PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2021 G A S T O S 2021 DETALLE AL QUE CORRESPONDE CADA SOMBREADO EUROS CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 42.530.312,10 CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 26.559.703,52 CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 150.000,00 CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 33.472.532,45 CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 621.347,60 CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. 13.326.509,92 CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 8.111.594,41 CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. 318.000,00 CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS. 0,00 TOTAL GASTOS 2021 125.090.000,00 INGRESOS 125.090.000,00 ***DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 0,00 APLICACIÓN PRESUP DENOMINACIÓN EUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 13022699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 13022707 SERVICIO CAPTACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS 7.500,00 SUBTOTAL ………………………… 17.500,00 13046100 CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDAD VOLCÁNICA 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 50.000,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13272000 SUBV. MINISTERIO DEL INTERIOR MOBILIARIO OFICINA DE TRAFICO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 PROTECCIÓN CIVIL 13520400 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN 35.500,00 13522000 MATERIAL OFICINA 3.000,00 13522104 VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS 7.500,00 13522602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.500,00 13522606 FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 65.000,00 13522610 PROYECTO DIVULGATIVO INSULAR EN EMERGENCIAS 20.200,00 13522611 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 25.000,00 13522707 ASIST. TÉCNICA ELABORACIÓN PLANES DE EMERGENCIAS Y ESPECIALES 25.000,00 13522709 ELABORACIÓN DE PLANES AUTOPROTECCIÓN 15.000,00 13523020 DIETAS PERSONAL 3.000,00 13523120 LOCOMOCIÓN PERSONAL 3.000,00 13523300 INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIAS 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 224.700,00 13548900 SUBV. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 25.000,00 13548901 CONVENIO AEA SERVICIO DE EMERGENCIA 50.000,00 13548903 CONVENIO CRUZ ROJA EVACUACION ALBERGUES 40.000,00 13548904 CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 125.000,00 13560100 INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 15.000,00 13562400 VEHÍCULOS EMERGENCIA 60.000,00 13562700 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS 5.000,00 13562701 NUEVO CENTRO DE EMERGENCIAS 1.000,00 13562900 MATERIAL TELECOMUNICACIONES 20.000,00 13562901 MATERIAL DE EMERGENCIAS 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 121.000,00 SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 13622709 PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS 675.000,00 SUBTOTAL ………………………… 675.000,00 13662901 ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 60.000,00 1 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 15112000 SUELDOS GRUPO A1 114.561,56 15112001 SUELDOS GRUPO A2 28.547,77 15112003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 15112004 SUELDOS GROPO C2 9.098,39 15112006 TRIENIOS 17.636,49 15112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 100.792,44 15112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 129.887,52 15112103 OTROS COMPLEMENTOS 89.065,55 15115000 PRODUCTIVIDAD 2.060,08 15116000 SEGURIDAD SOCIAL 125.098,24 SUBTOTAL ………………………… 627.576,16 15120600 RENOVACIÓN LICENCIAS 1.900,00 15122000 MATERIAL DE OFICINA 1.300,00 15122001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 400,00 15122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.800,00 15122602 PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS 19.000,00 15122606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 5.000,00 15122699 GASTOS DIVERSOS 1.500,00 15122710 ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN 425.000,00 SUBTOTAL ………………………… 455.900,00 15162500 MOBILIARIO DE OFICINAS 5.000,00 15162600 INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 VIVENDA 15276202 SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA APORT. REGENERACION Y RENOVACIÓN URBANA URB. BENAHOARE 292.600,00 SUBTOTAL ………………………… 292.600,00 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 16212000 SUELDOS GRUPO A1 32.731,87 16212001 SUELDOS GRUPO A2 28.547,77 16212003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 16212004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 16212006 TRIENIOS 15.864,44 16212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.817,54 16212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 74.872,42 16212103 OTROS COMPLEMENTOS 47.640,33 16213000 RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS 131.776,68 16213002 OTRAS REMUNERACIÓNES PESONAL LABORAL FIJO 183.121,89 16213100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.001,95 16215000 PRODUCTIVIDAD 3.558,32 16216000 SEGURIDAD SOCIAL 196.000,00 16216202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 16.935,37 SUBTOTAL ………………………… 812.795,09 16221200 REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.225,99 16221300 RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 490,39 16221400 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 686,55 16222000 MATERIAL DE OFICINA 98,08 16222002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 171,64 16222103 RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 490,39 16222104 RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO 612,99 16222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 122,60 16222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.903,94 16222610 PUESTA EN MARCHA DEL PTER 9.807,88 16222699 RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS 2.451,97 16222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 82.000,00 16222707 RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS 9.807,88 16222709 RECOGIDA PAPEL/CARTÓN 194.436,72 16222710 RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTON SELECTIVA 19.022,39 16222711 GESTIÓN DE VERTEDEROS 12.259,85 16222712 GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS 1.700.000,00 16222713 RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS 210.000,00 16222714 GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS 11.000,00 2 SUBTOTAL ………………………… 2.259.589,26 16246200 COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 390.657,87 16248901 APORTACIÓN ADER PROYECTO LA PALMA ORGANICA 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 450.657,87 16260000 ADQUISICIÓN TERRENOS 27.842,64 16262700 PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS DE ARIDANE) 2.842,64 16262701 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS 21.597,74 16262702 OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS 12.532,31 16262703 OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 27.842,64 16262705 INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS 20.881,98 16262706 MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS 60.891,17 SUBTOTAL ………………………… 174.431,12 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) 16921300 REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO 25.000,00 16921400 REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 5.100,00 16922000 MATERIAL DE OFICINA MATADERO 500,00 16922002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000,00 16922103 COMBUSTIBLE MATADERO 29.000,00 16922104 VESTUARIO Y LAVAND. 4.500,00 16922110 LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN 5.000,00 16922300 TRANSPORTES 26.000,00 16922502 TRIBUTOS VEHICULOS 1.200,00 16922610 LABORATORIO 22.900,00 16922699 OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO 5.000,00 16922706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.000,00 16922709 SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH 2.800,00 SUBTOTAL ………………………… 160.000,00 16962700 INVERSIONES MATADERO 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 17012000 SUELDOS GRUPO A1 81.829,69 17012001 SUELDOS GRUPO A2 42.821,66 17012003 SUELDOS GRUPO C1 216.562,36 17012004 SUELDOS GRUPO C2 27.295,18 17012006 TRIENIOS 58.980,13 17012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 236.697,86 17012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 297.451,00 17012103 OTROS COMPLEMENTOS 204.672,81 17013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.761.116,81 17013002 OTRAS REMUNERACIONES 2.545.427,93 17013100 LABORAL TEMPORAL 79.426,44 17015000 PRODUCTIVIDAD 41.295,24 17015100 GRATIFICACIONES 70.000,00 17016000 SEGURIDAD SOCIAL 1.740.000,00 17016202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 12.404,18 SUBTOTAL ………………………… 7.415.981,29 17020000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.200,00 17020200 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOCAL 3.900,00 17020500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 17021200 MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,00 17021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 17021400 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 50.000,00 17021500 REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA 800,00 17021600 RED COMUNICACIONES 3.000,00 17022000 MATERIAL OFICINA 4.000,00 17022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000,00 17022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000,00 17022003 PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TOPOGUÍAS Y FOLLETOS 9.700,00 17022103 COMBUSTIBLES 70.000,00 17022104 VESTUARIO 25.000,00 17022107 SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 20.000,00 17022199 OTROS SUMINISTROS 40.000,00 3 17022300 TRANSPORTES 1.500,00 17022699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE 30.000,00 17022706 ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M.A. 40.000,00 17022709 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPOS MECÁNICOS 15.000,00 17023120 LOCOMOCIÓN PERSONAL 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 358.100,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 17220400 RENTING VEHÍCULOS 97.893,79 17221000 MANTENIMIENTO PISTA FORESTALES 20.000,00 17221001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS 40.000,00 17221300 MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES 20.000,00 17221900 REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 17221901 MANTENIMIENTO DE LA RED DE USO PÚBLICO DE LA ISLA 50.000,00 17222610 GASTOS DIVERSOS 37.000,00 17222698 GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA 20.000,00 17222701 ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS 1.520.000,00 17222707 ASIST. TÉCN. ERRAD. EXÓTICAS, FLORA Y FAUNA EDUC. AMBIENTAL 20.000,00 17222709 PLAN DE CONTROL DE EXÓTICAS 15.000,00 17222710 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010 42.039,40 17222711 ENCARGO SODEPAL PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 5.000,00 17222712 PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL 150.000,00 17222799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 40.000,00 17223020 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000,00 17223300 INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.181.933,19 17235800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 17260000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS 2.650,00 17261100 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 90.000,00 17261101 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES 216.535,00 17261102 MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA 30.000,00 17262400 VEHÍCULO 35.000,00 17262700 INVERSIONES 15.000,00 17262701 EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES 20.000,00 17262703 PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 250.000,00 17264800 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 58.800,00 SUBTOTAL ………………………… 717.985,00 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 17922611 DÍAS M. AMBIENTE Y ÁRBOL 700,00 17922612 CONVENIO COLABORACIÓN MAROPARQUE 10.000,00 17923300 GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 12.200,00 17948100 PREMIOS INSULARES MEDIO AMBIENTE 2.000,00 17948902 CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA COLABORACIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA 85.300,00 17948903 SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 117.300,00 17962700 ALBERGUE ANIMALES 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.000,00 PENSIONES 21116102 PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA 189.900,00 21116103 PENSIONES 600.000,00 21116104 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA 84.104,66 21116105 COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 884.004,66 OTRAS PREST. ECON A FAVOR EMPLEADOS 22116008 PRESTACIONES SANITARIAS 90.000,00 22116200 FORMACIÓN CONTINUA 45.000,00 22116204 ACCIÓN SOCIAL 10.000,00 4 22116205 SEGURO COLECTIVO ACUNSA 110.000,00 22116206 AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL 105.000,00 22116207 FORMACIÓN DEL PERSONAL 10.000,00 22116400 COMPLEMENTO FAMILIAR 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 410.000,00 22148900 APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES 26.613,90 SUBTOTAL ………………………… 26.613,90 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 23012000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 23012001 SUELDOS GRUPO A2 42.821,66 23012003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 23012004 SUELDOS GRUPO C2 36.393,57 23012006 TRIENIOS 25.670,19 23012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 88.502,40 23012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 111.505,94 23012103 OTROS COMPLEMENTOS 79.058,97 23013000 RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO 563.574,63 23013002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 848.995,62 23013100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 60.000,00 23014300 RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO DEPENDENCIA 149.398,90 23015000 PRODUCTIVIDAD 8.615,88 23016000 SEGURIDAD SOCIAL 688.203,73 SUBTOTAL ………………………… 2.762.667,42 23022000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700,00 23022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 70,00 23022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540,00 23022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS 140,00 23022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 350,00 SUBTOTAL ………………………… 4.800,00 23062700 INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 12.000,00 SUBTOTAL ………………………… 12.000,00 ACCIÓN SOCIAL 23122610 GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS 60.610,00 23122615 PLAN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA-DEPENDENCIA 126.857,43 23122616 MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJERES 351.386,30 23122709 PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES 1.049.023,00 23122711 PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS 42.000,00 23122712 PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD MUSICOTERAPIA 36.166,00 23122715 PRESTACIONES SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES PARA MENORES (DISCAPACIDAD) 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.726.042,73 23146200 SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 525.000,00 23146204 AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 12.000,00 23148006 AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER 28.491,13 23148007 AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOC,INSTITUC Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL 870.015,25 23148917 SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO 51.681,79 23149000 AYUDA A OTROS PUEBLOS 9.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.496.188,17 23162702 INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES 16.505,74 SUBTOTAL ………………………… 16.505,74 23178901 SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TÉCNICAS PRÉSTAMOS ENFERMOS ONCÓLOGICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 PROMOCIÓN SOCIAL 23222606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 23222612 ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 25.000,00 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES 5 23322703 PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.909.288,72 23322710 PRESTACIÓN SERVICIO CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 123.544,78 SUBTOTAL ………………………… 2.032.833,50 23346200 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA ESTIMULACIÓN PRECOZ 18.691,00 23346201 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE ENFERMOS MENTALES 25.000,00 23346202 SUBV. AYTO. PUNTALLANA TALLER INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 18.000,00 23346203 CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO 304.612,94 23346204 CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO 685.265,60 23346205 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INTERVENCIÓN DEMENCIAS Y ALZHEIMER 33.900,00 23346206 CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. CENTRO DIA MAYORES, GASTOS MANTENIM 264.957,82 23346207 CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 160.777,66 23346208 CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 293.909,82 23346209 CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 188.448,20 23346210 CONVENIO ATYO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 302.717,11 23346211 CONVENIO AYTO TAZACORTE-RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 224.451,64 23346212 CONVENIO AYTO.PUNTAGORDA RESIDENCIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 448.903,28 23346213 CONVENIO AYTO.TIJARAFE CTRO.DE ESTANCIA DIURNA GASTOS MANTENIMIENTO 229.630,11 23346214 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID.PERSONAS CON DISCAPAC.NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 732.646,25 23346215 CONVENIO AYTO.B.ALTA CENTRO OCUPACIONAL GASTOS MANTENIMIENTO 409.434,31 23346216 CONVENIO AYTO.MAZO CENTRO OCUPACIONAL GASTO MANTENIMIENTO 126.277,96 23346217 CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 52.991,56 23346218 CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 192.387,12 23346219 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 416.838,76 23346220 CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA DE MAYORES GASTO MANTENIMIENTO 256.515,16 23346221 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA HOGAR FUNCIONAL GASTOS MANTENIMIENTO 118.635,19 23346222 CONVENIO AYTO. TAZACORTE. CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 70.655,42 23346223 CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 654.407,04 23346224 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 176.638,55 23346225 CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 174.998,51 23346226 CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 88.319,27 23346227 CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 132.478,91 23346228 CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 498.809,00 23346229 CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 338.486,40 23346230 CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 857.498,88 23346231 CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 220.798,19 23346232 CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES. GASTOS MANTENIMIENTO 264.958,82 23346233 CONVENIO AYTO. DE FUENCALIENTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 138.164,40 23346234 CONVENIO AYTO. DE GARAFÍA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GATOS MANTENIMIENTO 122.100,00 23346235 CONVENIO AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 862.807,59 23346236 CONVENIO AYTO. DE PUNTAGORDA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 116.824,84 23346237 CONVENIO AYTO. DE PUNTALLANA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 104.774,42 23346238 CONVENIO AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 214.513,97 23346239 CONVENIO AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 587.341,83 23346240 CONVENIO AYTO. DE TAZACORTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 258.177,77 23346241 CONVENIO AYTO. DE TIJARAFE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 195.877,10 23346242 CONVENIO AYTO. DE VILLA DE MAZO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 228.525,29 23348900 CONVENIO ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS GASTOS MANTENIMIENTO 101.221,80 23348904 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO.OCUPAC.TABURIENTE GASTO MANTENIMIENTO 357.141,52 23348905 CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TRAVIESA GASTO MANTENIMIENTO 126.277,96 23348906 CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TISERA GASTO MANTENIMIENTO 295.940,66 23348907 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. RESID. MAYORES LOS LLANOS GASTOS MANTENIMIENTO 208.419,38 23348908 CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD 191.764,55 23348909 CONVENIO AFA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER 612.052,01 23348910 CONVENIO ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA. PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL . GASTOS DE MANTENIMIENTO 169.200,00 23348911 CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 41.076,00 23348913 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 411.397,00 SUBTOTAL ………………………… 14.326.638,57 23362700 CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES 280.000,00 23362701 INV PLAN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA-DEPENDENCIA 57.000,00 23362702 II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 1.165,91 SUBTOTAL ………………………… 338.165,91 RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS 23512001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 23512006 TRIENIOS 518,17 23512100 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.301,86 23512101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 8.798,58 6 23512103 OTROS COMPLEMENTOS 6.039,23 23513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.373.271,02 23513002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 2.121.221,15 23513100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 355.884,38 23515000 PRODUCTIVIDAD 23.597,28 23515100 GRATIFICACIONES 143.461,00 23516000 SEGURIDAD SOCIAL 1.301.333,72 SUBTOTAL ………………………… 5.356.700,28 23521200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.467,61 23521700 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 8.955,89 23521900 REPARACIONES RESIDENCIA 28.248,61 23522000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 600,00 23522002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 250,00 23522102 GAS BUTANO 12.100,00 23522103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 49.000,00 23522104 VESTUARIO 15.500,00 23522105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 274.233,76 23522106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 243.768,26 23522110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 116.813,75 23522199 OTROS SUMINISTROS 10.868,89 23522699 OTROS GASTOS DIVERSOS 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 814.806,77 23562500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.000,00 23562700 INVERSIONES RESIDENCIA DE PENSIONISTAS 42.000,00 SUBTOTAL ………………………… 58.000,00 FOMENTO DE EMPLEO 24112000 SUELDOS GRUPO A1 16.365,94 24112004 SUELDOS GRUPO C2 18.196,79 24112006 TRIENIOS 6.314,73 24112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 23.961,14 24112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 31.427,76 24112103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 19.735,54 24113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 120.974,72 24113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 187.548,00 24113003 RETRIBUCIONES FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) 27.140,50 24113004 INDEMNIZACION APOYO A LA INSERCIÓN LA PALMA SI III 1.747,48 24114304 RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS FDCAN 2021 (5ª FASE) 347.000,00 24114305 RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS 2020 (4ª FASE) 343.554,01 24114306 INDEMNIZACIÓN PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE - PTE 15.000,00 24114307 RETRIBUCIONES PARA PROGRAMAS CON EL SCE 30.000,00 24114309 RETRIBUCIONES PRODAE 21.120,00 24114312 RETRIBUCIONES PROGRAMA NOE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 67.000,00 24115000 PRODUCTIVIDAD 1.685,52 24116000 SEGURIDAD SOCIAL 385.884,08 SUBTOTAL ………………………… 1.664.656,21 24120402 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2020 15.089,98 24120403 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2021 15.089,98 24121400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 5.000,00 24122000 MATERIAL DE OFICINA 400,00 24122103 COMBUSTIBLES 1.000,00 24122300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 100,00 24122502 TRIBUTOS VEHÍCULOS 750,00 24122614 GASTOS CORRIENTES PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE-PETE 25.000,00 24122615 GASTOS CORRIENTES NOE 600,00 24122617 GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE 10.000,00 24122619 HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 20.000,00 24122621 LA PALMA EMPRENDES - FDCAN 2021 4.134,82 24122624 PROYECTO FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) 54.000,00 24122626 GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (4ª FASE - FDCAN 2020) 22.158,36 24122627 GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (5ª FASE - FDCAN 2021) 30.000,00 24122699 OTROS GASTOS DIVERSOS 11.000,00 SUBTOTAL ………………………… 214.323,14 24145390 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA EMPLEO" 100.000,00 24146204 PLAN EMPLEO SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2021. LINEA 3 1.669.134,82 7 24147001 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA 2020. FDCAN 2020 320.000,00 24147002 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2021 640.000,00 24147003 SUBV. COMPENSAICÓN EMPRESAS GASTOS PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO COVID 19 600.000,00 24147005 SUBV. GRANTECAN S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2021 160.000,00 24148900 SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 3.589.134,82 24162500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.300,00 24162600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO 3.000,00 24162601 INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO 2.375,00 24162703 OTRAS INVERSIONES EMPLEO 300,00 SUBTOTAL ………………………… 6.975,00 24177000 SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2020) 29.000,00 24177001 SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2021) 145.000,00 SUBTOTAL ………………………… 174.000,00 HOSPITAL DE DOLORES 31212000 SUELDOS GRUPO A1 81.829,69 31212001 SUELDOS GRUPO A2 114.191,08 31212004 SUELDOS GRUPO C2 145.574,30 31212006 TRIENIOS 104.837,35 31212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 219.379,35 31212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 267.001,00 31212103 OTROS COMPLEMENTOS 221.491,36 31213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL 1.127.962,68 31213002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1.707.559,15 31213100 HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT 450.703,99 31215000 PRODUCTIVIDAD 26.219,20 31215100 GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL 182.341,60 31216000 SEGURIDAD SOCIAL 1.662.330,34 SUBTOTAL ………………………… 6.311.421,09 31221300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL 4.199,99 31221400 MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL 910,00 31221500 REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL 5.599,99 31221900 REPARACIONES HOSPITAL 8.399,99 31222000 MATERIAL DE OFICINA 910,00 31222002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 280,00 31222102 GAS HOSPITAL 7.996,79 31222103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL 910,00 31222104 SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL 6.999,99 31222105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL 139.999,82 31222106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL 262.499,66 31222110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL 27.999,96 31222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 140,00 31222606 JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD 4.899,99 31222610 TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL 4.549,99 31222699 OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL 34.999,95 SUBTOTAL ………………………… 511.296,12 31262500 ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES 20.999,97 31262501 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES 17.499,98 31262700 OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 69.999,91 SUBTOTAL ………………………… 108.499,86 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 31348900 SUBV. ENTIDADES ACCIONES DE PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 84.000,00 SUBTOTAL ………………………… 84.000,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 32645391 SUBV. ESCUELA ENFERMERÍA ULL PARA FONDOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 6.000,00 32648100 AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA 400.000,00 32648101 AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIA/COLEGIOS ULL Y ULPG 175.000,00 32648902 SUBV. FAPA LA PALMA GASTOS GUARDERÍAS, CURSOS FORMACIÓN Y MATERIAL PREVENCIÓN 26.000,00 SUBTOTAL ………………………… 607.000,00 8 PROMOCIÓN EDUCATIVA 32822001 LIBROS ESCUELA ENFERMERÍA 2.000,00 32822002 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA 500,00 32822003 MATERIAL DE OFICINA 500,00 32822603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 100,00 32822608 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 40.000,00 32822699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 32822706 PUBLICACIONES 100,00 SUBTOTAL ………………………… 44.700,00 32841000 APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 1.321.000,00 32842400 SUBVENCIÓN UNED LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 210.000,00 32845393 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 70.000,00 32848901 SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA - PROYECTO ARCO IRIS 30.000,00 32848903 SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES 10.000,00 32848904 SUBV. FEDERACIÓN UNIÓN ESTUDIANTES DE CANARIAS (UDECA) ENCUENTRO DE ESTUDIANTES 800,00 32848905 SUBVENCIÓN INDISPAL PROYECTO TU VALOR 15.000,00 32848907 SUBVENCIÓN RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2021 50.000,00 32848908 SUBV. SOCIEDAD CANARIA ISAAC NEWTON DE PROFESORES DE MATEMÁTICDAS PROYECTO ESTALMAT CANARIAS 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.709.800,00 32862501 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES 2.000,00 32862502 ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA 3.000,00 32862600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000,00 32862701 INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACIÓN 20.000,00 32862702 OBRAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 214.270,20 SUBTOTAL ………………………… 241.270,20 32875300 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO FORMULA STUDENT 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 33012000 SUELDOS GRUPO A1 32.731,87 33012001 SUELDOS GRUPO A2 64.232,48 33012004 SUELDOS GRUPO C2 18.196,79 33012006 TRIENIOS 27.066,77 33012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 72.546,18 33012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 89.844,79 33012103 OTROS COMPLEMENTOS 69.368,10 33013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 186.561,39 33013002 OTRAS REMUNERACIONES 273.846,85 33015000 PRODUCTIVIDAD 4.493,72 33016000 SEGURIDAD SOCIAL 262.966,74 SUBTOTAL ………………………… 1.101.855,68 33020400 RENTING VEHÍCULO 10.000,00 33022000 CULTURA MATERIAL DE OFICINA 1.500,00 33022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 14.000,00 33022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 33022003 SUMINISTRO MATERIAL CULTURA 3.000,00 33022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 3.000,00 33022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA 25.000,00 33022603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 1.500,00 33022699 GASTOS DIVERSOS CULTURA 12.000,00 33022706 FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 105.000,00 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33222000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 33222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS 10.000,00 33222003 MATERIAL OFICINA. BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL 1.000,00 33222107 MATERIAL DE TRABAJO ARCHIVERO 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 13.000,00 33246201 SUBV. BIBLIOTECAS MUNICIPALES.FOMENTO LECTURA 35.000,00 33248900 LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 75.000,00 9 33262900 MATERIAL DE CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICO 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 33322000 MATERIAL OFICINA MUSEO INSULAR 1.000,00 33322104 UNIFORME PERSONAL MUSEOS 6.000,00 33322699 OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS 6.000,00 33322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000,00 33322707 DESARROLLO PAGINA WEB MUSEO INSULAR 4.570,00 33322709 ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO 1.000,00 33322710 ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR 1.000,00 33322711 QR RECORRIDO MUSEOS 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 24.570,00 33348901 SUBVENCIÓN ORDEN FRANCISCANA SEGLAR GASTOS FUNCIONAMIENTO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 33362500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 33362600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.000,00 33362700 ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS 50.000,00 33362703 ACTUACIONES MUSEISTICAS Y CULTURALES 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 122.000,00 PROMOCIÓN CULTURAL 33422602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 33422611 EXPOSICIONES CULTURALES 79.000,00 33422612 FERIA DEL LIBRO CULTURA 20.000,00 33422614 FERIA INSULAR DE ARTE 15.000,00 33422616 GASTOS ORGANIZACIÓN PREMIOS CULTURA 20.000,00 33422617 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 130.000,00 33422618 CIRCUITO INSULAR DE CULTURA 110.000,00 33422620 ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA 10.000,00 33422621 ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA DE NAVIDAD 6.000,00 33422622 ENCUENTRO DE ESCRITORES FÉLIX FRANCISCO CASANOVA 5.600,00 33422623 PROYECTO CULTURAL LA PALMA CRECE 34.000,00 33422625 PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA 169.000,00 33422631 ORATORIA DE NOEL OP. 12 9.000,00 33422633 JORNADAS VICTORIA SOBRE DRAKE 7.500,00 33422635 FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA 10.000,00 33422706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.500,00 SUBTOTAL ………………………… 640.600,00 33446202 SUBVENCIÓN AYTO. S/C DE LA PALMA. TEATRO CIRCO DE MARTE 15.000,00 33446203 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BARLOVENTO 13.000,00 33446204 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA ALTA 13.000,00 33446205 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA BAJA 13.000,00 33446206 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO FUENCALIENTE 13.000,00 33446207 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO EL PASO 13.000,00 33446208 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE 13.000,00 33446209 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTAGORDA 13.000,00 33446210 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTALLANA 13.000,00 33446211 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TAZACORTE 13.000,00 33446212 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES 13.000,00 33446213 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO S/C DE LA PALMA 13.000,00 33446214 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO VILLA DE GARAFÍA 13.000,00 33446215 SUBV. ACADEMIA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA CLÁSICA - AYTO. VILLA DE MAZO 13.000,00 33446216 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TIJARAFE 13.000,00 33446223 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA 6.525,00 33446224 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO 20.000,00 33448903 SUBVENCION SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACIONES 2.500,00 33448904 SUBVENCION ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLICACIONES 2.500,00 33448905 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GTOS. PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 4.000,00 33448912 SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. IV SEMANA CULTURAL 2.000,00 33448916 SUBV. ASOC. DIRECTORES BANDAS MUNICIPALES DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO 300,00 33448917 SUBV. PROYECTOS CULTURALES 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 294.825,00 10 33464000 PREMIOS CULTURA 15.850,00 33464001 PREMIOS PEREZ VIDAL 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 21.850,00 ARTES ESCÉNICAS 33522613 FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS 7.000,00 33522614 CIRCUITO ISLAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO 19.000,00 33522615 PROYECCIONES DOCUMENTAL DEL MES 3.000,00 33522617 UNA ISLA EN ESCENA 15.000,00 33522618 PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA 11.000,00 33522619 FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA 15.000,00 33522623 LA PALMA JAZZ FESTIVAL 15.000,00 33522624 FESTIVAL DE FADO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 33546200 SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546201 SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546202 SUBVENCIÓN AYTO. TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546203 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS 2.500,00 33546204 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA CICLOS CÁMARA SALINAS Y EUSTAQUIO SICILIA 4.000,00 33546205 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546206 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546207 SUBV. AYTO. DE TIJARAFE. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546208 SUBV. AYTO. DE FUENCALIENTE. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546209 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546210 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546211 SUBV. AYTO. PUNTALLANA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546212 SUBV. AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546213 SUBV. AYTO. BARLOVENTO. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33547901 SUBVENCIÓN ARTIFEX PROART, S.L. FESTIVAL ZARZUELA 15.000,00 33547902 SUBVENCIÓN FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L. 37.000,00 33547903 SUBV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 30.000,00 33548901 SUBVENCIÓN TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD 5.000,00 33548902 SUBV. ASOC. CULTURAL FOLKLORICA TAJADRE. CONCIERTO NAVIDAD 3.500,00 33548910 SUBV. GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 149.000,00 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART 33622000 MATERIAL DE OFICINA 500,00 33622103 COMBUSTIBLE 200,00 33622107 MATERIAL FUNGIBLE 5.000,00 33622606 JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA 3.000,00 33622610 DIETAS MIEMBROS COMISIÓN PATRIMONIO HISTORICO 2.000,00 33622612 PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS 1.500,00 33622613 PROYECTO 186 ESCALONES EN MEMORIA DE LOS CANARIOS MAUTHAUSEN (1945-2020) 13.990,00 33622698 GASTOS DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA 2.000,00 33622699 OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER 6.000,00 33622707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 33622709 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 7.000,00 33622710 ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS 9.000,00 33622712 MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS 15.000,00 33622713 RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR 14.000,00 33622714 DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MEMORÍA HISTÓRICA 7.500,00 33622715 DINAMIZACIÓN DE MUSEOS 19.000,00 33622716 PILETAS MARINAS BENAHORITAS: INVENTARIO, ESTUDIO Y PUESTA EN VALOR 13.804,14 33622717 ELABORACIÓN CATALOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 139.494,14 33648900 SUBV. OBISPADO INFORMATIZACIÓN LIBROS BAUTISMALES 12.000,00 33648901 SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 2.000,00 33648904 SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GTOS FUNCION 8.000,00 33648906 SUBV. CICOP ORGANIZ XXI SIMPOSIUN CENTROS HISTORICOS Y PATRIMONIO CULTURAL CANARIAS 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 57.000,00 33662712 REDACCIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN ANTIGUA "ACADEMIA GALDOS" 15.000,00 33662714 EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO 14.000,00 SUBTOTAL ………………………… 29.000,00 11 33678902 SUBVENCIÓN OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 241.000,00 SUBTOTAL ………………………… 241.000,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 33846202 SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO 4.000,00 33846205 SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS 2.000,00 33846206 SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS 1.500,00 33846207 SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI 3.500,00 33846208 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 3.500,00 33846209 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 3.500,00 33846210 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS 3.500,00 33846211 SUBV. AYTO. BARLOVENTO BATALLA DE LEPANTO 8.000,00 33846212 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE PARA LA ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR 2.000,00 33846213 SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO 8.000,00 33846214 SUBV. AYTO. LOS LLANOS FIESTA DEL AGUA 10.000,00 33846218 SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA 10.000,00 33848900 SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO 4.000,00 33848902 SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS 3.500,00 33848909 SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 68.500,00 JUVENTUD 33922000 MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTUD 500,00 33922001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 100,00 33922201 COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD 100,00 33922600 GASTOS DIVERSOS JUVENTUD 2.000,00 33922602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD 2.000,00 33922606 FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD 2.000,00 33922610 ACTIVIDADES JUVENTUD 21.000,00 33922611 PROGRAMA ATENCIÓN SEXUALIDAD JUVENIL 9.000,00 33922612 CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO 15.000,00 33922613 PROYECTO PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR Y PELIGROS REDES SOCIALES 24.161,03 33922614 EDUCACIÓN VIAL PARA JOVENES 1.500,00 33922615 PROYECTO TALLER ASTRONOMO JUVENIL 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 82.361,03 33948101 SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA JÓVENES, ASOCIACIONES 25.000,00 33948103 CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUC Y GTOS. FUNCIONAMIENTO) 3.000,00 33948900 PREMIOS CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO 5.000,00 33948901 SUBV. ASOCIACIONES O ENTIDADES JUVENILES 14.000,00 SUBTOTAL ………………………… 47.000,00 33962500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 33962600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 500,00 33962700 INVERSIONES JUVENTUD 5.000,00 33965000 CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 8.500,00 33976200 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ACTUACIÓN INMUEBLE SEDE INSULAR DE JUVENTUD 14.549,00 SUBTOTAL ………………………… 14.549,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34012000 SUELDOS FUNCIONARIOS A1 16.365,94 34012004 SUELDOS GRUPO C2 18.196,79 34012006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 14.373,06 34012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 23.961,14 34012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 40.354,44 34012103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 22.185,68 34013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 276.631,44 34013002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 427.844,49 34015000 PRODUCTIVIDAD 4.682,00 34016000 SEGURIDAD SOCIAL 277.749,09 SUBTOTAL ………………………… 1.122.344,07 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34020201 ALQUILER LOCAL DEPORTES 29.000,00 12 34021200 DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO 41.000,00 34022000 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES 1.000,00 34022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 800,00 34022104 VESTUARIO 2.317,50 34022199 SUMINISTROS VARIOS 10.000,00 34022300 TRANSPORTES 1.500,00 34022699 OTRO GASTOS DIVERSOS 5.000,00 34022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 100.617,50 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 34122114 INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA 29.000,00 34122115 TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 22.000,00 34122401 SEGURO PROMOC. DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO 50.000,00 34122500 TRIBUTOS DEL ESTADO 3.000,00 34122502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 600,00 34122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 7.500,00 34122603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES 300,00 34122606 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 5.100,00 34122612 PRESTACIÓN SERVICIOS COMUNICACIÓN Y REDES 7.200,00 34122613 JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS 30.000,00 34122617 CURSOS DE NATACIÓN 19.853,00 34122619 ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 10.500,00 34122621 CAMPUS LÚDICOS 10.000,00 34122622 MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS 4.000,00 34122624 MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS 4.500,00 34122626 CONCENTRACIÓN DEPORTISTAS INTERNACIONALES EN LA PALMA 5.000,00 34122628 CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS 10.000,00 34122697 GASTOS CORRIENTES VELA 6.000,00 34122710 SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.560,00 34122711 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 9.000,00 SUBTOTAL ………………………… 242.113,00 34144900 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA 450.000,00 34144902 APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO 52.000,00 34144903 APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE 40.000,00 34144904 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE 120.000,00 34144905 APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO 30.000,00 34146200 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES 383.129,15 34146201 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA COLECTIVOS ATENCIÓN ESPECIAL 40.000,00 34146202 CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO 45.730,42 34146203 CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA 62.958,93 34146204 SUBVENCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS AYUNTAMIENTOS 1.000,00 34146206 SUBV. FORMACIÓN DEPORTIVA A AYUNTAMIENTOS 5.000,00 34148900 SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE 230.000,00 34148901 SUBVENCIÓN ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR 6.000,00 34148902 SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR 10.000,00 34148903 SUBV. CLUB AUARITA VIVA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN VOLEY 2.500,00 34148904 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO PROMOC. Y TECNIFICACIÓN 47.000,00 34148905 SUBVENCIÓN FORMACIÓN DEPORTIVA A ENTIDADES 7.000,00 34148906 SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL 5.000,00 34148907 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR 7.000,00 34148908 SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 6.560,00 34148909 SUBVENCION FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOC. Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148910 SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO 8.640,00 34148911 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148912 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 5.270,00 34148913 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BEISBOL. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 1.000,00 34148914 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE MONTAÑA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 8.000,00 34148916 SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 10.000,00 34148918 SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 4.000,00 34148919 SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ÉLITE 15.000,00 34148920 SUBVENCIÓN C.D. VELA LATINA BENAOHARE ABORA VELA LATINA 6.000,00 34148921 BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO 15.000,00 34148922 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN 15.000,00 34148923 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA ATLETISMO PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 8.000,00 34148924 SUBV. CLUB. DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO 2.520,00 34148925 SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.750,00 13 34148926 SUBV. CLUB TD. TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO 6.250,00 34148928 SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO 11.160,00 34148930 SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.320,00 34148943 SUBV. CLUB BALONC. FELIPE ANTON DESPLAZAMIENTO 6.440,00 34148944 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 16.000,00 34148945 SUBVENCIÓN SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 3.000,00 34148947 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RITMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 12.000,00 34148948 SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO 5.320,00 34148950 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN AJEDREZ PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148951 SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS 10.000,00 34148953 SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.520,00 34148954 SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS 3.350,00 34148955 SUBV. CLUB JUDO SHUNEN DESPLAZAMIENTOS 3.000,00 34148957 SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148958 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS 46.900,00 34148960 SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS 600,00 34148962 SUBV. SANTI CONCEPCIÓN TEAM AUTOMOVILISMO AYUDA PARTICIPACIÓN CAMPEONATO ESPAÑA KARTING 9.000,00 34148963 SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148964 SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON (FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS 6.000,00 34148965 SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS 2.880,00 34148966 SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS 9.000,00 34148967 SUBV. ATLETICO PASO 3ª DIV. AYUDA DESPLAZAMIENTO 2.880,00 34148968 SUBV. CD DOGUEN CADETE FEM. AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTOS 1.960,00 34148969 SUBVENCIÓN FEDER. INTERINSULAR DE FUTBOL TFE: LIGA SENIOR DE PREFERENTE 30.000,00 34148970 SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148971 SUBV. ESCUDERÍA REVYS MOTOR SPORT. RALLY SENDEROS DE LA PALMA 3.000,00 34148972 SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA 3.000,00 34148973 SUBV. UD BAGA TAZO 2008: TORNEO AQUAHOBBY DE PADEL 8.000,00 34148974 SUBV. CLUB NAÚTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO 10.000,00 34148975 SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148976 SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148977 SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN DESPLAZAMIENTOS 1.960,00 34148978 SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS 3.360,00 34148979 SUBV. C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS 1.920,00 34148980 SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.111.078,50 34162700 INVERSIONES VELA 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 34176200 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34220400 RENTING VEHICULOS DEPORTES 12.073,25 34221201 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL 15.000,00 34221400 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 5.800,00 34222100 ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES 27.500,00 34222101 AGUA 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 66.373,25 34262500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 4.500,00 34262701 OBRAS MIRAFLORES 30.000,00 34262702 INVERSIONES DEPORTES 30.000,00 34263600 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.000,00 34264100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 70.500,00 34276200 SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 41012000 SUELDOS GRUPO A1 40.914,84 41012001 SUELDOS GRUPO A2 185.560,51 41012003 SUELDOS GRUPO C1 16.242,18 41012004 SUELDOS GRUPO C2 154.672,69 41012005 SUELDOS GRUPO E 8.333,08 41012006 TRIENIOS 85.603,03 14 41012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 260.688,89 41012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 326.707,43 41012103 OTROS COMPLEMENTOS 227.015,51 41013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 270.281,85 41013002 OTRAS REMUNERACIONES 412.287,48 41013100 LABORAL TEMPORAL 75.000,00 41015000 PRODUCTIVIDAD 11.050,52 41016000 SEGURIDAD SOCIAL 560.968,71 SUBTOTAL ………………………… 2.635.326,72 41020400 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE 5.500,00 41021400 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000,00 41022000 MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA 3.500,00 41022001 LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 41022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 500,00 41022103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6.000,00 41022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 1.200,00 41022502 TRIBUTOS VEHÍCULOS 2.138,00 41022601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS 300,00 41022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA 20.000,00 41022603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 800,00 41022606 SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA 4.900,00 41022610 AGRICULTURA CUOTA ADER 20.000,00 41022611 FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS 10.000,00 41022612 PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS DE LA PALMA 10.000,00 41022699 GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA 15.570,00 41022706 PRESTACIÓN SERVICIOS 87.000,00 41022709 MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 200.908,00 41062500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.650,00 41062700 OTRAS INVERSIONES 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 12.650,00 MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 41262704 OTRAS INVERSIONES 40.100,00 SUBTOTAL ………………………… 40.100,00 GANADERÍA 41321300 REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA 1.500,00 41322104 VESTUARIO 1.000,00 41322105 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 36.032,00 41322106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA 500,00 41322107 SEMILLAS GANADERÍA 500,00 41322699 OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL 7.000,00 41322709 SERVICIO COMPOSTAJE FINCA 21.565,73 SUBTOTAL ………………………… 68.097,73 41346200 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FERIA GANADERA 3.000,00 41346201 SUBVENCIÓN AYTO. GARAFÍA FERIA GANADERA 6.000,00 41346202 SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIA GANADERA 3.000,00 41346203 SUBVENCIÓN AYTO. PUNTALLANA FERIA GANADERA 3.500,00 41346204 SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FERIA GANADERA 3.000,00 41348900 CONVENIO AVAPAL CENTRO TESTAJE 25.000,00 41348901 SUBV. AVAPAL CELEBRACIÓN CERTAMEN NACIONAL RAZA BOVINA PALMERA 8.000,00 SUBTOTAL ………………………… 51.500,00 41362400 ADQUISICIÓN VEHICULO GRANJA 32.000,00 41362900 ADQUISICIÓN ANIMALES 2.500,00 41363200 OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN. 15.000,00 41363900 OTRAS INVERSIONES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 54.500,00 DESARROLLO RURAL 41448903 SUBVENCIÓN ADER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 160.000,00 15 LABORATORIO 41621300 REPARACIÓN MAQUINARIA 6.000,00 41622104 VESTUARIO 200,00 41622107 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO 21.400,00 41622699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.650,00 SUBTOTAL ………………………… 30.250,00 41642500 CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIG. CIENTÍFICAS PLAN DE TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 81.000,00 SUBTOTAL ………………………… 81.000,00 41662300 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 41721200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS 10.000,00 41721300 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA 10.000,00 41722000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 41722104 VESTUARIO 2.000,00 41722199 SUMINISTROS VARIOS 17.000,00 41722300 CENTRAL TRANSPORTES 1.500,00 41722400 PRIMA SEGURO 3.500,00 41722699 GASTOS DIVERSOS CENTRAL 2.500,00 41722706 PRESTACIÓN SERVICIOS 16.000,00 SUBTOTAL ………………………… 63.500,00 41762700 INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 48.700,00 SUBTOTAL ………………………… 48.700,00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 41922108 CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 70.000,00 41922709 SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 71.000,00 41944900 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD 65.692,49 41944901 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO 110.937,34 41944902 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 335.948,73 41947901 SUBV. C.R.D.O. QUESO PALMERO. PROMOCIÓN QUESO PALMERO 20.000,00 41947904 SUBV. C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA, PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA 20.000,00 41948800 APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA 1.500,00 41948900 SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA 349.000,00 41948902 APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA 39.973,00 41948903 SUBV. COFRADIA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948904 SUBV. COFRADIA PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948905 SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. DEL QUESO PALMERO GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948906 SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948907 SUBV. ASOC. AGROGANADERA EL FRESCAL PARA TRILLADO DE CEREAL 3.500,00 41948908 SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS 3.500,00 41948909 SUBV. ASOC. AGROFIESTA ECOLÓGICA SOLIDARIA LA PALMA. GASTOS ORGANIZACIÓN AGROFIESTA 600,00 41948910 SUBV. ASOC. DE CATADORES EL ALMUD. GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.500,00 41948911 SUBV. ASOC. DE CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL PARA RECUPERACIÓN CODORNIZ 3.000,00 41948912 SUBV. ASOCAN SIMPOSIO PROTEAS 12.900,00 41948913 APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO 5.000,00 41948914 SUBV. ASOC. PERRO RATONERO PALMERTO (ARPE). ESTUDIO GENÉTICO 1.800,00 SUBTOTAL ………………………… 1.078.851,56 41978900 SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO 145.000,00 SUBTOTAL ………………………… 145.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 42022001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES 200,00 42022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 237,00 42022699 GASTOS DIVERSOS 1.000,00 42022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000,00 SUBTOTAL ………………………… 26.437,00 INDUSTRIA 16 42221200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.029,00 42222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 42222707 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA 16.000,00 SUBTOTAL ………………………… 49.029,00 42244900 APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA 80.000,00 SUBTOTAL ………………………… 80.000,00 42262200 INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA 65.000,00 42262700 OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP 62.000,00 42262701 ACCESIBILIDAD EN EL CEIP 19.000,00 42262702 INVERSIONES CEIP 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 151.000,00 ENERGÍA 42522601 CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA 2.000,00 42522602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 42522606 JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 42548900 SUBV. ASOCIACIÓN SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA 130.000,00 SUBTOTAL ………………………… 130.000,00 42562700 INVERSIONES EFICIENCIA ENÉRGETICA 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 42577000 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS 100.000,00 42577901 SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HIBRIDOS ENCHUFABLES 40.000,00 42578900 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS 230.000,00 SUBTOTAL ………………………… 370.000,00 ARTESANÍA 42612000 SUELDOS GRUPO A1 16.365,94 42612004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 42612006 TRIENIOS 7.761,31 42612100 COMPLEMENTO DE DESTINO 18.304,02 42612101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 25.060,70 42612103 OTROS COMPLEMENTOS 17.571,86 42613000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 22.280,39 42613002 OTRAS REMUNERACIONES 34.038,12 42615000 PRODUCTIVIDAD 749,12 42616000 SEGURIDAD SOCIAL 38.165,00 SUBTOTAL ………………………… 189.394,85 42622000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 42622114 MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN ESCUELA Y CENTROS DE VENTA 100,00 42622602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA 2.000,00 42622606 CURSOS 20.000,00 42622610 FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN 132.000,00 42622611 ACTIVIDADES DIVERSAS 15.062,00 42622612 FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS 15.000,00 42622707 PUBLICACIONES ARTESANÍA 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 189.162,00 42644900 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANÍA 90.000,00 42646200 SUBV. AYTO. EL PASO GEST. MUSEO SEDA 30.855,00 42647300 SUBVENCIÓN HILANDERAS EL PASO GASTOS CORRIENTES 1.000,00 42647301 SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 141.855,00 42662201 EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR 10.000,00 42662500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA 49.001,00 42662502 EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS 30.000,00 42662700 OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANÍA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 90.001,00 17 COMERCIO 43122613 PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC" 176.779,22 SUBTOTAL ………………………… 176.779,22 43148901 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) IMPULSO EMPRESARIAL 2.0 38.000,00 43148902 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) CRECE, CATALIZA Y EMPRENDE COMERCIO PROPIO 2021 38.000,00 43148903 SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA 45.000,00 43148904 SUBV. CÁMARA DE COMERCIO: ADAPTACIÓN DIGITAL PYMES PALMERAS 38.000,00 43148905 SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 319.000,00 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 43212000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 43212001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 43212003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 43212004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 43212006 TRIENIOS 12.497,28 43212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 56.123,76 43212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 79.787,26 43212103 OTROS COMPLEMENTOS 47.310,88 43213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 133.699,69 43213002 OTRAS REMUNERACIONES 216.950,98 43215000 PRODUCTIVIDAD 3.183,76 43216000 SEGURIDAD SOCIAL 186.145,87 SUBTOTAL ………………………… 818.997,69 43221600 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 43221700 MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA 6.000,00 43221900 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES 10.000,00 43222000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 43222001 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES 200,00 43222003 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 1.500,00 43222114 MATERIAL PREVENTIVO Y DE DIAGNOSTICO TEST COVID 19 50.000,00 43222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 20.000,00 43222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.000,00 43222603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 300,00 43222606 REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS 2.500,00 43222608 ACCIONES PROMOCIÓN ASTROTURISMO 75.000,00 43222609 PROGRAMAS EUROPEOS ASTROTURISMO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 16.000,00 43222610 ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISMO OCIO ACTIVO 20.000,00 43222611 ACCIONES DE PROMOCIÓN GASTRONÓMICO Y CULTURAL 10.000,00 43222632 CONTRATO PATROCINIO TRAVESÍA A NADO 10.000,00 43222639 OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO 45.000,00 43222690 CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO REGATA ILES DU SOLEIL 10.000,00 43222691 CONTRATO PATROCINIO REGATA MINI TRANSAT 2021 50.000,00 43222693 CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO 22.000,00 43222696 EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA 30.000,00 43222697 ASISTENCIAS A FERIAS 20.000,00 43222698 PROMOCIÓN TURÍSTICA 600.000,00 43222699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 43222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000,00 43222707 ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS 25.000,00 43222709 GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES 200.000,00 43222712 GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICAS 140.000,00 43222713 GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO 850.000,00 43222715 SERVICIO PROMOCIÓN TURISMO DE CRUCEROS 30.000,00 43223020 DIETAS PERSONAL 15.000,00 43223120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.594.500,00 43244900 APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSIÓN 120.000,00 43244901 APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA 43.000,00 43246200 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL IBEROAMERICANO 30.000,00 43248900 SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 15.000,00 43248901 SUBVENCIÓN ADER FORMACIÓN 3.000,00 43248902 APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE 10.000,00 43248903 CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA 20.000,00 43248904 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN T-ACTIVA LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 18 43248905 SUBVENCIÓN ASOCIACIONES EMPRESAS TURISMO RURAL ISLAS BONITA PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 43248906 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CARAVANISTAS DE LA ISLA DE LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA 4.000,00 43248908 SUBV. AGAP PROMOCIÓN TURÍSTICA 4.000,00 43248909 CONVENIO COLABORACIÓN CIT TEDOTE PROYECTO "PROMOCIÓN TURÍSTICA POST-COVID19 LA PALMA" 80.000,00 SUBTOTAL ………………………… 339.000,00 43262500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 43262600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 43262700 TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS FDCAN 2020 1.750.000,00 43262702 CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO FDCAN 2020 654.455,00 43262705 CASETA PORTATIL ASTRONÓMICA 100.448,57 SUBTOTAL ………………………… 2.508.403,57 43276200 SUBV. AYTO. DE BREÑA BAJA ACTUACIÓN DE LA MEJORA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PLAYA DEL VARADERO 100.067,97 SUBTOTAL ………………………… 100.067,97 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 43922610 CONVENIO COLABORACIÓN PROEXCA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 43944900 APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 350.000,00 43944901 APORTACIÓN SODEPAL FESTIVAL DEL MAR 30.000,00 43944902 APORT. SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 30.000,00 43944903 APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA 250.000,00 43944905 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA UNA ISLA DE OPORTUNIDADES 120.000,00 43944906 APORTACIÓN SODEPAL FERIA EMPRESARIAL LA PALMA 45.000,00 43944907 APORTACIÓN SODEPAL LA PALMA ES COMERCIO 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 885.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 44012000 SUELDOS GRUPO A1 32.731,87 44012003 SUELDOS GRUPO C1 21.656,24 44012004 SUELDOS GRUPO C2 45.491,97 44012006 TRIENIOS 21.068,94 44012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 64.558,06 44012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 79.408,28 44012103 OTROS COMPLEMENTOS 58.793,91 44013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 15.582,10 44013002 OTRAS REMUNERACIONES 22.497,61 44015000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 44016000 SEGURIDAD SOCIAL 104.699,73 SUBTOTAL ………………………… 468.361,51 44021600 GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA 61.000,00 44022000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 44022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 500,00 44022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000,00 44022699 GASTOS DIVERSOS 18.000,00 SUBTOTAL ………………………… 88.500,00 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 44121200 MANTENIMIENTO MARQUESINAS 84.000,00 44121900 CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTES SERVICIO REGULAR 338.340,00 SUBTOTAL ………………………… 422.340,00 44147200 SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 1.650.000,00 44147205 SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN TRANSPORTES INSULAR LA PALMA S. COOP. A CUENTA DEFICITI 2020 354.000,00 44147206 SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. A CUENTA DEFICIT 2021 20.000,00 44148900 SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA 345.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.369.000,00 44162500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 44162600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 3.000,00 44162700 INVERSIONES TRANSPORTES 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.500,00 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 19 44262200 CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS 10.000,00 44262205 ESTACIÓN DE GUAGUAS SANTA CRUZ DE LA PALMA FDCAN 2021 92.799,00 SUBTOTAL ………………………… 102.799,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 45012000 SUELDOS GRUPO A1 65.463,75 45012001 SUELDOS GRUPO A2 57.095,54 45012003 SUELDOS GRUPO C1 32.484,35 45012004 SUELDOS GRUPO C2 36.393,57 45012005 SUELDOS GRUPO E 8.333,08 45012006 TRIENIOS 42.052,86 45012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 127.681,40 45012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 159.162,92 45012103 OTROS COMPLEMENTOS 118.036,27 45013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 391.982,60 45013002 OTRAS REMUNERACIONES 586.172,88 45015000 PRODUCTIVIDAD 10.862,24 45016000 SEGURIDAD SOCIAL 564.281,80 SUBTOTAL ………………………… 2.200.003,26 45021600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.200,00 45022000 MATERIAL DE OFICINA 4.000,00 45022001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 650,00 45022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 700,00 45022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28.000,00 SUBTOTAL ………………………… 36.550,00 RECURSO HIDRAULICOS 45241000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 1.332.641,98 SUBTOTAL ………………………… 1.332.641,98 45271000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 6.616.377,44 SUBTOTAL ………………………… 6.616.377,44 CARRETERAS 45320300 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 75.000,00 45321000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS 20.000,00 45321001 CONSERVACIÓN RED RECIBIDA 324.000,00 45321002 REPARACIÓN INFRAESTR Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS 1.000,00 45321003 CONSERVACIÓN TÚNEL LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 1.800.000,00 45321004 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR 1.200.000,00 45321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 45321400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00 45322002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000,00 45322100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 400.000,00 45322101 SUMINISTRO AGUA 30.000,00 45322103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS 65.000,00 45322104 VESTUARIO CARRETERAS 11.000,00 45322111 SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE 20.000,00 45322502 TRIBUTOS LOCALES 5.500,00 45322610 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA 10.000,00 45322611 INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 20.000,00 45322699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 45322702 VALORACIONES Y PERITAJES 500,00 45322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 45322707 EDUCACIÓN VIAL Y OTROS 1.000,00 45322710 SAN BERNARDO SAFE BIKE 2020 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.021.500,00 45346201 PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 45361000 INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL 2.500,00 45361100 INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS 100.000,00 45361101 REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS 85.000,00 20 45362300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 20.000,00 45362400 ELEMENTOS TRANSPORTES 10.000,00 45362500 BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA 5.000,00 45362600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000,00 45362700 OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS 10.000,00 45365000 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 244.500,00 45376201 PLAN INSULAR DE DE COOPERACIÓN EN OBRAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 45965008 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2021 5.791.673,96 45965010 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2020-2021 FONDOS PROPIOS 1.324.270,10 SUBTOTAL ………………………… 7.115.944,06 45976201 SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2021 55.000,00 45976202 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE RECUPERACIÓN POZOS AGUAS MEDICINALES CHARCO VERDE 8.000,00 SUBTOTAL ………………………… 63.000,00 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49112000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 49112004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 49112006 TRIENIOS 3.523,03 49112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 37.127,30 49112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 48.350,26 49112103 OTROS COMPLEMENTOS 29.750,29 49113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 12.412,78 49113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 19.921,08 49115000 PRODUCTIVIDAD 936,40 49116000 SEGURIDAD SOCIAL 55.750,00 SUBTOTAL ………………………… 265.967,34 49120600 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 25.000,00 49121400 MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO 2.000,00 49121700 MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) 5.000,00 49121900 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 60.000,00 49121901 MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES 15.000,00 49122000 MATERIAL OFICINA 3.000,00 49122002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 40.000,00 49122106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.000,00 49122500 TRIBUTOS ESTATALES 5.000,00 49122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 49122606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000,00 49122610 CONGRESO ISLAS INTELIGENTES 15.000,00 49122611 LA PALMA LANPARTY - LP 15.000,00 49122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 55.000,00 49122709 ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR 10.000,00 49122711 PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND 695.220,20 SUBTOTAL ………………………… 1.027.220,20 49144900 APORTACIÓN SODEPAL PROGRAMA DIVULGACIÓN ASTROFISICA 46.500,00 49147200 SUBV. INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA RÁPIDA VEHÍCULOS 90.000,00 49148902 PREMIOS OPEN DATA LA PALMA 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 139.500,00 49162700 INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS 75.000,00 49162701 OBRAS E INVERSIONES GIS 42.000,00 49162704 EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS 30.000,00 49162705 RED DE SENSORES 20.000,00 49162706 INVERSIONES FDCAN 2021 145.029,46 49162708 INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR 50.000,00 49164100 DESARROLLO APLICACIONES WEB 6.000,00 49164101 GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 388.029,46 ORGANOS DE GOBIERNO 21 91210000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 796.579,32 91210001 OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES 54.900,00 91210100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 28.885,44 91210101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO 88.126,12 91211000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 156.061,26 91211001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 316.178,76 91216000 SEGURIDAD SOCIAL 353.038,65 SUBTOTAL ………………………… 1.793.769,55 91222000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 91222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.500,00 91222002 MATERIAL INFORMÁTICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 91222114 MEDALLAS Y PINS NUEVA CORPORACIÓN 200,00 91222601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000,00 91222610 OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA 6.000,00 91222611 ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES 8.000,00 91222613 ESCUDOS CABILDO INSULAR 200,00 91222616 GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA 100,00 91222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000,00 91223000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 35.000,00 91223100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI 30.000,00 91223300 OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA 8.640,00 91223301 GASTOS TELEFONIA PERSONAL EVENTUAL 2.700,00 SUBTOTAL ………………………… 126.340,00 91248900 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 266.308,56 91248901 OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.200,00 91248902 OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES. ORGANOS DE GOBIERNO 1.200,00 SUBTOTAL ………………………… 268.708,56 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92012000 SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO 212.757,18 92012003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 92012004 SUELDOS GRUPO C2 109.180,72 92012005 SUELDOS GRUPO E 41.665,40 92012006 TRIENIOS 55.039,23 92012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 262.185,02 92012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 348.705,58 92012103 OTROS COMPLEMENTOS 206.708,16 92013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 53.049,22 92013002 OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍMEN JURÍDICO 77.804,73 92013100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 20.768,33 92014300 RETRIBUCIONES EJECUCION SENTENCIAS 55.000,00 92015000 PRODUCTIVIDAD 6.929,36 92016000 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO 361.898,02 SUBTOTAL ………………………… 1.822.519,07 92020300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000,00 92020400 ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA 19.000,00 92022000 MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET. Y VICESECRT. 10.500,00 92022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.750,00 92022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.500,00 92022003 MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS 10.000,00 92022004 CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS 5.000,00 92022005 GESTOR DE EXPEDIENTES JUDICIALES 1.000,00 92022006 ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 20.000,00 92022007 ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10.000,00 92022008 CUOTAS ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS 4.500,00 92022104 VESTUARIO 5.000,00 92022199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 92022201 POSTALES 62.000,00 92022300 TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS 6.300,00 92022502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES 1.000,00 92022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.000,00 92022603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 7.700,00 92022604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 75.000,00 92022607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 6.000,00 92022610 GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO 3.000,00 92022611 GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA. 4.000,00 92022699 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.500,00 22 92022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 59.000,00 92022707 ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO 30.000,00 92023020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 92023120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 SUBTOTAL ………………………… 505.750,00 92048000 AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPLAZ NIÑOS 4.631,25 SUBTOTAL ………………………… 4.631,25 92062500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 92062600 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 15.000,00 92062601 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 34.000,00 92083000 ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL 240.000,00 92083100 PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS 60.000,00 92083101 AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES 18.000,00 SUBTOTAL ………………………… 318.000,00 PRESIDENCIA 92112000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 92112001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 92112003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 92112004 SUELDOS GRUPO C2 36.393,57 92112006 TRIENIOS 26.206,13 92112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 76.008,94 92112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 95.366,88 92112103 OTROS COMPLEMENTOS 68.492,42 92113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 12.093,04 92113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 19.164,01 92115000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 92116000 SEGURIDAD SOCIAL 107.551,86 SUBTOTAL ………………………… 517.349,47 92120200 CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES 15.000,00 92122002 ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1.200,00 92122104 VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES 1.200,00 92122200 COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS 220.000,00 92122400 PRIMAS DE SEGURO 220.000,00 92122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000,00 92122603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 600,00 92122701 SEGURIDAD 295.000,00 SUBTOTAL ………………………… 793.000,00 92148900 SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS S/C DE LA PALMA. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 30.000,00 92162500 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EELL 92222000 MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN 500,00 92222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 200,00 92222699 OTROS GASTOS DIVEROS 500,00 92222706 GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS 90.000,00 SUBTOTAL ………………………… 91.200,00 92262500 MOBILIARIO 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92422610 GASTOS DIVERSOS PROYECTO INSULAR 10.000,00 92422611 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 60.000,00 92448000 PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.500,00 92448901 CONSEJO SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.500,00 23 92448903 MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES 2021 40.000,00 92448905 SUBVENCIÓN ASOC. CULTURAL HISTÓRICA DÍA DEL CORSARIO GASTOS CORRIENTES DÍA DEL CORSARIO 8.000,00 SUBTOTAL ………………………… 51.000,00 92478900 PREMIOS PROYECTO INSULAR 15.000,00 92478901 SUBVENCIONES MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA GASTOS DE INVERSIÓN 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 50.000,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92522000 MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO 1.500,00 92522002 SOFTWARE PARA INTERCONEXIÓN DE REGISTRO 3.000,00 92522707 SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) 100.000,00 92522710 MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC 1.500,00 92522711 GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 116.000,00 COMUNICACIONES INTERNAS 92612000 SUELDOS GRUPO A1 16.365,94 92612006 TRIENIOS 5.038,91 92612100 COMPLEMENTO DE DESTINO 12.646,90 92612101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 18.693,64 92612103 OTROS COMPLEMENTOS 12.027,57 92613000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 40.684,10 92613002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 63.874,47 92615000 PRODUCTIVIDAD 749,12 92616000 SEGURIDAD SOCIAL 40.372,41 SUBTOTAL ………………………… 210.453,06 92621600 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 100.000,00 92622002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.000,00 92622706 PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 175.000,00 92662600 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 15.000,00 92662601 PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 55.000,00 RECURSOS HUMANOS 92712000 SUELDOS GRUPO A1 98.195,62 92712001 SUELDOS GRUPO A2 43.451,52 92712003 SUELDOS GRUPO C1 35.930,12 92712004 SUELDOS GRUPO C2 72.787,15 92712006 TRIENIOS 31.096,53 92712100 COMPLEMENTO DE DESTINO 157.507,14 92712101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 200.434,64 92712103 OTROS COMPLEMENTOS 130.546,23 92713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 32.174,95 92713002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO 53.916,40 92715000 PRODUCTIVIDAD 4.120,16 92716000 SEGURIDAD SOCIAL 273.754,48 92716200 FORMACIÓN PERSONAL 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.153.914,94 92722000 MATERIAL DE OFICINA RRHH 2.500,00 92722001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 92722002 PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.739,22 92722300 TRANSPORTES Y MENSAJERIA 200,00 92722610 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN COVID 19 85.239,00 92722706 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS 20.000,00 92722707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 122.678,22 92762500 MOBILIARIO 1.200,00 92762600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN 1.300,00 92762900 ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE PREVENCIÓN RIESGO LABORALES 2.200,00 SUBTOTAL ………………………… 4.700,00 24 CONTRATACIÓN 92812000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 92812001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 92812004 SUELDOS GRUPO C2 45.491,97 92812006 TRIENIOS 18.001,77 92812100 COMPLEMENTO DE DESTINO 73.513,30 92812101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 97.231,82 92812103 OTROS COMPLEMENTOS 60.515,35 92815000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 92816000 SEGURIDAD SOCIAL 115.295,57 SUBTOTAL ………………………… 475.294,28 92822000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 92822001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 92822002 LICENCIA DE USO PLATAFORMA CONTRATOS DEL CABILDO 22.000,00 92822605 CONVENIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATOS PÚBLICOS 100,00 92822699 GASTOS DIVERSOS 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 25.100,00 92862500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 1.500,00 92862600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.500,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 92950000 FONDO DE CONTIGENCIA E IMPREVISTOS 621.347,60 SUBTOTAL ………………………… 621.347,60 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93112000 SUELDOS GRUPO A1 130.927,50 93112001 SUELDOS GRUPO A2 42.821,66 93112003 SUELDOS GRUPO C1 21.656,24 93112004 SUELDOS GRUPO C2 72.787,15 93112006 TRIENIOS 55.118,08 93112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 189.724,64 93112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 271.547,36 93112103 OTROS COMPLEMENTOS 160.406,31 93115000 PRODUCTIVIDAD 3.932,88 93116000 SEGURIDAD SOCIAL 217.517,28 SUBTOTAL ………………………… 1.166.439,10 93122000 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS 1.000,00 93122001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 380,00 93122004 CUOTA ANUAL BASE DE DATOS 8.600,00 93122300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 500,00 93122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS 1.732,52 93122603 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES 750,00 93122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 27.962,52 93162700 INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93312001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 93312006 TRIENIOS 3.109,01 93312100 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.608,08 93312101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 16.107,28 93312103 OTROS COMPLEMENTOS 8.017,35 93313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 82.385,18 93313002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 119.009,62 93315000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 93316000 SEGURIDAD SOCIAL 87.136,10 SUBTOTAL ………………………… 342.519,31 93320200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000,00 93321200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 80.283,10 25 93321201 CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA 82.000,00 93321300 MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS 85.000,00 93321301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 850,00 93321302 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS 100.000,00 93321303 MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS 15.000,00 93321400 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV) 6.000,00 93322100 SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS 550.000,00 93322101 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS 105.000,00 93322104 VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS 2.000,00 93322502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES 250.000,00 93322600 GASTOS DIVERSOS 2.462,90 93322700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 700.000,00 93322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 93322707 ESTUDIO Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS 5.000,00 93322709 REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.063.596,00 93362200 INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212.000,00 93362201 REDACCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN EDIFICIOS 25.000,00 93362300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES 8.000,00 93362500 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 93362700 REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS 10.000,00 93362900 SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS 2.000,00 93362901 INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 277.000,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 93422610 IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN RECAUDATORIA 30.000,00 93422708 OFICINA AUX. RECAUDACIÓN 96.950,00 93422710 ESTUDIO GESTIÓN RECAUDACIÓN 2.500,00 SUBTOTAL ………………………… 129.450,00 93435900 INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS 135.000,00 SUBTOTAL ………………………… 135.000,00 TRANSFERENCIAS OTRAS EELL 94322605 CUOTAS FEMP 5.000,00 94322608 CUOTAS FECAI 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 94346700 CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS 292.356,73 94348900 APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA 319.750,54 SUBTOTAL ………………………… 612.107,27 TOTAL PRESUPUESTO 2021 125.090.000,00 26 PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2021 G A S T O S 2021 DETALLE AL QUE CORRESPONDE CADA SOMBREADO EUROS CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 42.530.312,10 CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 26.559.703,52 CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 150.000,00 CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 33.472.532,45 CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 621.347,60 CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. 13.326.509,92 CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 8.111.594,41 CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. 318.000,00 CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS. 0,00 TOTAL GASTOS 2021 125.090.000,00 INGRESOS 125.090.000,00 ***DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 0,00 APLICACIÓN PRESUP DENOMINACIÓN EUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 13022699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 13022707 SERVICIO CAPTACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS 7.500,00 SUBTOTAL ………………………… 17.500,00 13046100 CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDAD VOLCÁNICA 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 50.000,00 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13272000 SUBV. MINISTERIO DEL INTERIOR MOBILIARIO OFICINA DE TRAFICO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 PROTECCIÓN CIVIL 13520400 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN 35.500,00 13522000 MATERIAL OFICINA 3.000,00 13522104 VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS 7.500,00 13522602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.500,00 13522606 FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 65.000,00 13522610 PROYECTO DIVULGATIVO INSULAR EN EMERGENCIAS 20.200,00 13522611 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 25.000,00 13522707 ASIST. TÉCNICA ELABORACIÓN PLANES DE EMERGENCIAS Y ESPECIALES 25.000,00 13522709 ELABORACIÓN DE PLANES AUTOPROTECCIÓN 15.000,00 13523020 DIETAS PERSONAL 3.000,00 13523120 LOCOMOCIÓN PERSONAL 3.000,00 13523300 INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIAS 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 224.700,00 13548900 SUBV. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 25.000,00 13548901 CONVENIO AEA SERVICIO DE EMERGENCIA 50.000,00 13548903 CONVENIO CRUZ ROJA EVACUACION ALBERGUES 40.000,00 13548904 CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 125.000,00 13560100 INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 15.000,00 13562400 VEHÍCULOS EMERGENCIA 60.000,00 13562700 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS 5.000,00 13562701 NUEVO CENTRO DE EMERGENCIAS 1.000,00 13562900 MATERIAL TELECOMUNICACIONES 20.000,00 13562901 MATERIAL DE EMERGENCIAS 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 121.000,00 SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 13622709 PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS 675.000,00 SUBTOTAL ………………………… 675.000,00 13662901 ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 60.000,00 1 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 15112000 SUELDOS GRUPO A1 114.561,56 15112001 SUELDOS GRUPO A2 28.547,77 15112003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 15112004 SUELDOS GROPO C2 9.098,39 15112006 TRIENIOS 17.636,49 15112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 100.792,44 15112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 129.887,52 15112103 OTROS COMPLEMENTOS 89.065,55 15115000 PRODUCTIVIDAD 2.060,08 15116000 SEGURIDAD SOCIAL 125.098,24 SUBTOTAL ………………………… 627.576,16 15120600 RENOVACIÓN LICENCIAS 1.900,00 15122000 MATERIAL DE OFICINA 1.300,00 15122001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 400,00 15122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.800,00 15122602 PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS 19.000,00 15122606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 5.000,00 15122699 GASTOS DIVERSOS 1.500,00 15122710 ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN 425.000,00 SUBTOTAL ………………………… 455.900,00 15162500 MOBILIARIO DE OFICINAS 5.000,00 15162600 INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 VIVENDA 15276202 SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA APORT. REGENERACION Y RENOVACIÓN URBANA URB. BENAHOARE 292.600,00 SUBTOTAL ………………………… 292.600,00 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 16212000 SUELDOS GRUPO A1 32.731,87 16212001 SUELDOS GRUPO A2 28.547,77 16212003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 16212004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 16212006 TRIENIOS 15.864,44 16212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.817,54 16212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 74.872,42 16212103 OTROS COMPLEMENTOS 47.640,33 16213000 RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS 131.776,68 16213002 OTRAS REMUNERACIÓNES PESONAL LABORAL FIJO 183.121,89 16213100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.001,95 16215000 PRODUCTIVIDAD 3.558,32 16216000 SEGURIDAD SOCIAL 196.000,00 16216202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 16.935,37 SUBTOTAL ………………………… 812.795,09 16221200 REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.225,99 16221300 RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 490,39 16221400 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 686,55 16222000 MATERIAL DE OFICINA 98,08 16222002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 171,64 16222103 RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 490,39 16222104 RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO 612,99 16222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 122,60 16222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.903,94 16222610 PUESTA EN MARCHA DEL PTER 9.807,88 16222699 RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS 2.451,97 16222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 82.000,00 16222707 RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS 9.807,88 16222709 RECOGIDA PAPEL/CARTÓN 194.436,72 16222710 RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTON SELECTIVA 19.022,39 16222711 GESTIÓN DE VERTEDEROS 12.259,85 16222712 GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS 1.700.000,00 16222713 RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS 210.000,00 16222714 GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS 11.000,00 2 SUBTOTAL ………………………… 2.259.589,26 16246200 COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 390.657,87 16248901 APORTACIÓN ADER PROYECTO LA PALMA ORGANICA 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 450.657,87 16260000 ADQUISICIÓN TERRENOS 27.842,64 16262700 PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS DE ARIDANE) 2.842,64 16262701 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS 21.597,74 16262702 OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS 12.532,31 16262703 OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 27.842,64 16262705 INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS 20.881,98 16262706 MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS 60.891,17 SUBTOTAL ………………………… 174.431,12 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) 16921300 REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO 25.000,00 16921400 REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 5.100,00 16922000 MATERIAL DE OFICINA MATADERO 500,00 16922002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000,00 16922103 COMBUSTIBLE MATADERO 29.000,00 16922104 VESTUARIO Y LAVAND. 4.500,00 16922110 LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN 5.000,00 16922300 TRANSPORTES 26.000,00 16922502 TRIBUTOS VEHICULOS 1.200,00 16922610 LABORATORIO 22.900,00 16922699 OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO 5.000,00 16922706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.000,00 16922709 SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH 2.800,00 SUBTOTAL ………………………… 160.000,00 16962700 INVERSIONES MATADERO 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 17012000 SUELDOS GRUPO A1 81.829,69 17012001 SUELDOS GRUPO A2 42.821,66 17012003 SUELDOS GRUPO C1 216.562,36 17012004 SUELDOS GRUPO C2 27.295,18 17012006 TRIENIOS 58.980,13 17012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 236.697,86 17012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 297.451,00 17012103 OTROS COMPLEMENTOS 204.672,81 17013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.761.116,81 17013002 OTRAS REMUNERACIONES 2.545.427,93 17013100 LABORAL TEMPORAL 79.426,44 17015000 PRODUCTIVIDAD 41.295,24 17015100 GRATIFICACIONES 70.000,00 17016000 SEGURIDAD SOCIAL 1.740.000,00 17016202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 12.404,18 SUBTOTAL ………………………… 7.415.981,29 17020000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.200,00 17020200 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOCAL 3.900,00 17020500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 17021200 MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,00 17021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 17021400 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 50.000,00 17021500 REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA 800,00 17021600 RED COMUNICACIONES 3.000,00 17022000 MATERIAL OFICINA 4.000,00 17022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000,00 17022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000,00 17022003 PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TOPOGUÍAS Y FOLLETOS 9.700,00 17022103 COMBUSTIBLES 70.000,00 17022104 VESTUARIO 25.000,00 17022107 SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 20.000,00 17022199 OTROS SUMINISTROS 40.000,00 3 17022300 TRANSPORTES 1.500,00 17022699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE 30.000,00 17022706 ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M.A. 40.000,00 17022709 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPOS MECÁNICOS 15.000,00 17023120 LOCOMOCIÓN PERSONAL 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 358.100,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 17220400 RENTING VEHÍCULOS 97.893,79 17221000 MANTENIMIENTO PISTA FORESTALES 20.000,00 17221001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS 40.000,00 17221300 MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES 20.000,00 17221900 REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 17221901 MANTENIMIENTO DE LA RED DE USO PÚBLICO DE LA ISLA 50.000,00 17222610 GASTOS DIVERSOS 37.000,00 17222698 GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA 20.000,00 17222701 ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS 1.520.000,00 17222707 ASIST. TÉCN. ERRAD. EXÓTICAS, FLORA Y FAUNA EDUC. AMBIENTAL 20.000,00 17222709 PLAN DE CONTROL DE EXÓTICAS 15.000,00 17222710 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010 42.039,40 17222711 ENCARGO SODEPAL PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 5.000,00 17222712 PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL 150.000,00 17222799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 40.000,00 17223020 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000,00 17223300 INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.181.933,19 17235800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 17260000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS 2.650,00 17261100 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 90.000,00 17261101 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES 216.535,00 17261102 MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA 30.000,00 17262400 VEHÍCULO 35.000,00 17262700 INVERSIONES 15.000,00 17262701 EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES 20.000,00 17262703 PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 250.000,00 17264800 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 58.800,00 SUBTOTAL ………………………… 717.985,00 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 17922611 DÍAS M. AMBIENTE Y ÁRBOL 700,00 17922612 CONVENIO COLABORACIÓN MAROPARQUE 10.000,00 17923300 GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 12.200,00 17948100 PREMIOS INSULARES MEDIO AMBIENTE 2.000,00 17948902 CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA COLABORACIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA 85.300,00 17948903 SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 117.300,00 17962700 ALBERGUE ANIMALES 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.000,00 PENSIONES 21116102 PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA 189.900,00 21116103 PENSIONES 600.000,00 21116104 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA 84.104,66 21116105 COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 884.004,66 OTRAS PREST. ECON A FAVOR EMPLEADOS 22116008 PRESTACIONES SANITARIAS 90.000,00 22116200 FORMACIÓN CONTINUA 45.000,00 22116204 ACCIÓN SOCIAL 10.000,00 4 22116205 SEGURO COLECTIVO ACUNSA 110.000,00 22116206 AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL 105.000,00 22116207 FORMACIÓN DEL PERSONAL 10.000,00 22116400 COMPLEMENTO FAMILIAR 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 410.000,00 22148900 APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES 26.613,90 SUBTOTAL ………………………… 26.613,90 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 23012000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 23012001 SUELDOS GRUPO A2 42.821,66 23012003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 23012004 SUELDOS GRUPO C2 36.393,57 23012006 TRIENIOS 25.670,19 23012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 88.502,40 23012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 111.505,94 23012103 OTROS COMPLEMENTOS 79.058,97 23013000 RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO 563.574,63 23013002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 848.995,62 23013100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 60.000,00 23014300 RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO DEPENDENCIA 149.398,90 23015000 PRODUCTIVIDAD 8.615,88 23016000 SEGURIDAD SOCIAL 688.203,73 SUBTOTAL ………………………… 2.762.667,42 23022000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700,00 23022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 70,00 23022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540,00 23022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS 140,00 23022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 350,00 SUBTOTAL ………………………… 4.800,00 23062700 INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 12.000,00 SUBTOTAL ………………………… 12.000,00 ACCIÓN SOCIAL 23122610 GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS 60.610,00 23122615 PLAN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA-DEPENDENCIA 126.857,43 23122616 MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJERES 351.386,30 23122709 PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES 1.049.023,00 23122711 PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS 42.000,00 23122712 PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD MUSICOTERAPIA 36.166,00 23122715 PRESTACIONES SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES PARA MENORES (DISCAPACIDAD) 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.726.042,73 23146200 SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 525.000,00 23146204 AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 12.000,00 23148006 AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER 28.491,13 23148007 AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOC,INSTITUC Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL 870.015,25 23148917 SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO 51.681,79 23149000 AYUDA A OTROS PUEBLOS 9.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.496.188,17 23162702 INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES 16.505,74 SUBTOTAL ………………………… 16.505,74 23178901 SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TÉCNICAS PRÉSTAMOS ENFERMOS ONCÓLOGICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 PROMOCIÓN SOCIAL 23222606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 23222612 ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 25.000,00 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES 5 23322703 PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.909.288,72 23322710 PRESTACIÓN SERVICIO CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 123.544,78 SUBTOTAL ………………………… 2.032.833,50 23346200 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA ESTIMULACIÓN PRECOZ 18.691,00 23346201 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE ENFERMOS MENTALES 25.000,00 23346202 SUBV. AYTO. PUNTALLANA TALLER INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 18.000,00 23346203 CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO 304.612,94 23346204 CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO 685.265,60 23346205 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE INTERVENCIÓN DEMENCIAS Y ALZHEIMER 33.900,00 23346206 CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. CENTRO DIA MAYORES, GASTOS MANTENIM 264.957,82 23346207 CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 160.777,66 23346208 CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 293.909,82 23346209 CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 188.448,20 23346210 CONVENIO ATYO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 302.717,11 23346211 CONVENIO AYTO TAZACORTE-RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 224.451,64 23346212 CONVENIO AYTO.PUNTAGORDA RESIDENCIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 448.903,28 23346213 CONVENIO AYTO.TIJARAFE CTRO.DE ESTANCIA DIURNA GASTOS MANTENIMIENTO 229.630,11 23346214 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID.PERSONAS CON DISCAPAC.NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 732.646,25 23346215 CONVENIO AYTO.B.ALTA CENTRO OCUPACIONAL GASTOS MANTENIMIENTO 409.434,31 23346216 CONVENIO AYTO.MAZO CENTRO OCUPACIONAL GASTO MANTENIMIENTO 126.277,96 23346217 CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 52.991,56 23346218 CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 192.387,12 23346219 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 416.838,76 23346220 CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA DE MAYORES GASTO MANTENIMIENTO 256.515,16 23346221 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA HOGAR FUNCIONAL GASTOS MANTENIMIENTO 118.635,19 23346222 CONVENIO AYTO. TAZACORTE. CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 70.655,42 23346223 CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 654.407,04 23346224 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 176.638,55 23346225 CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 174.998,51 23346226 CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 88.319,27 23346227 CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 132.478,91 23346228 CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 498.809,00 23346229 CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 338.486,40 23346230 CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 857.498,88 23346231 CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 220.798,19 23346232 CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES. GASTOS MANTENIMIENTO 264.958,82 23346233 CONVENIO AYTO. DE FUENCALIENTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 138.164,40 23346234 CONVENIO AYTO. DE GARAFÍA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GATOS MANTENIMIENTO 122.100,00 23346235 CONVENIO AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 862.807,59 23346236 CONVENIO AYTO. DE PUNTAGORDA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 116.824,84 23346237 CONVENIO AYTO. DE PUNTALLANA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 104.774,42 23346238 CONVENIO AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 214.513,97 23346239 CONVENIO AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 587.341,83 23346240 CONVENIO AYTO. DE TAZACORTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 258.177,77 23346241 CONVENIO AYTO. DE TIJARAFE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 195.877,10 23346242 CONVENIO AYTO. DE VILLA DE MAZO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 228.525,29 23348900 CONVENIO ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS GASTOS MANTENIMIENTO 101.221,80 23348904 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO.OCUPAC.TABURIENTE GASTO MANTENIMIENTO 357.141,52 23348905 CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TRAVIESA GASTO MANTENIMIENTO 126.277,96 23348906 CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TISERA GASTO MANTENIMIENTO 295.940,66 23348907 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. RESID. MAYORES LOS LLANOS GASTOS MANTENIMIENTO 208.419,38 23348908 CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD 191.764,55 23348909 CONVENIO AFA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER 612.052,01 23348910 CONVENIO ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA. PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL . GASTOS DE MANTENIMIENTO 169.200,00 23348911 CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 41.076,00 23348913 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 411.397,00 SUBTOTAL ………………………… 14.326.638,57 23362700 CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES 280.000,00 23362701 INV PLAN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA-DEPENDENCIA 57.000,00 23362702 II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 1.165,91 SUBTOTAL ………………………… 338.165,91 RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS 23512001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 23512006 TRIENIOS 518,17 23512100 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.301,86 23512101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 8.798,58 6 23512103 OTROS COMPLEMENTOS 6.039,23 23513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.373.271,02 23513002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 2.121.221,15 23513100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 355.884,38 23515000 PRODUCTIVIDAD 23.597,28 23515100 GRATIFICACIONES 143.461,00 23516000 SEGURIDAD SOCIAL 1.301.333,72 SUBTOTAL ………………………… 5.356.700,28 23521200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.467,61 23521700 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 8.955,89 23521900 REPARACIONES RESIDENCIA 28.248,61 23522000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 600,00 23522002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 250,00 23522102 GAS BUTANO 12.100,00 23522103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 49.000,00 23522104 VESTUARIO 15.500,00 23522105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 274.233,76 23522106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 243.768,26 23522110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 116.813,75 23522199 OTROS SUMINISTROS 10.868,89 23522699 OTROS GASTOS DIVERSOS 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 814.806,77 23562500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.000,00 23562700 INVERSIONES RESIDENCIA DE PENSIONISTAS 42.000,00 SUBTOTAL ………………………… 58.000,00 FOMENTO DE EMPLEO 24112000 SUELDOS GRUPO A1 16.365,94 24112004 SUELDOS GRUPO C2 18.196,79 24112006 TRIENIOS 6.314,73 24112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 23.961,14 24112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 31.427,76 24112103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 19.735,54 24113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 120.974,72 24113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 187.548,00 24113003 RETRIBUCIONES FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) 27.140,50 24113004 INDEMNIZACION APOYO A LA INSERCIÓN LA PALMA SI III 1.747,48 24114304 RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS FDCAN 2021 (5ª FASE) 347.000,00 24114305 RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS 2020 (4ª FASE) 343.554,01 24114306 INDEMNIZACIÓN PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE - PTE 15.000,00 24114307 RETRIBUCIONES PARA PROGRAMAS CON EL SCE 30.000,00 24114309 RETRIBUCIONES PRODAE 21.120,00 24114312 RETRIBUCIONES PROGRAMA NOE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 67.000,00 24115000 PRODUCTIVIDAD 1.685,52 24116000 SEGURIDAD SOCIAL 385.884,08 SUBTOTAL ………………………… 1.664.656,21 24120402 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2020 15.089,98 24120403 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2021 15.089,98 24121400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 5.000,00 24122000 MATERIAL DE OFICINA 400,00 24122103 COMBUSTIBLES 1.000,00 24122300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 100,00 24122502 TRIBUTOS VEHÍCULOS 750,00 24122614 GASTOS CORRIENTES PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO SCE-PETE 25.000,00 24122615 GASTOS CORRIENTES NOE 600,00 24122617 GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE 10.000,00 24122619 HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 20.000,00 24122621 LA PALMA EMPRENDES - FDCAN 2021 4.134,82 24122624 PROYECTO FiiHUB (INTERREG MAC 2014-2020) 54.000,00 24122626 GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (4ª FASE - FDCAN 2020) 22.158,36 24122627 GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTROL PENIS. SET. (5ª FASE - FDCAN 2021) 30.000,00 24122699 OTROS GASTOS DIVERSOS 11.000,00 SUBTOTAL ………………………… 214.323,14 24145390 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA EMPLEO" 100.000,00 24146204 PLAN EMPLEO SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2021. LINEA 3 1.669.134,82 7 24147001 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA 2020. FDCAN 2020 320.000,00 24147002 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2021 640.000,00 24147003 SUBV. COMPENSAICÓN EMPRESAS GASTOS PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO COVID 19 600.000,00 24147005 SUBV. GRANTECAN S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2021 160.000,00 24148900 SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 3.589.134,82 24162500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.300,00 24162600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO 3.000,00 24162601 INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO 2.375,00 24162703 OTRAS INVERSIONES EMPLEO 300,00 SUBTOTAL ………………………… 6.975,00 24177000 SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2020) 29.000,00 24177001 SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2021) 145.000,00 SUBTOTAL ………………………… 174.000,00 HOSPITAL DE DOLORES 31212000 SUELDOS GRUPO A1 81.829,69 31212001 SUELDOS GRUPO A2 114.191,08 31212004 SUELDOS GRUPO C2 145.574,30 31212006 TRIENIOS 104.837,35 31212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 219.379,35 31212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 267.001,00 31212103 OTROS COMPLEMENTOS 221.491,36 31213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL 1.127.962,68 31213002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1.707.559,15 31213100 HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT 450.703,99 31215000 PRODUCTIVIDAD 26.219,20 31215100 GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL 182.341,60 31216000 SEGURIDAD SOCIAL 1.662.330,34 SUBTOTAL ………………………… 6.311.421,09 31221300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL 4.199,99 31221400 MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL 910,00 31221500 REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL 5.599,99 31221900 REPARACIONES HOSPITAL 8.399,99 31222000 MATERIAL DE OFICINA 910,00 31222002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 280,00 31222102 GAS HOSPITAL 7.996,79 31222103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL 910,00 31222104 SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL 6.999,99 31222105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL 139.999,82 31222106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL 262.499,66 31222110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL 27.999,96 31222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 140,00 31222606 JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD 4.899,99 31222610 TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL 4.549,99 31222699 OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL 34.999,95 SUBTOTAL ………………………… 511.296,12 31262500 ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES 20.999,97 31262501 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES 17.499,98 31262700 OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 69.999,91 SUBTOTAL ………………………… 108.499,86 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 31348900 SUBV. ENTIDADES ACCIONES DE PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 84.000,00 SUBTOTAL ………………………… 84.000,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 32645391 SUBV. ESCUELA ENFERMERÍA ULL PARA FONDOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 6.000,00 32648100 AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA 400.000,00 32648101 AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIA/COLEGIOS ULL Y ULPG 175.000,00 32648902 SUBV. FAPA LA PALMA GASTOS GUARDERÍAS, CURSOS FORMACIÓN Y MATERIAL PREVENCIÓN 26.000,00 SUBTOTAL ………………………… 607.000,00 8 PROMOCIÓN EDUCATIVA 32822001 LIBROS ESCUELA ENFERMERÍA 2.000,00 32822002 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA 500,00 32822003 MATERIAL DE OFICINA 500,00 32822603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 100,00 32822608 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 40.000,00 32822699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 32822706 PUBLICACIONES 100,00 SUBTOTAL ………………………… 44.700,00 32841000 APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 1.321.000,00 32842400 SUBVENCIÓN UNED LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 210.000,00 32845393 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 70.000,00 32848901 SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA - PROYECTO ARCO IRIS 30.000,00 32848903 SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES 10.000,00 32848904 SUBV. FEDERACIÓN UNIÓN ESTUDIANTES DE CANARIAS (UDECA) ENCUENTRO DE ESTUDIANTES 800,00 32848905 SUBVENCIÓN INDISPAL PROYECTO TU VALOR 15.000,00 32848907 SUBVENCIÓN RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2021 50.000,00 32848908 SUBV. SOCIEDAD CANARIA ISAAC NEWTON DE PROFESORES DE MATEMÁTICDAS PROYECTO ESTALMAT CANARIAS 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.709.800,00 32862501 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES 2.000,00 32862502 ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA 3.000,00 32862600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000,00 32862701 INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACIÓN 20.000,00 32862702 OBRAS EN LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 214.270,20 SUBTOTAL ………………………… 241.270,20 32875300 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO FORMULA STUDENT 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 33012000 SUELDOS GRUPO A1 32.731,87 33012001 SUELDOS GRUPO A2 64.232,48 33012004 SUELDOS GRUPO C2 18.196,79 33012006 TRIENIOS 27.066,77 33012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 72.546,18 33012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 89.844,79 33012103 OTROS COMPLEMENTOS 69.368,10 33013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 186.561,39 33013002 OTRAS REMUNERACIONES 273.846,85 33015000 PRODUCTIVIDAD 4.493,72 33016000 SEGURIDAD SOCIAL 262.966,74 SUBTOTAL ………………………… 1.101.855,68 33020400 RENTING VEHÍCULO 10.000,00 33022000 CULTURA MATERIAL DE OFICINA 1.500,00 33022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 14.000,00 33022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 33022003 SUMINISTRO MATERIAL CULTURA 3.000,00 33022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 3.000,00 33022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA 25.000,00 33022603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 1.500,00 33022699 GASTOS DIVERSOS CULTURA 12.000,00 33022706 FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 105.000,00 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33222000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 33222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS 10.000,00 33222003 MATERIAL OFICINA. BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL 1.000,00 33222107 MATERIAL DE TRABAJO ARCHIVERO 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 13.000,00 33246201 SUBV. BIBLIOTECAS MUNICIPALES.FOMENTO LECTURA 35.000,00 33248900 LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 75.000,00 9 33262900 MATERIAL DE CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICO 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.000,00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 33322000 MATERIAL OFICINA MUSEO INSULAR 1.000,00 33322104 UNIFORME PERSONAL MUSEOS 6.000,00 33322699 OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS 6.000,00 33322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000,00 33322707 DESARROLLO PAGINA WEB MUSEO INSULAR 4.570,00 33322709 ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO 1.000,00 33322710 ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR 1.000,00 33322711 QR RECORRIDO MUSEOS 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 24.570,00 33348901 SUBVENCIÓN ORDEN FRANCISCANA SEGLAR GASTOS FUNCIONAMIENTO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 33362500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 33362600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.000,00 33362700 ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS 50.000,00 33362703 ACTUACIONES MUSEISTICAS Y CULTURALES 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 122.000,00 PROMOCIÓN CULTURAL 33422602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 33422611 EXPOSICIONES CULTURALES 79.000,00 33422612 FERIA DEL LIBRO CULTURA 20.000,00 33422614 FERIA INSULAR DE ARTE 15.000,00 33422616 GASTOS ORGANIZACIÓN PREMIOS CULTURA 20.000,00 33422617 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 130.000,00 33422618 CIRCUITO INSULAR DE CULTURA 110.000,00 33422620 ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA 10.000,00 33422621 ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA DE NAVIDAD 6.000,00 33422622 ENCUENTRO DE ESCRITORES FÉLIX FRANCISCO CASANOVA 5.600,00 33422623 PROYECTO CULTURAL LA PALMA CRECE 34.000,00 33422625 PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA 169.000,00 33422631 ORATORIA DE NOEL OP. 12 9.000,00 33422633 JORNADAS VICTORIA SOBRE DRAKE 7.500,00 33422635 FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA 10.000,00 33422706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.500,00 SUBTOTAL ………………………… 640.600,00 33446202 SUBVENCIÓN AYTO. S/C DE LA PALMA. TEATRO CIRCO DE MARTE 15.000,00 33446203 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BARLOVENTO 13.000,00 33446204 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA ALTA 13.000,00 33446205 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA BAJA 13.000,00 33446206 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO FUENCALIENTE 13.000,00 33446207 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO EL PASO 13.000,00 33446208 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE 13.000,00 33446209 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTAGORDA 13.000,00 33446210 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTALLANA 13.000,00 33446211 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TAZACORTE 13.000,00 33446212 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES 13.000,00 33446213 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO S/C DE LA PALMA 13.000,00 33446214 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO VILLA DE GARAFÍA 13.000,00 33446215 SUBV. ACADEMIA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA CLÁSICA - AYTO. VILLA DE MAZO 13.000,00 33446216 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TIJARAFE 13.000,00 33446223 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA 6.525,00 33446224 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO 20.000,00 33448903 SUBVENCION SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACIONES 2.500,00 33448904 SUBVENCION ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLICACIONES 2.500,00 33448905 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GTOS. PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 4.000,00 33448912 SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. IV SEMANA CULTURAL 2.000,00 33448916 SUBV. ASOC. DIRECTORES BANDAS MUNICIPALES DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO 300,00 33448917 SUBV. PROYECTOS CULTURALES 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 294.825,00 10 33464000 PREMIOS CULTURA 15.850,00 33464001 PREMIOS PEREZ VIDAL 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 21.850,00 ARTES ESCÉNICAS 33522613 FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS 7.000,00 33522614 CIRCUITO ISLAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO 19.000,00 33522615 PROYECCIONES DOCUMENTAL DEL MES 3.000,00 33522617 UNA ISLA EN ESCENA 15.000,00 33522618 PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA 11.000,00 33522619 FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA 15.000,00 33522623 LA PALMA JAZZ FESTIVAL 15.000,00 33522624 FESTIVAL DE FADO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 33546200 SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546201 SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546202 SUBVENCIÓN AYTO. TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546203 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS 2.500,00 33546204 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA CICLOS CÁMARA SALINAS Y EUSTAQUIO SICILIA 4.000,00 33546205 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546206 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546207 SUBV. AYTO. DE TIJARAFE. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546208 SUBV. AYTO. DE FUENCALIENTE. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546209 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546210 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546211 SUBV. AYTO. PUNTALLANA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546212 SUBV. AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546213 SUBV. AYTO. BARLOVENTO. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33547901 SUBVENCIÓN ARTIFEX PROART, S.L. FESTIVAL ZARZUELA 15.000,00 33547902 SUBVENCIÓN FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L. 37.000,00 33547903 SUBV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 30.000,00 33548901 SUBVENCIÓN TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD 5.000,00 33548902 SUBV. ASOC. CULTURAL FOLKLORICA TAJADRE. CONCIERTO NAVIDAD 3.500,00 33548910 SUBV. GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 149.000,00 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART 33622000 MATERIAL DE OFICINA 500,00 33622103 COMBUSTIBLE 200,00 33622107 MATERIAL FUNGIBLE 5.000,00 33622606 JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA 3.000,00 33622610 DIETAS MIEMBROS COMISIÓN PATRIMONIO HISTORICO 2.000,00 33622612 PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS 1.500,00 33622613 PROYECTO 186 ESCALONES EN MEMORIA DE LOS CANARIOS MAUTHAUSEN (1945-2020) 13.990,00 33622698 GASTOS DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA 2.000,00 33622699 OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER 6.000,00 33622707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 33622709 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 7.000,00 33622710 ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS 9.000,00 33622712 MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS 15.000,00 33622713 RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR 14.000,00 33622714 DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MEMORÍA HISTÓRICA 7.500,00 33622715 DINAMIZACIÓN DE MUSEOS 19.000,00 33622716 PILETAS MARINAS BENAHORITAS: INVENTARIO, ESTUDIO Y PUESTA EN VALOR 13.804,14 33622717 ELABORACIÓN CATALOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 139.494,14 33648900 SUBV. OBISPADO INFORMATIZACIÓN LIBROS BAUTISMALES 12.000,00 33648901 SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 2.000,00 33648904 SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GTOS FUNCION 8.000,00 33648906 SUBV. CICOP ORGANIZ XXI SIMPOSIUN CENTROS HISTORICOS Y PATRIMONIO CULTURAL CANARIAS 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 57.000,00 33662712 REDACCIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN ANTIGUA "ACADEMIA GALDOS" 15.000,00 33662714 EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO 14.000,00 SUBTOTAL ………………………… 29.000,00 11 33678902 SUBVENCIÓN OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 241.000,00 SUBTOTAL ………………………… 241.000,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 33846202 SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO 4.000,00 33846205 SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS 2.000,00 33846206 SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS 1.500,00 33846207 SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI 3.500,00 33846208 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 3.500,00 33846209 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 3.500,00 33846210 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS 3.500,00 33846211 SUBV. AYTO. BARLOVENTO BATALLA DE LEPANTO 8.000,00 33846212 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE PARA LA ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR 2.000,00 33846213 SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO 8.000,00 33846214 SUBV. AYTO. LOS LLANOS FIESTA DEL AGUA 10.000,00 33846218 SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA 10.000,00 33848900 SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO 4.000,00 33848902 SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS 3.500,00 33848909 SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 68.500,00 JUVENTUD 33922000 MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTUD 500,00 33922001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 100,00 33922201 COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD 100,00 33922600 GASTOS DIVERSOS JUVENTUD 2.000,00 33922602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD 2.000,00 33922606 FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD 2.000,00 33922610 ACTIVIDADES JUVENTUD 21.000,00 33922611 PROGRAMA ATENCIÓN SEXUALIDAD JUVENIL 9.000,00 33922612 CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO 15.000,00 33922613 PROYECTO PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR Y PELIGROS REDES SOCIALES 24.161,03 33922614 EDUCACIÓN VIAL PARA JOVENES 1.500,00 33922615 PROYECTO TALLER ASTRONOMO JUVENIL 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 82.361,03 33948101 SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA JÓVENES, ASOCIACIONES 25.000,00 33948103 CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUC Y GTOS. FUNCIONAMIENTO) 3.000,00 33948900 PREMIOS CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN SAPEROCKO 5.000,00 33948901 SUBV. ASOCIACIONES O ENTIDADES JUVENILES 14.000,00 SUBTOTAL ………………………… 47.000,00 33962500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 33962600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 500,00 33962700 INVERSIONES JUVENTUD 5.000,00 33965000 CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 8.500,00 33976200 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ACTUACIÓN INMUEBLE SEDE INSULAR DE JUVENTUD 14.549,00 SUBTOTAL ………………………… 14.549,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34012000 SUELDOS FUNCIONARIOS A1 16.365,94 34012004 SUELDOS GRUPO C2 18.196,79 34012006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 14.373,06 34012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 23.961,14 34012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 40.354,44 34012103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 22.185,68 34013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 276.631,44 34013002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 427.844,49 34015000 PRODUCTIVIDAD 4.682,00 34016000 SEGURIDAD SOCIAL 277.749,09 SUBTOTAL ………………………… 1.122.344,07 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34020201 ALQUILER LOCAL DEPORTES 29.000,00 12 34021200 DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO 41.000,00 34022000 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES 1.000,00 34022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 800,00 34022104 VESTUARIO 2.317,50 34022199 SUMINISTROS VARIOS 10.000,00 34022300 TRANSPORTES 1.500,00 34022699 OTRO GASTOS DIVERSOS 5.000,00 34022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 100.617,50 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 34122114 INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA 29.000,00 34122115 TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 22.000,00 34122401 SEGURO PROMOC. DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO 50.000,00 34122500 TRIBUTOS DEL ESTADO 3.000,00 34122502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 600,00 34122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 7.500,00 34122603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES 300,00 34122606 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 5.100,00 34122612 PRESTACIÓN SERVICIOS COMUNICACIÓN Y REDES 7.200,00 34122613 JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS 30.000,00 34122617 CURSOS DE NATACIÓN 19.853,00 34122619 ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 10.500,00 34122621 CAMPUS LÚDICOS 10.000,00 34122622 MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS 4.000,00 34122624 MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS 4.500,00 34122626 CONCENTRACIÓN DEPORTISTAS INTERNACIONALES EN LA PALMA 5.000,00 34122628 CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS 10.000,00 34122697 GASTOS CORRIENTES VELA 6.000,00 34122710 SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.560,00 34122711 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 9.000,00 SUBTOTAL ………………………… 242.113,00 34144900 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA 450.000,00 34144902 APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO 52.000,00 34144903 APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE 40.000,00 34144904 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE 120.000,00 34144905 APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO 30.000,00 34146200 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES 383.129,15 34146201 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA COLECTIVOS ATENCIÓN ESPECIAL 40.000,00 34146202 CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO 45.730,42 34146203 CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA 62.958,93 34146204 SUBVENCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS AYUNTAMIENTOS 1.000,00 34146206 SUBV. FORMACIÓN DEPORTIVA A AYUNTAMIENTOS 5.000,00 34148900 SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE 230.000,00 34148901 SUBVENCIÓN ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR 6.000,00 34148902 SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR 10.000,00 34148903 SUBV. CLUB AUARITA VIVA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN VOLEY 2.500,00 34148904 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE BALONCESTO PROMOC. Y TECNIFICACIÓN 47.000,00 34148905 SUBVENCIÓN FORMACIÓN DEPORTIVA A ENTIDADES 7.000,00 34148906 SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL 5.000,00 34148907 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR 7.000,00 34148908 SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 6.560,00 34148909 SUBVENCION FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOC. Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148910 SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO 8.640,00 34148911 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148912 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 5.270,00 34148913 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BEISBOL. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 1.000,00 34148914 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE MONTAÑA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 8.000,00 34148916 SUBV. ASOC. CANARIA FUTBOL SALA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 10.000,00 34148918 SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 4.000,00 34148919 SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ÉLITE 15.000,00 34148920 SUBVENCIÓN C.D. VELA LATINA BENAOHARE ABORA VELA LATINA 6.000,00 34148921 BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO 15.000,00 34148922 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN 15.000,00 34148923 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA ATLETISMO PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 8.000,00 34148924 SUBV. CLUB. DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO 2.520,00 34148925 SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.750,00 13 34148926 SUBV. CLUB TD. TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO 6.250,00 34148928 SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO 11.160,00 34148930 SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.320,00 34148943 SUBV. CLUB BALONC. FELIPE ANTON DESPLAZAMIENTO 6.440,00 34148944 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 16.000,00 34148945 SUBVENCIÓN SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 3.000,00 34148947 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RITMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 12.000,00 34148948 SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO 5.320,00 34148950 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN AJEDREZ PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148951 SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS 10.000,00 34148953 SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.520,00 34148954 SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS 3.350,00 34148955 SUBV. CLUB JUDO SHUNEN DESPLAZAMIENTOS 3.000,00 34148957 SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148958 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS 46.900,00 34148960 SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS 600,00 34148962 SUBV. SANTI CONCEPCIÓN TEAM AUTOMOVILISMO AYUDA PARTICIPACIÓN CAMPEONATO ESPAÑA KARTING 9.000,00 34148963 SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148964 SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON (FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS 6.000,00 34148965 SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS 2.880,00 34148966 SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS 9.000,00 34148967 SUBV. ATLETICO PASO 3ª DIV. AYUDA DESPLAZAMIENTO 2.880,00 34148968 SUBV. CD DOGUEN CADETE FEM. AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTOS 1.960,00 34148969 SUBVENCIÓN FEDER. INTERINSULAR DE FUTBOL TFE: LIGA SENIOR DE PREFERENTE 30.000,00 34148970 SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148971 SUBV. ESCUDERÍA REVYS MOTOR SPORT. RALLY SENDEROS DE LA PALMA 3.000,00 34148972 SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA 3.000,00 34148973 SUBV. UD BAGA TAZO 2008: TORNEO AQUAHOBBY DE PADEL 8.000,00 34148974 SUBV. CLUB NAÚTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO 10.000,00 34148975 SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148976 SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 12.240,00 34148977 SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN DESPLAZAMIENTOS 1.960,00 34148978 SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS 3.360,00 34148979 SUBV. C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS 1.920,00 34148980 SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.111.078,50 34162700 INVERSIONES VELA 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 34176200 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34220400 RENTING VEHICULOS DEPORTES 12.073,25 34221201 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL 15.000,00 34221400 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 5.800,00 34222100 ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES 27.500,00 34222101 AGUA 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 66.373,25 34262500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 4.500,00 34262701 OBRAS MIRAFLORES 30.000,00 34262702 INVERSIONES DEPORTES 30.000,00 34263600 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.000,00 34264100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 70.500,00 34276200 SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 41012000 SUELDOS GRUPO A1 40.914,84 41012001 SUELDOS GRUPO A2 185.560,51 41012003 SUELDOS GRUPO C1 16.242,18 41012004 SUELDOS GRUPO C2 154.672,69 41012005 SUELDOS GRUPO E 8.333,08 41012006 TRIENIOS 85.603,03 14 41012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 260.688,89 41012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 326.707,43 41012103 OTROS COMPLEMENTOS 227.015,51 41013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 270.281,85 41013002 OTRAS REMUNERACIONES 412.287,48 41013100 LABORAL TEMPORAL 75.000,00 41015000 PRODUCTIVIDAD 11.050,52 41016000 SEGURIDAD SOCIAL 560.968,71 SUBTOTAL ………………………… 2.635.326,72 41020400 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE 5.500,00 41021400 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000,00 41022000 MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA 3.500,00 41022001 LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 41022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 500,00 41022103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6.000,00 41022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 1.200,00 41022502 TRIBUTOS VEHÍCULOS 2.138,00 41022601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS 300,00 41022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA 20.000,00 41022603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 800,00 41022606 SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA 4.900,00 41022610 AGRICULTURA CUOTA ADER 20.000,00 41022611 FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS 10.000,00 41022612 PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS DE LA PALMA 10.000,00 41022699 GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA 15.570,00 41022706 PRESTACIÓN SERVICIOS 87.000,00 41022709 MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 200.908,00 41062500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.650,00 41062700 OTRAS INVERSIONES 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 12.650,00 MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 41262704 OTRAS INVERSIONES 40.100,00 SUBTOTAL ………………………… 40.100,00 GANADERÍA 41321300 REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA 1.500,00 41322104 VESTUARIO 1.000,00 41322105 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 36.032,00 41322106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA 500,00 41322107 SEMILLAS GANADERÍA 500,00 41322699 OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL 7.000,00 41322709 SERVICIO COMPOSTAJE FINCA 21.565,73 SUBTOTAL ………………………… 68.097,73 41346200 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FERIA GANADERA 3.000,00 41346201 SUBVENCIÓN AYTO. GARAFÍA FERIA GANADERA 6.000,00 41346202 SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIA GANADERA 3.000,00 41346203 SUBVENCIÓN AYTO. PUNTALLANA FERIA GANADERA 3.500,00 41346204 SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FERIA GANADERA 3.000,00 41348900 CONVENIO AVAPAL CENTRO TESTAJE 25.000,00 41348901 SUBV. AVAPAL CELEBRACIÓN CERTAMEN NACIONAL RAZA BOVINA PALMERA 8.000,00 SUBTOTAL ………………………… 51.500,00 41362400 ADQUISICIÓN VEHICULO GRANJA 32.000,00 41362900 ADQUISICIÓN ANIMALES 2.500,00 41363200 OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN. 15.000,00 41363900 OTRAS INVERSIONES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 54.500,00 DESARROLLO RURAL 41448903 SUBVENCIÓN ADER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 160.000,00 15 LABORATORIO 41621300 REPARACIÓN MAQUINARIA 6.000,00 41622104 VESTUARIO 200,00 41622107 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO 21.400,00 41622699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.650,00 SUBTOTAL ………………………… 30.250,00 41642500 CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIG. CIENTÍFICAS PLAN DE TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 81.000,00 SUBTOTAL ………………………… 81.000,00 41662300 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 41721200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS 10.000,00 41721300 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA 10.000,00 41722000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 41722104 VESTUARIO 2.000,00 41722199 SUMINISTROS VARIOS 17.000,00 41722300 CENTRAL TRANSPORTES 1.500,00 41722400 PRIMA SEGURO 3.500,00 41722699 GASTOS DIVERSOS CENTRAL 2.500,00 41722706 PRESTACIÓN SERVICIOS 16.000,00 SUBTOTAL ………………………… 63.500,00 41762700 INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 48.700,00 SUBTOTAL ………………………… 48.700,00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 41922108 CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 70.000,00 41922709 SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 71.000,00 41944900 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD 65.692,49 41944901 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO 110.937,34 41944902 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 335.948,73 41947901 SUBV. C.R.D.O. QUESO PALMERO. PROMOCIÓN QUESO PALMERO 20.000,00 41947904 SUBV. C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA, PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA 20.000,00 41948800 APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA 1.500,00 41948900 SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA 349.000,00 41948902 APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA 39.973,00 41948903 SUBV. COFRADIA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948904 SUBV. COFRADIA PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948905 SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. DEL QUESO PALMERO GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948906 SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948907 SUBV. ASOC. AGROGANADERA EL FRESCAL PARA TRILLADO DE CEREAL 3.500,00 41948908 SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS 3.500,00 41948909 SUBV. ASOC. AGROFIESTA ECOLÓGICA SOLIDARIA LA PALMA. GASTOS ORGANIZACIÓN AGROFIESTA 600,00 41948910 SUBV. ASOC. DE CATADORES EL ALMUD. GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.500,00 41948911 SUBV. ASOC. DE CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL PARA RECUPERACIÓN CODORNIZ 3.000,00 41948912 SUBV. ASOCAN SIMPOSIO PROTEAS 12.900,00 41948913 APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO 5.000,00 41948914 SUBV. ASOC. PERRO RATONERO PALMERTO (ARPE). ESTUDIO GENÉTICO 1.800,00 SUBTOTAL ………………………… 1.078.851,56 41978900 SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO 145.000,00 SUBTOTAL ………………………… 145.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 42022001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES 200,00 42022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 237,00 42022699 GASTOS DIVERSOS 1.000,00 42022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000,00 SUBTOTAL ………………………… 26.437,00 INDUSTRIA 16 42221200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.029,00 42222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 42222707 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA 16.000,00 SUBTOTAL ………………………… 49.029,00 42244900 APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA 80.000,00 SUBTOTAL ………………………… 80.000,00 42262200 INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA 65.000,00 42262700 OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP 62.000,00 42262701 ACCESIBILIDAD EN EL CEIP 19.000,00 42262702 INVERSIONES CEIP 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 151.000,00 ENERGÍA 42522601 CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA 2.000,00 42522602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 42522606 JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 42548900 SUBV. ASOCIACIÓN SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA 130.000,00 SUBTOTAL ………………………… 130.000,00 42562700 INVERSIONES EFICIENCIA ENÉRGETICA 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 42577000 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS 100.000,00 42577901 SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HIBRIDOS ENCHUFABLES 40.000,00 42578900 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS 230.000,00 SUBTOTAL ………………………… 370.000,00 ARTESANÍA 42612000 SUELDOS GRUPO A1 16.365,94 42612004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 42612006 TRIENIOS 7.761,31 42612100 COMPLEMENTO DE DESTINO 18.304,02 42612101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 25.060,70 42612103 OTROS COMPLEMENTOS 17.571,86 42613000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 22.280,39 42613002 OTRAS REMUNERACIONES 34.038,12 42615000 PRODUCTIVIDAD 749,12 42616000 SEGURIDAD SOCIAL 38.165,00 SUBTOTAL ………………………… 189.394,85 42622000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 42622114 MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN ESCUELA Y CENTROS DE VENTA 100,00 42622602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA 2.000,00 42622606 CURSOS 20.000,00 42622610 FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN 132.000,00 42622611 ACTIVIDADES DIVERSAS 15.062,00 42622612 FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS 15.000,00 42622707 PUBLICACIONES ARTESANÍA 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 189.162,00 42644900 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANÍA 90.000,00 42646200 SUBV. AYTO. EL PASO GEST. MUSEO SEDA 30.855,00 42647300 SUBVENCIÓN HILANDERAS EL PASO GASTOS CORRIENTES 1.000,00 42647301 SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 141.855,00 42662201 EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR 10.000,00 42662500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA 49.001,00 42662502 EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS 30.000,00 42662700 OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANÍA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 90.001,00 17 COMERCIO 43122613 PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC" 176.779,22 SUBTOTAL ………………………… 176.779,22 43148901 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) IMPULSO EMPRESARIAL 2.0 38.000,00 43148902 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) CRECE, CATALIZA Y EMPRENDE COMERCIO PROPIO 2021 38.000,00 43148903 SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA 45.000,00 43148904 SUBV. CÁMARA DE COMERCIO: ADAPTACIÓN DIGITAL PYMES PALMERAS 38.000,00 43148905 SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 319.000,00 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 43212000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 43212001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 43212003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 43212004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 43212006 TRIENIOS 12.497,28 43212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 56.123,76 43212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 79.787,26 43212103 OTROS COMPLEMENTOS 47.310,88 43213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 133.699,69 43213002 OTRAS REMUNERACIONES 216.950,98 43215000 PRODUCTIVIDAD 3.183,76 43216000 SEGURIDAD SOCIAL 186.145,87 SUBTOTAL ………………………… 818.997,69 43221600 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 43221700 MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA 6.000,00 43221900 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES 10.000,00 43222000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 43222001 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES 200,00 43222003 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 1.500,00 43222114 MATERIAL PREVENTIVO Y DE DIAGNOSTICO TEST COVID 19 50.000,00 43222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 20.000,00 43222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.000,00 43222603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 300,00 43222606 REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS 2.500,00 43222608 ACCIONES PROMOCIÓN ASTROTURISMO 75.000,00 43222609 PROGRAMAS EUROPEOS ASTROTURISMO Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 16.000,00 43222610 ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISMO OCIO ACTIVO 20.000,00 43222611 ACCIONES DE PROMOCIÓN GASTRONÓMICO Y CULTURAL 10.000,00 43222632 CONTRATO PATROCINIO TRAVESÍA A NADO 10.000,00 43222639 OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO 45.000,00 43222690 CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO REGATA ILES DU SOLEIL 10.000,00 43222691 CONTRATO PATROCINIO REGATA MINI TRANSAT 2021 50.000,00 43222693 CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO 22.000,00 43222696 EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA 30.000,00 43222697 ASISTENCIAS A FERIAS 20.000,00 43222698 PROMOCIÓN TURÍSTICA 600.000,00 43222699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 43222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000,00 43222707 ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS 25.000,00 43222709 GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES 200.000,00 43222712 GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICAS 140.000,00 43222713 GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO 850.000,00 43222715 SERVICIO PROMOCIÓN TURISMO DE CRUCEROS 30.000,00 43223020 DIETAS PERSONAL 15.000,00 43223120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.594.500,00 43244900 APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSIÓN 120.000,00 43244901 APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA 43.000,00 43246200 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL IBEROAMERICANO 30.000,00 43248900 SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 15.000,00 43248901 SUBVENCIÓN ADER FORMACIÓN 3.000,00 43248902 APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE 10.000,00 43248903 CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA 20.000,00 43248904 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN T-ACTIVA LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 18 43248905 SUBVENCIÓN ASOCIACIONES EMPRESAS TURISMO RURAL ISLAS BONITA PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 43248906 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CARAVANISTAS DE LA ISLA DE LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA 4.000,00 43248908 SUBV. AGAP PROMOCIÓN TURÍSTICA 4.000,00 43248909 CONVENIO COLABORACIÓN CIT TEDOTE PROYECTO "PROMOCIÓN TURÍSTICA POST-COVID19 LA PALMA" 80.000,00 SUBTOTAL ………………………… 339.000,00 43262500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 43262600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 43262700 TEMATIZACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS FDCAN 2020 1.750.000,00 43262702 CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO FDCAN 2020 654.455,00 43262705 CASETA PORTATIL ASTRONÓMICA 100.448,57 SUBTOTAL ………………………… 2.508.403,57 43276200 SUBV. AYTO. DE BREÑA BAJA ACTUACIÓN DE LA MEJORA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PLAYA DEL VARADERO 100.067,97 SUBTOTAL ………………………… 100.067,97 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 43922610 CONVENIO COLABORACIÓN PROEXCA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 43944900 APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 350.000,00 43944901 APORTACIÓN SODEPAL FESTIVAL DEL MAR 30.000,00 43944902 APORT. SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 30.000,00 43944903 APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA 250.000,00 43944905 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA UNA ISLA DE OPORTUNIDADES 120.000,00 43944906 APORTACIÓN SODEPAL FERIA EMPRESARIAL LA PALMA 45.000,00 43944907 APORTACIÓN SODEPAL LA PALMA ES COMERCIO 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 885.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 44012000 SUELDOS GRUPO A1 32.731,87 44012003 SUELDOS GRUPO C1 21.656,24 44012004 SUELDOS GRUPO C2 45.491,97 44012006 TRIENIOS 21.068,94 44012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 64.558,06 44012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 79.408,28 44012103 OTROS COMPLEMENTOS 58.793,91 44013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 15.582,10 44013002 OTRAS REMUNERACIONES 22.497,61 44015000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 44016000 SEGURIDAD SOCIAL 104.699,73 SUBTOTAL ………………………… 468.361,51 44021600 GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA 61.000,00 44022000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 44022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 500,00 44022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000,00 44022699 GASTOS DIVERSOS 18.000,00 SUBTOTAL ………………………… 88.500,00 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 44121200 MANTENIMIENTO MARQUESINAS 84.000,00 44121900 CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTES SERVICIO REGULAR 338.340,00 SUBTOTAL ………………………… 422.340,00 44147200 SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 1.650.000,00 44147205 SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN TRANSPORTES INSULAR LA PALMA S. COOP. A CUENTA DEFICITI 2020 354.000,00 44147206 SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. A CUENTA DEFICIT 2021 20.000,00 44148900 SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA 345.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.369.000,00 44162500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 44162600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 3.000,00 44162700 INVERSIONES TRANSPORTES 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.500,00 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 19 44262200 CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS 10.000,00 44262205 ESTACIÓN DE GUAGUAS SANTA CRUZ DE LA PALMA FDCAN 2021 92.799,00 SUBTOTAL ………………………… 102.799,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 45012000 SUELDOS GRUPO A1 65.463,75 45012001 SUELDOS GRUPO A2 57.095,54 45012003 SUELDOS GRUPO C1 32.484,35 45012004 SUELDOS GRUPO C2 36.393,57 45012005 SUELDOS GRUPO E 8.333,08 45012006 TRIENIOS 42.052,86 45012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 127.681,40 45012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 159.162,92 45012103 OTROS COMPLEMENTOS 118.036,27 45013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 391.982,60 45013002 OTRAS REMUNERACIONES 586.172,88 45015000 PRODUCTIVIDAD 10.862,24 45016000 SEGURIDAD SOCIAL 564.281,80 SUBTOTAL ………………………… 2.200.003,26 45021600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.200,00 45022000 MATERIAL DE OFICINA 4.000,00 45022001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 650,00 45022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 700,00 45022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28.000,00 SUBTOTAL ………………………… 36.550,00 RECURSO HIDRAULICOS 45241000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 1.332.641,98 SUBTOTAL ………………………… 1.332.641,98 45271000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 6.616.377,44 SUBTOTAL ………………………… 6.616.377,44 CARRETERAS 45320300 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 75.000,00 45321000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS 20.000,00 45321001 CONSERVACIÓN RED RECIBIDA 324.000,00 45321002 REPARACIÓN INFRAESTR Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS 1.000,00 45321003 CONSERVACIÓN TÚNEL LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 1.800.000,00 45321004 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR 1.200.000,00 45321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 45321400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00 45322002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000,00 45322100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 400.000,00 45322101 SUMINISTRO AGUA 30.000,00 45322103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS 65.000,00 45322104 VESTUARIO CARRETERAS 11.000,00 45322111 SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE 20.000,00 45322502 TRIBUTOS LOCALES 5.500,00 45322610 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA 10.000,00 45322611 INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 20.000,00 45322699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 45322702 VALORACIONES Y PERITAJES 500,00 45322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 45322707 EDUCACIÓN VIAL Y OTROS 1.000,00 45322710 SAN BERNARDO SAFE BIKE 2020 500,00 SUBTOTAL ………………………… 4.021.500,00 45346201 PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 45361000 INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL 2.500,00 45361100 INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS 100.000,00 45361101 REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS 85.000,00 20 45362300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 20.000,00 45362400 ELEMENTOS TRANSPORTES 10.000,00 45362500 BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA 5.000,00 45362600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000,00 45362700 OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS 10.000,00 45365000 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 244.500,00 45376201 PLAN INSULAR DE DE COOPERACIÓN EN OBRAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 45965008 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2021 5.791.673,96 45965010 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2020-2021 FONDOS PROPIOS 1.324.270,10 SUBTOTAL ………………………… 7.115.944,06 45976201 SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2021 55.000,00 45976202 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE RECUPERACIÓN POZOS AGUAS MEDICINALES CHARCO VERDE 8.000,00 SUBTOTAL ………………………… 63.000,00 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49112000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 49112004 SUELDOS GRUPO C2 9.098,39 49112006 TRIENIOS 3.523,03 49112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 37.127,30 49112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 48.350,26 49112103 OTROS COMPLEMENTOS 29.750,29 49113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 12.412,78 49113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 19.921,08 49115000 PRODUCTIVIDAD 936,40 49116000 SEGURIDAD SOCIAL 55.750,00 SUBTOTAL ………………………… 265.967,34 49120600 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 25.000,00 49121400 MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO 2.000,00 49121700 MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) 5.000,00 49121900 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 60.000,00 49121901 MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES 15.000,00 49122000 MATERIAL OFICINA 3.000,00 49122002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 40.000,00 49122106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.000,00 49122500 TRIBUTOS ESTATALES 5.000,00 49122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 49122606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000,00 49122610 CONGRESO ISLAS INTELIGENTES 15.000,00 49122611 LA PALMA LANPARTY - LP 15.000,00 49122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 55.000,00 49122709 ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR 10.000,00 49122711 PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND 695.220,20 SUBTOTAL ………………………… 1.027.220,20 49144900 APORTACIÓN SODEPAL PROGRAMA DIVULGACIÓN ASTROFISICA 46.500,00 49147200 SUBV. INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA RÁPIDA VEHÍCULOS 90.000,00 49148902 PREMIOS OPEN DATA LA PALMA 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 139.500,00 49162700 INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS 75.000,00 49162701 OBRAS E INVERSIONES GIS 42.000,00 49162704 EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS 30.000,00 49162705 RED DE SENSORES 20.000,00 49162706 INVERSIONES FDCAN 2021 145.029,46 49162708 INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR 50.000,00 49164100 DESARROLLO APLICACIONES WEB 6.000,00 49164101 GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 388.029,46 ORGANOS DE GOBIERNO 21 91210000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 796.579,32 91210001 OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES 54.900,00 91210100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 28.885,44 91210101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO 88.126,12 91211000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 156.061,26 91211001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 316.178,76 91216000 SEGURIDAD SOCIAL 353.038,65 SUBTOTAL ………………………… 1.793.769,55 91222000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 91222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.500,00 91222002 MATERIAL INFORMÁTICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 91222114 MEDALLAS Y PINS NUEVA CORPORACIÓN 200,00 91222601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000,00 91222610 OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA 6.000,00 91222611 ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES 8.000,00 91222613 ESCUDOS CABILDO INSULAR 200,00 91222616 GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA 100,00 91222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000,00 91223000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 35.000,00 91223100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI 30.000,00 91223300 OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA 8.640,00 91223301 GASTOS TELEFONIA PERSONAL EVENTUAL 2.700,00 SUBTOTAL ………………………… 126.340,00 91248900 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 266.308,56 91248901 OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.200,00 91248902 OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES. ORGANOS DE GOBIERNO 1.200,00 SUBTOTAL ………………………… 268.708,56 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92012000 SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO 212.757,18 92012003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 92012004 SUELDOS GRUPO C2 109.180,72 92012005 SUELDOS GRUPO E 41.665,40 92012006 TRIENIOS 55.039,23 92012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 262.185,02 92012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 348.705,58 92012103 OTROS COMPLEMENTOS 206.708,16 92013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 53.049,22 92013002 OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍMEN JURÍDICO 77.804,73 92013100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 20.768,33 92014300 RETRIBUCIONES EJECUCION SENTENCIAS 55.000,00 92015000 PRODUCTIVIDAD 6.929,36 92016000 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO 361.898,02 SUBTOTAL ………………………… 1.822.519,07 92020300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000,00 92020400 ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA 19.000,00 92022000 MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET. Y VICESECRT. 10.500,00 92022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.750,00 92022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.500,00 92022003 MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS 10.000,00 92022004 CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS 5.000,00 92022005 GESTOR DE EXPEDIENTES JUDICIALES 1.000,00 92022006 ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 20.000,00 92022007 ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10.000,00 92022008 CUOTAS ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS 4.500,00 92022104 VESTUARIO 5.000,00 92022199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 92022201 POSTALES 62.000,00 92022300 TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS 6.300,00 92022502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES 1.000,00 92022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.000,00 92022603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 7.700,00 92022604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 75.000,00 92022607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 6.000,00 92022610 GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO 3.000,00 92022611 GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA. 4.000,00 92022699 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.500,00 22 92022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 59.000,00 92022707 ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO 30.000,00 92023020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 92023120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 SUBTOTAL ………………………… 505.750,00 92048000 AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPLAZ NIÑOS 4.631,25 SUBTOTAL ………………………… 4.631,25 92062500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 92062600 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 15.000,00 92062601 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 34.000,00 92083000 ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL 240.000,00 92083100 PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS 60.000,00 92083101 AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES 18.000,00 SUBTOTAL ………………………… 318.000,00 PRESIDENCIA 92112000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 92112001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 92112003 SUELDOS GRUPO C1 10.828,12 92112004 SUELDOS GRUPO C2 36.393,57 92112006 TRIENIOS 26.206,13 92112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 76.008,94 92112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 95.366,88 92112103 OTROS COMPLEMENTOS 68.492,42 92113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 12.093,04 92113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 19.164,01 92115000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 92116000 SEGURIDAD SOCIAL 107.551,86 SUBTOTAL ………………………… 517.349,47 92120200 CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES 15.000,00 92122002 ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1.200,00 92122104 VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES 1.200,00 92122200 COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS 220.000,00 92122400 PRIMAS DE SEGURO 220.000,00 92122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000,00 92122603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 600,00 92122701 SEGURIDAD 295.000,00 SUBTOTAL ………………………… 793.000,00 92148900 SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS S/C DE LA PALMA. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 30.000,00 92162500 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EELL 92222000 MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN 500,00 92222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 200,00 92222699 OTROS GASTOS DIVEROS 500,00 92222706 GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS 90.000,00 SUBTOTAL ………………………… 91.200,00 92262500 MOBILIARIO 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92422610 GASTOS DIVERSOS PROYECTO INSULAR 10.000,00 92422611 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 60.000,00 92448000 PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.500,00 92448901 CONSEJO SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.500,00 23 92448903 MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES 2021 40.000,00 92448905 SUBVENCIÓN ASOC. CULTURAL HISTÓRICA DÍA DEL CORSARIO GASTOS CORRIENTES DÍA DEL CORSARIO 8.000,00 SUBTOTAL ………………………… 51.000,00 92478900 PREMIOS PROYECTO INSULAR 15.000,00 92478901 SUBVENCIONES MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA GASTOS DE INVERSIÓN 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 50.000,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92522000 MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO 1.500,00 92522002 SOFTWARE PARA INTERCONEXIÓN DE REGISTRO 3.000,00 92522707 SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) 100.000,00 92522710 MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC 1.500,00 92522711 GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 116.000,00 COMUNICACIONES INTERNAS 92612000 SUELDOS GRUPO A1 16.365,94 92612006 TRIENIOS 5.038,91 92612100 COMPLEMENTO DE DESTINO 12.646,90 92612101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 18.693,64 92612103 OTROS COMPLEMENTOS 12.027,57 92613000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 40.684,10 92613002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 63.874,47 92615000 PRODUCTIVIDAD 749,12 92616000 SEGURIDAD SOCIAL 40.372,41 SUBTOTAL ………………………… 210.453,06 92621600 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 100.000,00 92622002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.000,00 92622706 PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 175.000,00 92662600 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 15.000,00 92662601 PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 55.000,00 RECURSOS HUMANOS 92712000 SUELDOS GRUPO A1 98.195,62 92712001 SUELDOS GRUPO A2 43.451,52 92712003 SUELDOS GRUPO C1 35.930,12 92712004 SUELDOS GRUPO C2 72.787,15 92712006 TRIENIOS 31.096,53 92712100 COMPLEMENTO DE DESTINO 157.507,14 92712101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 200.434,64 92712103 OTROS COMPLEMENTOS 130.546,23 92713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 32.174,95 92713002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO 53.916,40 92715000 PRODUCTIVIDAD 4.120,16 92716000 SEGURIDAD SOCIAL 273.754,48 92716200 FORMACIÓN PERSONAL 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.153.914,94 92722000 MATERIAL DE OFICINA RRHH 2.500,00 92722001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 92722002 PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.739,22 92722300 TRANSPORTES Y MENSAJERIA 200,00 92722610 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN COVID 19 85.239,00 92722706 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS 20.000,00 92722707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 122.678,22 92762500 MOBILIARIO 1.200,00 92762600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN 1.300,00 92762900 ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE PREVENCIÓN RIESGO LABORALES 2.200,00 SUBTOTAL ………………………… 4.700,00 24 CONTRATACIÓN 92812000 SUELDOS GRUPO A1 49.097,81 92812001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 92812004 SUELDOS GRUPO C2 45.491,97 92812006 TRIENIOS 18.001,77 92812100 COMPLEMENTO DE DESTINO 73.513,30 92812101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 97.231,82 92812103 OTROS COMPLEMENTOS 60.515,35 92815000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 92816000 SEGURIDAD SOCIAL 115.295,57 SUBTOTAL ………………………… 475.294,28 92822000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 92822001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 92822002 LICENCIA DE USO PLATAFORMA CONTRATOS DEL CABILDO 22.000,00 92822605 CONVENIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTRATOS PÚBLICOS 100,00 92822699 GASTOS DIVERSOS 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 25.100,00 92862500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 1.500,00 92862600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.500,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 92950000 FONDO DE CONTIGENCIA E IMPREVISTOS 621.347,60 SUBTOTAL ………………………… 621.347,60 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93112000 SUELDOS GRUPO A1 130.927,50 93112001 SUELDOS GRUPO A2 42.821,66 93112003 SUELDOS GRUPO C1 21.656,24 93112004 SUELDOS GRUPO C2 72.787,15 93112006 TRIENIOS 55.118,08 93112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 189.724,64 93112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 271.547,36 93112103 OTROS COMPLEMENTOS 160.406,31 93115000 PRODUCTIVIDAD 3.932,88 93116000 SEGURIDAD SOCIAL 217.517,28 SUBTOTAL ………………………… 1.166.439,10 93122000 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS 1.000,00 93122001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 380,00 93122004 CUOTA ANUAL BASE DE DATOS 8.600,00 93122300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 500,00 93122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS 1.732,52 93122603 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES 750,00 93122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 27.962,52 93162700 INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93312001 SUELDOS GRUPO A2 14.273,89 93312006 TRIENIOS 3.109,01 93312100 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.608,08 93312101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 16.107,28 93312103 OTROS COMPLEMENTOS 8.017,35 93313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 82.385,18 93313002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 119.009,62 93315000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 93316000 SEGURIDAD SOCIAL 87.136,10 SUBTOTAL ………………………… 342.519,31 93320200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000,00 93321200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 80.283,10 25 93321201 CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA 82.000,00 93321300 MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS 85.000,00 93321301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 850,00 93321302 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS 100.000,00 93321303 MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS 15.000,00 93321400 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV) 6.000,00 93322100 SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS 550.000,00 93322101 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS 105.000,00 93322104 VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS 2.000,00 93322502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES 250.000,00 93322600 GASTOS DIVERSOS 2.462,90 93322700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 700.000,00 93322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 93322707 ESTUDIO Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS 5.000,00 93322709 REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.063.596,00 93362200 INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212.000,00 93362201 REDACCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN EDIFICIOS 25.000,00 93362300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES 8.000,00 93362500 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 93362700 REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS 10.000,00 93362900 SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS 2.000,00 93362901 INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 277.000,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 93422610 IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN RECAUDATORIA 30.000,00 93422708 OFICINA AUX. RECAUDACIÓN 96.950,00 93422710 ESTUDIO GESTIÓN RECAUDACIÓN 2.500,00 SUBTOTAL ………………………… 129.450,00 93435900 INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS 135.000,00 SUBTOTAL ………………………… 135.000,00 TRANSFERENCIAS OTRAS EELL 94322605 CUOTAS FEMP 5.000,00 94322608 CUOTAS FECAI 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 94346700 CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS 292.356,73 94348900 APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA 319.750,54 SUBTOTAL ………………………… 612.107,27 TOTAL PRESUPUESTO 2021 125.090.000,00 26