000,00 40.000,00 410.000,00 SUBTOTAL ………………………… 22148900 APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES 26.613,90 SUBTOTAL ………………………… 26.613,90 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 23012000 23012001 23012003 23012004 23012006 23012100 23012101 23012103 23013000 23013002 23013100 23014300 23015000 23016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 49.097,81 42.821,66 10.828,12 36.393,57 25.670,19 88.502,40 111.505,94 79.058,97 563.574,63 848.995,62 60.000,00 149.398,90 8.615,88 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO DEPENDENCIA PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 688.203,73 2.762.667,42 23022000 23022001 23022002 23022300 23022602 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS 700,00 70,00 3.540,00 140,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 350,00 SUBTOTAL ………………………… 4.800,00 23062700 INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 12.000,00 SUBTOTAL ………………………… 12.000,00 ACCIÓN SOCIAL 23122610 23122615 23122616 23122709 23122711 23122712 23122715 GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS 60.610,00 126.857,43 351.386,30 1.049.023,00 42.000,00 36.166,00 60.000,00 1.726.042,73 PLAN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA-DEPENDENCIA MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJERES PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD MUSICOTERAPIA PRESTACIONES SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES PARA MENORES (DISCAPACIDAD) SUBTOTAL ………………………… 23146200 23146204 23148006 23148007 23148917 23149000 SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER 525.000,00 12.000,00 28.491,13 870.015,25 51.681,79 9.000,00 AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOC,INSTITUC Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO AYUDA A OTROS PUEBLOS SUBTOTAL ………………………… 1.496.188,17 2 3162702 3178901 INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES SUBTOTAL ………………………… 16.505,74 16.505,74 2 SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TÉCNICAS PRÉSTAMOS ENFERMOS ONCÓLOGICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 PROMOCIÓN SOCIAL 2 2 3222606 3222612 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 15.000,00 25.000,00 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES

6 2 2 3322703 3322710 PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN SERVICIO CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA SUBTOTAL ………………………… 1.909.288,72 123.544,78 2.032.833,50 23346200 23346201 23346202 23346203 23346204 23346205 23346206 23346207 23346208 23346209 23346210 23346211 23346212 23346213 23346214 23346215 23346216 23346217 23346218 23346219 23346220 23346221 23346222 23346223 23346224 23346225 23346226 23346227 23346228 23346229 23346230 23346231 23346232 23346233 23346234 23346235 23346236 23346237 23346238 23346239 23346240 23346241 23346242 23348900 23348904 23348905 23348906 23348907 23348908 23348909 23348910 23348911 23348913 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA ESTIMULACIÓN PRECOZ 18.691,00 25.000,00 18.000,00 304.612,94 685.265,60 33.900,00 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE ENFERMOS MENTALES SUBV. AYTO. PUNTALLANA TALLER INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INTERVENCIÓN DEMENCIAS Y ALZHEIMER CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. CENTRO DIA MAYORES, GASTOS MANTENIM CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ATYO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO TAZACORTE-RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.PUNTAGORDA RESIDENCIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.TIJARAFE CTRO.DE ESTANCIA DIURNA GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID.PERSONAS CON DISCAPAC.NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 264.957,82 160.777,66 293.909,82 188.448,20 302.717,11 224.451,64 448.903,28 229.630,11 732.646,25 409.434,31 126.277,96 52.991,56 192.387,12 416.838,76 256.515,16 118.635,19 70.655,42 CONVENIO AYTO.B.ALTA CENTRO OCUPACIONAL GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.MAZO CENTRO OCUPACIONAL GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA DE MAYORES GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA HOGAR FUNCIONAL GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. TAZACORTE. CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE FUENCALIENTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE GARAFÍA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GATOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE PUNTAGORDA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE PUNTALLANA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 654.407,04 176.638,55 174.998,51 88.319,27 132.478,91 498.809,00 338.486,40 857.498,88 220.798,19 264.958,82 138.164,40 122.100,00 862.807,59 116.824,84 104.774,42 214.513,97 587.341,83 258.177,77 195.877,10 228.525,29 101.221,80 357.141,52 126.277,96 295.940,66 208.419,38 191.764,55 612.052,01 169.200,00 41.076,00 CONVENIO AYTO. DE TAZACORTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE TIJARAFE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. DE VILLA DE MAZO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO.OCUPAC.TABURIENTE GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TRAVIESA GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TISERA GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. RESID. MAYORES LOS LLANOS GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD CONVENIO AFA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER CONVENIO ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA. PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL . GASTOS DE MANTENIMIENTO CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 411.397,00 14.326.638,57 23362700 23362701 23362702 CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES 280.000,00 57.000,00 1.165,91 INV PLAN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA-DEPENDENCIA II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA SUBTOTAL ………………………… 338.165,91 RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS 23512001 23512006 23512100 23512101 SUELDOS GRUPO A2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.273,89 518,17 8.301,86 8.798,58

7 23512103 23513000 23513002 23513100 23515000 23515100 23516000 OTROS COMPLEMENTOS 6.039,23 1.373.271,02 2.121.221,15 355.884,38 23.597,28 143.461,00 1.301.333,72 5.356.700,28 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 23521200 23521700 23521900 23522000 23522002 23522102 23522103 23522104 23522105 23522106 23522110 23522199 23522699 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO DE SOFTWARE REPARACIONES RESIDENCIA MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GAS BUTANO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS OTROS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 14.467,61 8.955,89 28.248,61 600,00 250,00 12.100,00 49.000,00 15.500,00 274.233,76 243.768,26 116.813,75 10.868,89 40.000,00 814.806,77 2 2 3562500 3562700 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIONES RESIDENCIA DE PENSIONISTAS SUBTOTAL ………………………… 16.000,00 42.000,00 58.000,00 FOMENTO DE EMPLEO 24112000 24112004 24112006 24112100 24112101 24112103 24113000 24113002 24113003 24113004 24114304 24114305 24114306 24114307 24114309 24114312 24115000 24116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO 16.365,94 18.196,79 6.314,73 23.961,14 31.427,76 19.735,54 120.974,72 187.548,00 27.140,50 1.747,48 347.000,00 343.554,01 15.000,00 30.000,00 21.120,00 67.000,00 1.685,52 COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) INDEMNIZACION APOYO A LA INSERCIÓN LA PALMA SI III RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS FDCAN 2021 (5ª FASE) RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS 2020 (4ª FASE) INDEMNIZACIÓN PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE - PTE RETRIBUCIONES PARA PROGRAMAS CON EL SCE RETRIBUCIONES PRODAE RETRIBUCIONES PROGRAMA NOE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL 385.884,08 1.664.656,21 SUBTOTAL ………………………… 24120402 24120403 24121400 24122000 24122103 24122300 24122502 24122614 24122615 24122617 24122619 24122621 24122624 24122626 24122627 24122699 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2020 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2021 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MATERIAL DE OFICINA COMBUSTIBLES TRANSPORTES Y MENSAJERÍA TRIBUTOS VEHÍCULOS GASTOS CORRIENTES PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE-PETE GASTOS CORRIENTES NOE GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 15.089,98 15.089,98 5.000,00 400,00 1.000,00 100,00 750,00 25.000,00 600,00 10.000,00 20.000,00 4.134,82 54.000,00 22.158,36 30.000,00 11.000,00 214.323,14 LA PALMA EMPRENDES - FDCAN 2021 PROYECTO FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (4ª FASE - FDCAN 2020) GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (5ª FASE - FDCAN 2021) OTROS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 2 2 4145390 4146204 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA EMPLEO" 100.000,00 1.669.134,82 PLAN EMPLEO SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2021. LINEA 3

8 24147001 24147002 24147003 24147005 24148900 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA 2020. FDCAN 2020 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2021 SUBV. COMPENSAICÓN EMPRESAS GASTOS PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO COVID 19 320.000,00 640.000,00 600.000,00 160.000,00 100.000,00 3.589.134,82 SUBV. GRANTECAN S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2021 SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SUBTOTAL ………………………… 24162500 24162600 24162601 24162703 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.300,00 3.000,00 2.375,00 300,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO OTRAS INVERSIONES EMPLEO SUBTOTAL ………………………… 6.975,00 2 2 4177000 4177001 SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2020) SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2021) SUBTOTAL ………………………… 29.000,00 145.000,00 174.000,00 HOSPITAL DE DOLORES 31212000 31212001 31212004 31212006 31212100 31212101 31212103 31213000 31213002 31213100 31215000 31215100 31216000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS 81.829,69 114.191,08 145.574,30 104.837,35 219.379,35 267.001,00 221.491,36 1.127.962,68 1.707.559,15 450.703,99 26.219,20 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 182.341,60 1.662.330,34 6.311.421,09 31221300 31221400 31221500 31221900 31222000 31222002 31222102 31222103 31222104 31222105 31222106 31222110 31222300 31222606 31222610 31222699 CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL REPARACIONES HOSPITAL MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE GAS HOSPITAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL TRANSPORTES Y MENSAJERÍA JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL SUBTOTAL ………………………… 4.199,99 910,00 5.599,99 8.399,99 910,00 280,00 7.996,79 910,00 6.999,99 139.999,82 262.499,66 27.999,96 140,00 4.899,99 4.549,99 34.999,95 511.296,12 31262500 31262501 31262700 ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES 20.999,97 17.499,98 69.999,91 108.499,86 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES SUBTOTAL ………………………… ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 31348900 SUBV. ENTIDADES ACCIONES DE PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 84.000,00 SUBTOTAL ………………………… 84.000,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 32645391 32648100 32648101 32648902 SUBV. ESCUELA ENFERMERÍA ULL PARA FONDOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIA/COLEGIOS ULL Y ULPG SUBV. FAPA LA PALMA GASTOS GUARDERÍAS, CURSOS FORMACIÓN Y MATERIAL PREVENCIÓN SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 400.000,00 175.000,00 26.000,00 607.000,00

9 PROMOCIÓN EDUCATIVA LIBROS ESCUELA ENFERMERÍA MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA MATERIAL DE OFICINA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS 32822001 32822002 32822003 32822603 32822608 32822699 32822706 2.000,00 500,00 500,00 100,00 40.000,00 1.500,00 100,00 PUBLICACIONES SUBTOTAL ………………………… 44.700,00 32841000 32842400 32845393 32848901 32848903 32848904 32848905 32848907 32848908 APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA SUBVENCIÓN UNED LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.321.000,00 210.000,00 70.000,00 30.000,00 10.000,00 800,00 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA - PROYECTO ARCO IRIS SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES SUBV. FEDERACIÓN UNIÓN ESTUDIANTES DE CANARIAS (UDECA) ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SUBVENCIÓN INDISPAL PROYECTO TU VALOR 15.000,00 50.000,00 3.000,00 SUBVENCIÓN RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2021 SUBV. SOCIEDAD CANARIA ISAAC NEWTON DE PROFESORES DE MATEMÁTICDAS PROYECTO ESTALMAT CANARIAS SUBTOTAL ………………………… 1.709.800,00 32862501 32862502 32862600 32862701 32862702 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACIÓN OBRAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 3.000,00 2.000,00 20.000,00 214.270,20 241.270,20 32875300 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO FORMULA STUDENT 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 33012000 33012001 33012004 33012006 33012100 33012101 33012103 33013000 33013002 33015000 33016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 32.731,87 64.232,48 18.196,79 27.066,77 72.546,18 89.844,79 69.368,10 186.561,39 273.846,85 4.493,72 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 262.966,74 1.101.855,68 33020400 33022000 33022001 33022002 33022003 33022300 33022602 33022603 33022699 33022706 RENTING VEHÍCULO CULTURA MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTRO MATERIAL CULTURA 10.000,00 1.500,00 14.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 1.500,00 12.000,00 30.000,00 105.000,00 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES GASTOS DIVERSOS CULTURA FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR SUBTOTAL ………………………… BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33222000 33222001 33222003 33222107 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 13.000,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS MATERIAL OFICINA. BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL MATERIAL DE TRABAJO ARCHIVERO SUBTOTAL ………………………… 3 3 3246201 3248900 SUBV. BIBLIOTECAS MUNICIPALES.FOMENTO LECTURA LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBTOTAL ………………………… 35.000,00 40.000,00 75.000,00

10 33262900 MATERIAL DE CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICO 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 33322000 33322104 33322699 33322706 33322707 33322709 33322710 33322711 MATERIAL OFICINA MUSEO INSULAR UNIFORME PERSONAL MUSEOS 1.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.570,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24.570,00 OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PAGINA WEB MUSEO INSULAR ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR QR RECORRIDO MUSEOS SUBTOTAL ………………………… 33348901 SUBVENCIÓN ORDEN FRANCISCANA SEGLAR GASTOS FUNCIONAMIENTO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 33362500 33362600 33362700 33362703 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 122.000,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS ACTUACIONES MUSEISTICAS Y CULTURALES SUBTOTAL ………………………… PROMOCIÓN CULTURAL 33422602 33422611 33422612 33422614 33422616 33422617 33422618 33422620 33422621 33422622 33422623 33422625 33422631 33422633 33422635 33422706 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXPOSICIONES CULTURALES FERIA DEL LIBRO CULTURA FERIA INSULAR DE ARTE 10.000,00 79.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 130.000,00 110.000,00 10.000,00 6.000,00 GASTOS ORGANIZACIÓN PREMIOS CULTURA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES CIRCUITO INSULAR DE CULTURA ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA DE NAVIDAD ENCUENTRO DE ESCRITORES FÉLIX FRANCISCO CASANOVA PROYECTO CULTURAL LA PALMA CRECE PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA ORATORIA DE NOEL OP. 12 JORNADAS VICTORIA SOBRE DRAKE FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 5.600,00 34.000,00 169.000,00 9.000,00 7.500,00 10.000,00 5.500,00 640.600,00 33446202 33446203 33446204 33446205 33446206 33446207 33446208 33446209 33446210 33446211 33446212 33446213 33446214 33446215 33446216 33446223 33446224 33448903 33448904 33448905 33448912 33448916 33448917 SUBVENCIÓN AYTO. S/C DE LA PALMA. TEATRO CIRCO DE MARTE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BARLOVENTO SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA ALTA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA BAJA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO FUENCALIENTE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO EL PASO SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTAGORDA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTALLANA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TAZACORTE SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO S/C DE LA PALMA SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO VILLA DE GARAFÍA SUBV. ACADEMIA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA CLÁSICA - AYTO. VILLA DE MAZO SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TIJARAFE 15.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6.525,00 20.000,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 2.000,00 300,00 60.000,00 294.825,00 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO SUBVENCION SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACIONES SUBVENCION ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLICACIONES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GTOS. PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. IV SEMANA CULTURAL SUBV. ASOC. DIRECTORES BANDAS MUNICIPALES DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. PROYECTOS CULTURALES SUBTOTAL …………………………

11 3 3 3464000 3464001 PREMIOS CULTURA PREMIOS PEREZ VIDAL SUBTOTAL ………………………… 15.850,00 6.000,00 21.850,00 ARTES ESCÉNICAS 33522613 33522614 33522615 33522617 33522618 33522619 33522623 33522624 FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS CIRCUITO ISLAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO PROYECCIONES DOCUMENTAL DEL MES UNA ISLA EN ESCENA PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA LA PALMA JAZZ FESTIVAL 7.000,00 19.000,00 3.000,00 15.000,00 11.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 FESTIVAL DE FADO SUBTOTAL ………………………… 33546200 33546201 33546202 33546203 33546204 33546205 33546206 33546207 33546208 33546209 33546210 33546211 33546212 33546213 33547901 33547902 33547903 33548901 33548902 33548910 SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN AYTO. TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS SUBV. AYTO. BREÑA BAJA CICLOS CÁMARA SALINAS Y EUSTAQUIO SICILIA SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. DE TIJARAFE. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 15.000,00 37.000,00 30.000,00 5.000,00 3.500,00 4.000,00 149.000,00 SUBV. AYTO. DE FUENCALIENTE. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. BREÑA BAJA. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. PUNTALLANA. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. FORMACIÓN TEATRAL SUBV. AYTO. BARLOVENTO. FORMACIÓN TEATRAL SUBVENCIÓN ARTIFEX PROART, S.L. FESTIVAL ZARZUELA SUBVENCIÓN FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L. SUBV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SUBVENCIÓN TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD SUBV. ASOC. CULTURAL FOLKLORICA TAJADRE. CONCIERTO NAVIDAD SUBV. GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO SUBTOTAL ………………………… ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART 33622000 33622103 33622107 33622606 33622610 33622612 33622613 33622698 33622699 33622707 33622709 33622710 33622712 33622713 33622714 33622715 33622716 33622717 MATERIAL DE OFICINA COMBUSTIBLE MATERIAL FUNGIBLE JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DIETAS MIEMBROS COMISIÓN PATRIMONIO HISTORICO PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS PROYECTO 186 ESCALONES EN MEMORIA DE LOS CANARIOS MAUTHAUSEN (1945-2020) GASTOS DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER 500,00 200,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00 13.990,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00 7.000,00 9.000,00 15.000,00 14.000,00 7.500,00 19.000,00 13.804,14 10.000,00 139.494,14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MEMORÍA HISTÓRICA DINAMIZACIÓN DE MUSEOS PILETAS MARINAS BENAHORITAS: INVENTARIO, ESTUDIO Y PUESTA EN VALOR ELABORACIÓN CATALOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES SUBTOTAL ………………………… 33648900 33648901 33648904 33648906 SUBV. OBISPADO INFORMATIZACIÓN LIBROS BAUTISMALES SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GTOS FUNCION SUBV. CICOP ORGANIZ XXI SIMPOSIUN CENTROS HISTORICOS Y PATRIMONIO CULTURAL CANARIAS SUBTOTAL ………………………… 12.000,00 2.000,00 8.000,00 35.000,00 57.000,00 3 3 3662712 3662714 REDACCIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN ANTIGUA "ACADEMIA GALDOS" EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 14.000,00 29.000,00

12 33678902 SUBVENCIÓN OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 241.000,00 SUBTOTAL ………………………… 241.000,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 33846202 33846205 33846206 33846207 33846208 33846209 33846210 33846211 33846212 33846213 33846214 33846218 33848900 33848902 33848909 SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS SUBV. AYTO. BARLOVENTO BATALLA DE LEPANTO 4.000,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 3.500,00 1.500,00 68.500,00 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE PARA LA ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO SUBV. AYTO. LOS LLANOS FIESTA DEL AGUA SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS SUBTOTAL ………………………… JUVENTUD 33922000 33922001 33922201 33922600 33922602 33922606 33922610 33922611 33922612 33922613 33922614 33922615 MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTUD PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD GASTOS DIVERSOS JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD 500,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21.000,00 9.000,00 15.000,00 24.161,03 1.500,00 5.000,00 82.361,03 ACTIVIDADES JUVENTUD PROGRAMA ATENCIÓN SEXUALIDAD JUVENIL CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO PROYECTO PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR Y PELIGROS REDES SOCIALES EDUCACIÓN VIAL PARA JOVENES PROYECTO TALLER ASTRONOMO JUVENIL SUBTOTAL ………………………… 33948101 33948103 33948900 33948901 SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA JÓVENES, ASOCIACIONES CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUC Y GTOS. FUNCIONAMIENTO) PREMIOS CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO SUBV. ASOCIACIONES O ENTIDADES JUVENILES 25.000,00 3.000,00 5.000,00 14.000,00 47.000,00 SUBTOTAL ………………………… 33962500 33962600 33962700 33965000 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIONES JUVENTUD CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO SUBTOTAL ………………………… 1.000,00 500,00 5.000,00 2.000,00 8.500,00 33976200 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ACTUACIÓN INMUEBLE SEDE INSULAR DE JUVENTUD 14.549,00 SUBTOTAL ………………………… 14.549,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34012000 34012004 34012006 34012100 34012101 34012103 34013000 34013002 34015000 34016000 SUELDOS FUNCIONARIOS A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 16.365,94 18.196,79 14.373,06 23.961,14 40.354,44 22.185,68 276.631,44 427.844,49 4.682,00 277.749,09 1.122.344,07 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34020201 ALQUILER LOCAL DEPORTES 29.000,00

13 34021200 34022000 34022002 34022104 34022199 34022300 34022699 34022706 DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO MATERIAL DE OFICINA DEPORTES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE VESTUARIO SUMINISTROS VARIOS TRANSPORTES OTRO GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 41.000,00 1.000,00 800,00 2.317,50 10.000,00 1.500,00 5.000,00 10.000,00 100.617,50 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 34122114 34122115 34122401 34122500 34122502 34122602 34122603 34122606 34122612 34122613 34122617 34122619 34122621 34122622 34122624 34122626 34122628 34122697 34122710 34122711 INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS SEGURO PROMOC. DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO TRIBUTOS DEL ESTADO TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 29.000,00 22.000,00 50.000,00 3.000,00 600,00 7.500,00 300,00 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA PRESTACIÓN SERVICIOS COMUNICACIÓN Y REDES JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS CURSOS DE NATACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS CAMPUS LÚDICOS MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS CONCENTRACIÓN DEPORTISTAS INTERNACIONALES EN LA PALMA CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS GASTOS CORRIENTES VELA SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS SUBTOTAL ………………………… 5.100,00 7.200,00 30.000,00 19.853,00 10.500,00 10.000,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 8.560,00 9.000,00 242.113,00 34144900 34144902 34144903 34144904 34144905 34146200 34146201 34146202 34146203 34146204 34146206 34148900 34148901 34148902 34148903 34148904 34148905 34148906 34148907 34148908 34148909 34148910 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES 450.000,00 52.000,00 40.000,00 120.000,00 30.000,00 383.129,15 40.000,00 45.730,42 62.958,93 1.000,00 5.000,00 230.000,00 6.000,00 10.000,00 2.500,00 47.000,00 7.000,00 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA COLECTIVOS ATENCIÓN ESPECIAL CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA SUBVENCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS AYUNTAMIENTOS SUBV. FORMACIÓN DEPORTIVA A AYUNTAMIENTOS SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE SUBVENCIÓN ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR SUBV. CLUB AUARITA VIVA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN VOLEY SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO PROMOC. Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIÓN FORMACIÓN DEPORTIVA A ENTIDADES SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBVENCION FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOC. Y TECNIFICACIÓN SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.000,00 7.000,00 6.560,00 50.000,00 8.640,00 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 34148911 50.000,00 34148912 34148913 34148914 34148916 34148918 34148919 34148920 34148921 34148922 34148923 34148924 34148925 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BEISBOL. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE MONTAÑA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ÉLITE SUBVENCIÓN C.D. VELA LATINA BENAOHARE ABORA VELA LATINA BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA ATLETISMO PROMOCIÓN Y FORMACIÓN SUBV. CLUB. DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.270,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00 4.000,00 15.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 2.520,00 5.750,00 SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO

14 34148926 34148928 34148930 34148943 34148944 34148945 34148947 34148948 34148950 34148951 34148953 34148954 34148955 34148957 34148958 34148960 34148962 34148963 34148964 34148965 34148966 34148967 34148968 34148969 34148970 34148971 34148972 34148973 34148974 34148975 34148976 34148977 34148978 34148979 34148980 SUBV. CLUB TD. TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB BALONC. FELIPE ANTON DESPLAZAMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIÓN SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RITMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN AJEDREZ PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS SUBV. CLUB JUDO SHUNEN DESPLAZAMIENTOS 6.250,00 11.160,00 5.320,00 6.440,00 16.000,00 3.000,00 12.000,00 5.320,00 50.000,00 10.000,00 12.520,00 3.350,00 3.000,00 12.240,00 46.900,00 600,00 SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS SUBV. SANTI CONCEPCIÓN TEAM AUTOMOVILISMO AYUDA PARTICIPACIÓN CAMPEONATO ESPAÑA KARTING 9.000,00 12.240,00 6.000,00 2.880,00 9.000,00 2.880,00 1.960,00 30.000,00 12.240,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 10.000,00 12.240,00 12.240,00 1.960,00 3.360,00 1.920,00 10.000,00 2.111.078,50 SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON (FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS SUBV. ATLETICO PASO 3ª DIV. AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CD DOGUEN CADETE FEM. AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTOS SUBVENCIÓN FEDER. INTERINSULAR DE FUTBOL TFE: LIGA SENIOR DE PREFERENTE SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. ESCUDERÍA REVYS MOTOR SPORT. RALLY SENDEROS DE LA PALMA SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA SUBV. UD BAGA TAZO 2008: TORNEO AQUAHOBBY DE PADEL SUBV. CLUB NAÚTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN DESPLAZAMIENTOS SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS SUBV. C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBTOTAL ………………………… 3 4162700 4176200 INVERSIONES VELA SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 10.000,00 3 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34220400 34221201 34221400 34222100 34222101 RENTING VEHICULOS DEPORTES MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES AGUA 12.073,25 15.000,00 5.800,00 27.500,00 6.000,00 66.373,25 SUBTOTAL ………………………… 34262500 34262701 34262702 34263600 34264100 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES OBRAS MIRAFLORES INVERSIONES DEPORTES ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS SUBTOTAL ………………………… 4.500,00 30.000,00 30.000,00 2.000,00 4.000,00 70.500,00 34276200 SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 41012000 41012001 41012003 41012004 41012005 41012006 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 SUELDOS GRUPO E TRIENIOS 40.914,84 185.560,51 16.242,18 154.672,69 8.333,08 85.603,03

15 41012100 41012101 41012103 41013000 41013002 41013100 41015000 41016000 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 260.688,89 326.707,43 227.015,51 270.281,85 412.287,48 75.000,00 11.050,52 560.968,71 2.635.326,72 41020400 41021400 41022000 41022001 41022002 41022103 41022300 41022502 41022601 41022602 41022603 41022606 41022610 41022611 41022612 41022699 41022706 41022709 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.500,00 8.000,00 3.500,00 500,00 500,00 6.000,00 1.200,00 2.138,00 300,00 20.000,00 800,00 4.900,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 15.570,00 87.000,00 5.000,00 200.908,00 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA TRIBUTOS VEHÍCULOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA AGRICULTURA CUOTA ADER FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS DE LA PALMA GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA PRESTACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA SUBTOTAL ………………………… 4 4 1062500 1062700 MOBILIARIO Y ENSERES OTRAS INVERSIONES SUBTOTAL ………………………… 9.650,00 3.000,00 12.650,00 MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 41262704 OTRAS INVERSIONES 40.100,00 SUBTOTAL ………………………… 40.100,00 GANADERÍA 41321300 41322104 41322105 41322106 41322107 41322699 41322709 REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA VESTUARIO MANUTENCIÓN DE ANIMALES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA SEMILLAS GANADERÍA OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL SERVICIO COMPOSTAJE FINCA SUBTOTAL ………………………… 1.500,00 1.000,00 36.032,00 500,00 500,00 7.000,00 21.565,73 68.097,73 41346200 41346201 41346202 41346203 41346204 41348900 41348901 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. GARAFÍA FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. PUNTALLANA FERIA GANADERA SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FERIA GANADERA CONVENIO AVAPAL CENTRO TESTAJE 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 25.000,00 8.000,00 51.500,00 SUBV. AVAPAL CELEBRACIÓN CERTAMEN NACIONAL RAZA BOVINA PALMERA SUBTOTAL ………………………… 41362400 41362900 41363200 41363900 ADQUISICIÓN VEHICULO GRANJA ADQUISICIÓN ANIMALES OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN. OTRAS INVERSIONES 32.000,00 2.500,00 15.000,00 5.000,00 54.500,00 SUBTOTAL ………………………… DESARROLLO RURAL 41448903 SUBVENCIÓN ADER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 160.000,00

16 LABORATORIO 41621300 41622104 41622107 41622699 REPARACIÓN MAQUINARIA VESTUARIO MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 200,00 21.400,00 2.650,00 30.250,00 4 1642500 1662300 CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIG. CIENTÍFICAS PLAN DE TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 81.000,00 81.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 41721200 41721300 41722000 41722104 41722199 41722300 41722400 41722699 41722706 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA MATERIAL DE OFICINA VESTUARIO SUMINISTROS VARIOS CENTRAL TRANSPORTES PRIMA SEGURO GASTOS DIVERSOS CENTRAL PRESTACIÓN SERVICIOS SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 17.000,00 1.500,00 3.500,00 2.500,00 16.000,00 63.500,00 41762700 INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 48.700,00 SUBTOTAL ………………………… 48.700,00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 4 4 1922108 1922709 CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS SUBTOTAL ………………………… 70.000,00 1.000,00 71.000,00 41944900 41944901 41944902 41947901 41947904 41948800 41948900 41948902 41948903 41948904 41948905 41948906 41948907 41948908 41948909 41948910 41948911 41948912 41948913 41948914 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SUBV. C.R.D.O. QUESO PALMERO. PROMOCIÓN QUESO PALMERO SUBV. C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA, PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA 65.692,49 110.937,34 335.948,73 20.000,00 20.000,00 1.500,00 349.000,00 39.973,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 3.500,00 3.500,00 600,00 1.500,00 3.000,00 12.900,00 5.000,00 1.800,00 SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA SUBV. COFRADIA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. COFRADIA PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. DEL QUESO PALMERO GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. ASOC. AGROGANADERA EL FRESCAL PARA TRILLADO DE CEREAL SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS SUBV. ASOC. AGROFIESTA ECOLÓGICA SOLIDARIA LA PALMA. GASTOS ORGANIZACIÓN AGROFIESTA SUBV. ASOC. DE CATADORES EL ALMUD. GASTOS FUNCIONAMIENTO SUBV. ASOC. DE CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL PARA RECUPERACIÓN CODORNIZ SUBV. ASOCAN SIMPOSIO PROTEAS APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO SUBV. ASOC. PERRO RATONERO PALMERTO (ARPE). ESTUDIO GENÉTICO SUBTOTAL ………………………… 1.078.851,56 41978900 SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO 145.000,00 SUBTOTAL ………………………… 145.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 42022001 42022300 42022699 42022706 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTES Y MENSAJERÍA GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 200,00 237,00 1.000,00 25.000,00 26.437,00 INDUSTRIA

17 42221200 42222602 42222707 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA 31.029,00 2.000,00 16.000,00 49.029,00 SUBTOTAL ………………………… 42244900 APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA 80.000,00 SUBTOTAL ………………………… 80.000,00 42262200 42262700 42262701 42262702 INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP ACCESIBILIDAD EN EL CEIP 65.000,00 62.000,00 19.000,00 5.000,00 INVERSIONES CEIP SUBTOTAL ………………………… 151.000,00 ENERGÍA 42522601 42522602 42522606 CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 4 2548900 2562700 SUBV. ASOCIACIÓN SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA SUBTOTAL ………………………… 130.000,00 130.000,00 4 INVERSIONES EFICIENCIA ENÉRGETICA 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 42577000 42577901 42578900 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HIBRIDOS ENCHUFABLES SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 40.000,00 230.000,00 370.000,00 ARTESANÍA 42612000 42612004 42612006 42612100 42612101 42612103 42613000 42613002 42615000 42616000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 16.365,94 9.098,39 7.761,31 18.304,02 25.060,70 17.571,86 22.280,39 34.038,12 749,12 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 38.165,00 189.394,85 42622000 42622114 42622602 42622606 42622610 42622611 42622612 42622707 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 100,00 2.000,00 20.000,00 132.000,00 15.062,00 15.000,00 4.000,00 MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN ESCUELA Y CENTROS DE VENTA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA CURSOS FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES DIVERSAS FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS PUBLICACIONES ARTESANÍA SUBTOTAL ………………………… 189.162,00 42644900 42646200 42647300 42647301 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANÍA SUBV. AYTO. EL PASO GEST. MUSEO SEDA SUBVENCIÓN HILANDERAS EL PASO GASTOS CORRIENTES SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA SUBTOTAL ………………………… 90.000,00 30.855,00 1.000,00 20.000,00 141.855,00 42662201 42662500 42662502 42662700 EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANÍA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 49.001,00 30.000,00 1.000,00 90.001,00

18 COMERCIO 43122613 PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC" 176.779,22 SUBTOTAL ………………………… 176.779,22 43148901 43148902 43148903 43148904 43148905 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) IMPULSO EMPRESARIAL 2.0 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) CRECE, CATALIZA Y EMPRENDE COMERCIO PROPIO 2021 SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA SUBV. CÁMARA DE COMERCIO: ADAPTACIÓN DIGITAL PYMES PALMERAS SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA 38.000,00 38.000,00 45.000,00 38.000,00 160.000,00 319.000,00 SUBTOTAL ………………………… ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 43212000 43212001 43212003 43212004 43212006 43212100 43212101 43212103 43213000 43213002 43215000 43216000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 49.097,81 14.273,89 10.828,12 9.098,39 12.497,28 56.123,76 79.787,26 47.310,88 133.699,69 216.950,98 3.183,76 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 186.145,87 818.997,69 43221600 43221700 43221900 43222000 43222001 43222003 43222114 43222300 43222602 43222603 43222606 43222608 43222609 43222610 43222611 43222632 43222639 43222690 43222691 43222693 43222696 43222697 43222698 43222699 43222706 43222707 43222709 43222712 43222713 43222715 43223020 43223120 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 6.000,00 10.000,00 2.000,00 200,00 1.500,00 50.000,00 20.000,00 300.000,00 300,00 MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES MATERIAL DE OFICINA PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MATERIAL PREVENTIVO Y DE DIAGNOSTICO TEST COVID 19 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS ACCIONES PROMOCIÓN ASTROTURISMO PROGRAMAS EUROPEOS ASTROTURISMO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISMO OCIO ACTIVO ACCIONES DE PROMOCIÓN GASTRONÓMICO Y CULTURAL CONTRATO PATROCINIO TRAVESÍA A NADO OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO REGATA ILES DU SOLEIL CONTRATO PATROCINIO REGATA MINI TRANSAT 2021 CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA 2.500,00 75.000,00 16.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 50.000,00 22.000,00 30.000,00 20.000,00 600.000,00 2.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,00 140.000,00 850.000,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 ASISTENCIAS A FERIAS PROMOCIÓN TURÍSTICA OTROS GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICAS GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO SERVICIO PROMOCIÓN TURISMO DE CRUCEROS DIETAS PERSONAL GASTOS DE LOCOMOCIÓN SUBTOTAL ………………………… 2.594.500,00 43244900 43244901 43246200 43248900 43248901 43248902 43248903 43248904 APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSIÓN 120.000,00 43.000,00 30.000,00 15.000,00 3.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL IBEROAMERICANO SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS SUBVENCIÓN ADER FORMACIÓN APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN T-ACTIVA LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA

19 43248905 43248906 43248908 43248909 SUBVENCIÓN ASOCIACIONES EMPRESAS TURISMO RURAL ISLAS BONITA PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CARAVANISTAS DE LA ISLA DE LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBV. AGAP PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 4.000,00 4.000,00 80.000,00 339.000,00 CONVENIO COLABORACIÓN CIT TEDOTE PROYECTO "PROMOCIÓN TURÍSTICA POST-COVID19 LA PALMA" SUBTOTAL ………………………… 43262500 43262600 43262700 43262702 43262705 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 1.000,00 1.750.000,00 654.455,00 100.448,57 2.508.403,57 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS FDCAN 2020 CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO FDCAN 2020 CASETA PORTATIL ASTRONÓMICA SUBTOTAL ………………………… 4 3276200 3922610 SUBV. AYTO. DE BREÑA BAJA ACTUACIÓN DE LA MEJORA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PLAYA DEL VARADERO 100.067,97 100.067,97 SUBTOTAL ………………………… OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 4 CONVENIO COLABORACIÓN PROEXCA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 43944900 43944901 43944902 43944903 43944905 43944906 43944907 APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL APORTACIÓN SODEPAL FESTIVAL DEL MAR APORT. SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 350.000,00 30.000,00 30.000,00 250.000,00 120.000,00 45.000,00 60.000,00 885.000,00 APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA UNA ISLA DE OPORTUNIDADES APORTACIÓN SODEPAL FERIA EMPRESARIAL LA PALMA APORTACIÓN SODEPAL LA PALMA ES COMERCIO SUBTOTAL ………………………… ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 44012000 44012003 44012004 44012006 44012100 44012101 44012103 44013000 44013002 44015000 44016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 32.731,87 21.656,24 45.491,97 21.068,94 64.558,06 79.408,28 58.793,91 15.582,10 22.497,61 1.872,80 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 104.699,73 468.361,51 44021600 44022000 44022300 44022602 44022699 GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA MATERIAL DE OFICINA TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DIVERSOS 61.000,00 2.000,00 500,00 7.000,00 18.000,00 88.500,00 SUBTOTAL ………………………… PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 4 4 4121200 4121900 MANTENIMIENTO MARQUESINAS CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTES SERVICIO REGULAR SUBTOTAL ………………………… 84.000,00 338.340,00 422.340,00 44147200 44147205 44147206 44148900 SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN TRANSPORTES INSULAR LA PALMA S. COOP. A CUENTA DEFICITI 2020 SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. A CUENTA DEFICIT 2021 SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA SUBTOTAL ………………………… 1.650.000,00 354.000,00 20.000,00 345.000,00 2.369.000,00 44162500 44162600 44162700 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL INVERSIONES TRANSPORTES 1.000,00 3.000,00 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.500,00 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

20 4 4 4262200 4262205 CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS ESTACIÓN DE GUAGUAS SANTA CRUZ DE LA PALMA FDCAN 2021 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 92.799,00 102.799,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 45012000 45012001 45012003 45012004 45012005 45012006 45012100 45012101 45012103 45013000 45013002 45015000 45016000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 SUELDOS GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PRODUCTIVIDAD 65.463,75 57.095,54 32.484,35 36.393,57 8.333,08 42.052,86 127.681,40 159.162,92 118.036,27 391.982,60 586.172,88 10.862,24 564.281,80 2.200.003,26 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 45021600 45022000 45022001 45022300 45022602 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MATERIAL DE OFICINA LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SUBTOTAL ………………………… 3.200,00 4.000,00 650,00 700,00 28.000,00 36.550,00 RECURSO HIDRAULICOS 4 5241000 5271000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS SUBTOTAL ………………………… 1.332.641,98 1.332.641,98 4 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 6.616.377,44 SUBTOTAL ………………………… 6.616.377,44 CARRETERAS 45320300 45321000 45321001 45321002 45321003 45321004 45321300 45321400 45322002 45322100 45322101 45322103 45322104 45322111 45322502 45322610 45322611 45322699 45322702 45322706 45322707 45322710 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS CONSERVACIÓN RED RECIBIDA REPARACIÓN INFRAESTR Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS CONSERVACIÓN TÚNEL LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS VESTUARIO CARRETERAS SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES 75.000,00 20.000,00 324.000,00 1.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 4.000,00 20.000,00 3.000,00 400.000,00 30.000,00 65.000,00 11.000,00 20.000,00 5.500,00 10.000,00 20.000,00 1.000,00 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OTROS GASTOS DIVERSOS VALORACIONES Y PERITAJES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500,00 10.000,00 1.000,00 EDUCACIÓN VIAL Y OTROS SAN BERNARDO SAFE BIKE 2020 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.021.500,00 45346201 PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 45361000 45361100 45361101 INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS 2.500,00 100.000,00 85.000,00

21 45362300 45362400 45362500 45362600 45362700 45365000 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ELEMENTOS TRANSPORTES BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 244.500,00 45376201 PLAN INSULAR DE DE COOPERACIÓN EN OBRAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 4 4 5965008 5965010 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2021 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2020-2021 FONDOS PROPIOS SUBTOTAL ………………………… 5.791.673,96 1.324.270,10 7.115.944,06 4 4 5976201 5976202 SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2021 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE RECUPERACIÓN POZOS AGUAS MEDICINALES CHARCO VERDE SUBTOTAL ………………………… 55.000,00 8.000,00 63.000,00 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49112000 49112004 49112006 49112100 49112101 49112103 49113000 49113002 49115000 49116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD 49.097,81 9.098,39 3.523,03 37.127,30 48.350,26 29.750,29 12.412,78 19.921,08 936,40 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 55.750,00 265.967,34 49120600 49121400 49121700 49121900 49121901 49122000 49122002 49122106 49122500 49122602 49122606 49122610 49122611 49122706 49122709 49122711 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 25.000,00 2.000,00 5.000,00 60.000,00 15.000,00 3.000,00 40.000,00 2.000,00 MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES MATERIAL OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO TRIBUTOS ESTATALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CONGRESO ISLAS INTELIGENTES LA PALMA LANPARTY - LP ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000,00 30.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 55.000,00 10.000,00 695.220,20 1.027.220,20 ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND SUBTOTAL ………………………… 49144900 49147200 49148902 APORTACIÓN SODEPAL PROGRAMA DIVULGACIÓN ASTROFISICA SUBV. INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA RÁPIDA VEHÍCULOS PREMIOS OPEN DATA LA PALMA 46.500,00 90.000,00 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 139.500,00 49162700 49162701 49162704 49162705 49162706 49162708 49164100 49164101 INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS OBRAS E INVERSIONES GIS EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS RED DE SENSORES 75.000,00 42.000,00 30.000,00 20.000,00 145.029,46 50.000,00 6.000,00 INVERSIONES FDCAN 2021 INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR DESARROLLO APLICACIONES WEB GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 388.029,46 ORGANOS DE GOBIERNO

22 91210000 91210001 91210100 91210101 91211000 91211001 91216000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD SOCIAL 796.579,32 54.900,00 28.885,44 88.126,12 156.061,26 316.178,76 353.038,65 1.793.769,55 SUBTOTAL ………………………… 91222000 91222001 91222002 91222114 91222601 91222610 91222611 91222613 91222616 91222706 91223000 91223100 91223300 91223301 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE MEDALLAS Y PINS NUEVA CORPORACIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES ESCUDOS CABILDO INSULAR GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000,00 2.500,00 2.000,00 200,00 18.000,00 6.000,00 8.000,00 200,00 100,00 12.000,00 35.000,00 30.000,00 8.640,00 2.700,00 126.340,00 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA GASTOS TELEFONIA PERSONAL EVENTUAL SUBTOTAL ………………………… 91248900 91248901 91248902 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 266.308,56 1.200,00 1.200,00 OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES. ORGANOS DE GOBIERNO SUBTOTAL ………………………… 268.708,56 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92012000 92012003 92012004 92012005 92012006 92012100 92012101 92012103 92013000 92013002 92013100 92014300 92015000 92016000 SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 SUELDOS GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍMEN JURÍDICO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES EJECUCION SENTENCIAS PRODUCTIVIDAD 212.757,18 10.828,12 109.180,72 41.665,40 55.039,23 262.185,02 348.705,58 206.708,16 53.049,22 77.804,73 20.768,33 55.000,00 6.929,36 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO SUBTOTAL ………………………… 361.898,02 1.822.519,07 92020300 92020400 92022000 92022001 92022002 92022003 92022004 92022005 92022006 92022007 92022008 92022104 92022199 92022201 92022300 92022502 92022602 92022603 92022604 92022607 92022610 92022611 92022699 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET. Y VICESECRT. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS GESTOR DE EXPEDIENTES JUDICIALES 60.000,00 19.000,00 10.500,00 6.750,00 9.500,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 20.000,00 10.000,00 4.500,00 5.000,00 1.000,00 62.000,00 6.300,00 1.000,00 25.000,00 7.700,00 75.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00 14.500,00 ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CUOTAS ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS VESTUARIO OTROS SUMINISTROS POSTALES TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES JURÍDICOS, CONTENCIOSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA. OTROS GASTOS DIVERSOS

23 92022706 92022707 92023020 92023120 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SUBTOTAL ………………………… 59.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 505.750,00 92048000 AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPLAZ NIÑOS 4.631,25 SUBTOTAL ………………………… 4.631,25 92062500 92062600 92062601 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 15.000,00 4.000,00 34.000,00 92083000 92083100 92083101 ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES SUBTOTAL ………………………… 240.000,00 60.000,00 18.000,00 318.000,00 PRESIDENCIA 92112000 92112001 92112003 92112004 92112006 92112100 92112101 92112103 92113000 92113002 92115000 92116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 49.097,81 14.273,89 10.828,12 36.393,57 26.206,13 76.008,94 95.366,88 68.492,42 12.093,04 19.164,01 1.872,80 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 107.551,86 517.349,47 92120200 92122002 92122104 92122200 92122400 92122602 92122603 92122701 CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS PRIMAS DE SEGURO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES SEGURIDAD 15.000,00 1.200,00 1.200,00 220.000,00 220.000,00 40.000,00 600,00 295.000,00 793.000,00 SUBTOTAL ………………………… 9 2148900 2162500 30.000,00 30.000,00 SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS S/C DE LA PALMA. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP SUBTOTAL ………………………… 9 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EELL 92222000 92222001 92222699 92222706 MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS GASTOS DIVEROS GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS SUBTOTAL ………………………… 500,00 200,00 500,00 90.000,00 91.200,00 92262500 MOBILIARIO 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 9 9 2422610 2422611 GASTOS DIVERSOS PROYECTO INSULAR PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 50.000,00 60.000,00 9 9 2448000 2448901 PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSEJO SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.500,00 1.500,00

24 9 9 2448903 2448905 MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES 2021 40.000,00 8.000,00 51.000,00 SUBVENCIÓN ASOC. CULTURAL HISTÓRICA DÍA DEL CORSARIO GASTOS CORRIENTES DÍA DEL CORSARIO SUBTOTAL ………………………… 9 9 2478900 2478901 PREMIOS PROYECTO INSULAR SUBVENCIONES MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA GASTOS DE INVERSIÓN SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 35.000,00 50.000,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92522000 92522002 92522707 92522710 92522711 MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOFTWARE PARA INTERCONEXIÓN DE REGISTRO SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBTOTAL ………………………… 1.500,00 3.000,00 100.000,00 1.500,00 10.000,00 116.000,00 COMUNICACIONES INTERNAS 92612000 92612006 92612100 92612101 92612103 92613000 92613002 92615000 92616000 SUELDOS GRUPO A1 TRIENIOS 16.365,94 5.038,91 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD 12.646,90 18.693,64 12.027,57 40.684,10 63.874,47 749,12 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 40.372,41 210.453,06 92621600 92622002 92622706 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 15.000,00 60.000,00 175.000,00 9 9 2662600 2662601 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 40.000,00 55.000,00 RECURSOS HUMANOS 92712000 92712001 92712003 92712004 92712006 92712100 92712101 92712103 92713000 92713002 92715000 92716000 92716200 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 98.195,62 43.451,52 35.930,12 72.787,15 31.096,53 157.507,14 200.434,64 130.546,23 32.174,95 53.916,40 4.120,16 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN PERSONAL SUBTOTAL ………………………… 273.754,48 20.000,00 1.153.914,94 92722000 92722001 92722002 92722300 92722610 92722706 92722707 MATERIAL DE OFICINA RRHH 2.500,00 1.000,00 3.739,22 200,00 85.239,00 20.000,00 10.000,00 122.678,22 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TRANSPORTES Y MENSAJERIA MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN COVID 19 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 92762500 92762600 92762900 MOBILIARIO 1.200,00 1.300,00 2.200,00 4.700,00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE PREVENCIÓN RIESGO LABORALES SUBTOTAL …………………………

25 CONTRATACIÓN 92812000 92812001 92812004 92812006 92812100 92812101 92812103 92815000 92816000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS PRODUCTIVIDAD 49.097,81 14.273,89 45.491,97 18.001,77 73.513,30 97.231,82 60.515,35 1.872,80 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 115.295,57 475.294,28 92822000 92822001 92822002 92822605 92822699 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 1.000,00 22.000,00 100,00 1.000,00 25.100,00 PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES LICENCIA DE USO PLATAFORMA CONTRATOS DEL CABILDO CONVENIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATOS PÚBLICOS GASTOS DIVERSOS SUBTOTAL ………………………… 9 9 2862500 2862600 ADQUISICIÓN MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN SUBTOTAL ………………………… 1.500,00 3.500,00 5.000,00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 92950000 FONDO DE CONTIGENCIA E IMPREVISTOS 621.347,60 SUBTOTAL ………………………… 621.347,60 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93112000 93112001 93112003 93112004 93112006 93112100 93112101 93112103 93115000 93116000 SUELDOS GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A2 SUELDOS GRUPO C1 SUELDOS GRUPO C2 TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS PRODUCTIVIDAD 130.927,50 42.821,66 21.656,24 72.787,15 55.118,08 189.724,64 271.547,36 160.406,31 3.932,88 SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 217.517,28 1.166.439,10 93122000 93122001 93122004 93122300 93122602 93122603 93122706 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CUOTA ANUAL BASE DE DATOS 1.000,00 380,00 8.600,00 500,00 1.732,52 750,00 15.000,00 27.962,52 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SUBTOTAL ………………………… 93162700 INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93312001 93312006 93312100 93312101 93312103 93313000 93313002 93315000 93316000 SUELDOS GRUPO A2 TRIENIOS 14.273,89 3.109,01 10.608,08 16.107,28 8.017,35 82.385,18 119.009,62 1.872,80 87.136,10 342.519,31 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL SUBTOTAL ………………………… 9 9 3320200 3321200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 60.000,00 80.283,10

26 93321201 93321300 93321301 93321302 93321303 93321400 93322100 93322101 93322104 93322502 93322600 93322700 93322706 93322707 93322709 CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV) SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES GASTOS DIVERSOS SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTUDIO Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN SUBTOTAL ………………………… 82.000,00 85.000,00 850,00 100.000,00 15.000,00 6.000,00 550.000,00 105.000,00 2.000,00 250.000,00 2.462,90 700.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 2.063.596,00 93362200 93362201 93362300 93362500 93362700 93362900 93362901 INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REDACCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN EDIFICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES MOBILIARIO Y ENSERES REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES SUBTOTAL ………………………… 212.000,00 25.000,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 277.000,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 93422610 93422708 93422710 IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN RECAUDATORIA OFICINA AUX. RECAUDACIÓN ESTUDIO GESTIÓN RECAUDACIÓN SUBTOTAL ………………………… 30.000,00 96.950,00 2.500,00 129.450,00 93435900 INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS 135.000,00 SUBTOTAL ………………………… 135.000,00 TRANSFERENCIAS OTRAS EELL 9 9 4322605 4322608 CUOTAS FEMP CUOTAS FECAI SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 5.000,00 10.000,00 9 9 4346700 4348900 CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA SUBTOTAL ………………………… 292.356,73 319.750,54 612.107,27 TOTAL PRESUPUESTO 2021 125.090.000,00