PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2023 G A S T O S 2023 DETALLE AL QUE CORRESPONDE CADA SOMBREADO EUROS CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 50.764.269,94 CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.927.734,03 CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 106.500,00 CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 58.784.932,03 CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 735.000,00 CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. 30.034.502,15 CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 16.799.061,85 CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. 318.000,00 CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS. 0,00 TOTAL GASTOS 2023 197.470.000,00 INGRESOS 197.470.000,00 ***DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 0,00 APLICACIÓN PRESUP. DENOMINACIÓN EUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 13022699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 13022707 SERVICIO CAPTACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 25.000,00 13046100 CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDAD VOLCÁNICA 150.000,00 SUBTOTAL ………………………… 150.000,00 PROTECCIÓN CIVIL 13520400 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN 35.500,00 13521300 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN MAQUINARIA 40.000,00 13522000 MATERIAL OFICINA 3.000,00 13522104 VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS 15.000,00 13522602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.500,00 13522606 FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 65.000,00 13522610 PROYECTO DIVULGATIVO INSULAR EN EMERGENCIAS 20.200,00 13522611 MOVILIDAD SOSTENIBLE, EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 25.000,00 13522612 CONVENIO COLABORACIÓN CRUZ ROJA EVACUACIÓN ALBERGUES 50.000,00 13522613 GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCANICA 150.000,00 13522614 GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCANICA SEGURIDAD ZONAS EXCLUSIÓN Y OTROS 230.528,36 13522707 PLANES Y PROYECTOS DE EMERGENCIA 40.000,00 13522710 SERVICIO DE REFUERZO PARA APOYO EN CECOPIN 45.000,00 13523020 DIETAS PERSONAL 3.000,00 13523120 LOCOMOCIÓN PERSONAL 3.000,00 13523300 INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIAS 25.000,00 SUBTOTAL ………………………… 757.728,36 13548900 SUBV. ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 25.000,00 13548901 CONVENIO AEA SERVICIO DE EMERGENCIA 50.000,00 13548904 CONVENIO COLEGIO PSICOLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIA 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 85.000,00 13560100 INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 55.000,00 13562400 VEHÍCULOS EMERGENCIA 60.000,00 13562700 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS 5.000,00 13562701 NUEVO CENTRO DE EMERGENCIAS 1.000,00 13562900 MATERIAL TELECOMUNICACIONES 150.000,00 13562901 MATERIAL DE EMERGENCIAS 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 371.000,00 SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 13622114 SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS 30.000,00 13622709 PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS 700.000,00 SUBTOTAL ………………………… 730.000,00 13662901 ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 30.000,00 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1 15112000 SUELDOS GRUPO A1 119.673,03 15112001 SUELDOS GRUPO A2 29.821,58 15112003 SUELDOS GRUPO C1 11.311,23 15112004 SUELDOS GRUPO C2 9.504,25 15112006 TRIENIOS 23.209,54 15112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 105.289,99 15112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 135.682,91 15112103 OTROS COMPLEMENTOS 96.157,16 15113100 LABORAL TEMPORAL 14.115,14 15115000 PRODUCTIVIDAD 2.060,08 15115100 GRATIFICACIONES 2.523,60 15116000 SEGURIDAD SOCIAL 117.394,55 SUBTOTAL ………………………… 666.743,06 15120600 RENOVACIÓN LICENCIAS 950,00 15120601 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS 14.000,00 15122000 MATERIAL DE OFICINA 1.300,00 15122001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 400,00 15122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.250,00 15122601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 300,00 15122602 PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS 20.000,00 15122604 JURÍDICOS-CONTENCIOSOS 16.589,30 15122606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 8.000,00 15122699 GASTOS DIVERSOS 1.500,00 15122710 ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN 465.933,75 SUBTOTAL ………………………… 531.223,05 15162500 MOBILIARIO DE OFICINAS 5.000,00 15162600 INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 16212000 SUELDOS GRUPO A1 51.288,44 16212001 SUELDOS GRUPO A2 29.821,58 16212003 SUELDOS GRUPO C1 11.311,23 16212004 SUELDOS GRUPO C2 9.504,25 16212006 TRIENIOS 18.470,32 16212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 66.050,50 16212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 90.377,59 16212103 OTROS COMPLEMENTOS 59.480,62 16213000 RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS 111.538,48 16213001 HORAS EXTRAORDINARIAS 2.645,91 16213002 OTRAS REMUNERACIÓNES PESONAL LABORAL FIJO 160.522,94 16213100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 57.075,28 16215000 PRODUCTIVIDAD 3.371,04 16215100 GRATIFICACIONES 1.424,72 16216000 SEGURIDAD SOCIAL 107.176,60 16216202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 16.935,37 SUBTOTAL ………………………… 796.994,87 16221200 REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.225,99 16221300 RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.490,39 16221400 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000,00 16222000 MATERIAL DE OFICINA 402,02 16222002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100,00 16222103 RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 794,33 16222104 RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO 1.792,00 16222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 1.000,00 16222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.734,48 16222606 EDUCACIÓN AMBIENTAL LA PALMA RECICLA 15.000,00 16222610 PUESTA EN MARCHA DEL PDIR 9.000,00 16222699 RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS 136.614,10 16222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 78.000,00 16222707 RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS 50.000,00 16222709 RECOGIDA PAPEL/CARTÓN 196.436,72 16222710 RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTON SELECTIVA 13.022,39 16222711 GESTIÓN DE VERTEDEROS 12.259,85 16222712 GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS 3.200.000,00 2 16222713 RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS 256.204,40 16222714 GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS 11.000,00 16222715 GESTION TRASLADO DE RESIDUOS 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 4.093.076,67 16246200 COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 390.000,00 16246201 CONVENIO COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 1.000,00 16247900 SUBV. AGROFIESTA ECOLOGICA ISLA DE LA PALMA 1.000,00 16248901 APORTACIÓN ADER PROYECTO LA PALMA ORGANICA 100.000,00 16248902 SUBV. ISONOTRTE ESTUDIO APROVECHAMIENTO RESIDUOS TEXTIL 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 495.000,00 16260000 ADQUISICIÓN TERRENOS 20.000,00 16262400 VEHICULO ELECTRICO RECOLECTOR BICOMPARTIMENTADO PARA RECOGIDA SEPARADA 1.000,00 16262700 PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS DE ARIDANE) 2.842,64 16262701 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS 90.000,00 16262702 OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS 12.532,31 16262703 OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 4.842,64 16262704 INVERSIÓN PLANTA DE TRANSFERENCIAS EL PASO 1.173.522,86 16262705 INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS 18.679,72 16262706 MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS 10.691,17 16262707 PLANTA DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA 1.000,00 16262708 EQUIPAMIENTO ZONAS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 62.420,07 16262709 OBRA SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DEL COMPLEJO 100.000,00 16262710 SUMINISTRO SISTEMA AUTOMATICO DE CAPTACIÓN DE FILM PARA CAM 1.000,00 16262711 SEPARACIÓN Y RECICLADO EN ORIGEN DE BIORRESIDUOS MEDIANTE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO 1.000,00 16262900 PROYECTO TERCERA FASE BUENAS PRÁCTICA AMBIENTALES 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.509.531,41 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) 16921300 REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO 30.000,00 16921400 REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE 10.000,00 16922000 MATERIAL DE OFICINA MATADERO 500,00 16922002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 16922103 COMBUSTIBLE MATADERO 50.000,00 16922104 VESTUARIO Y LAVAND. 4.500,00 16922110 LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN 9.000,00 16922114 MATERIAL PREVENTIVO COVID 19 4.000,00 16922199 SUMINISTROS VARIOS 5.000,00 16922300 TRANSPORTES 30.000,00 16922502 TRIBUTOS VEHICULOS 1.200,00 16922610 LABORATORIO 24.000,00 16922699 OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO 3.000,00 16922706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000,00 16922709 SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH 12.000,00 SUBTOTAL ………………………… 193.200,00 16962700 INVERSIONES MATADERO 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 17012000 SUELDOS GRUPO A1 136.769,18 17012001 SUELDOS GRUPO A2 60.275,32 17012003 SUELDOS GRUPO C1 310.248,21 17012004 SUELDOS GRUPO C2 28.908,99 17012006 TRIENIOS 49.814,68 17012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 350.896,73 17012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 418.631,96 17012103 OTROS COMPLEMENTOS 280.035,42 17013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.876.721,82 17013001 HORAS EXTRAORDINARIAS 55.000,00 17013002 OTRAS REMUNERACIONES 2.712.358,63 17013100 LABORAL TEMPORAL 172.550,00 17015000 PRODUCTIVIDAD 39.984,28 17015100 GRATIFICACIONES 91.160,00 17016000 SEGURIDAD SOCIAL 1.478.704,81 17016202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 12.404,18 SUBTOTAL ………………………… 8.074.464,21 3 17020000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.200,00 17020200 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOCAL 3.900,00 17020500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 17021200 MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,00 17021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000,00 17021400 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 70.000,00 17021500 REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA 800,00 17021600 RED COMUNICACIONES 5.500,00 17022000 MATERIAL OFICINA 4.000,00 17022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000,00 17022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000,00 17022003 PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TOPOGUÍAS Y FOLLETOS 9.700,00 17022103 COMBUSTIBLES 120.000,00 17022104 VESTUARIO 40.000,00 17022107 SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 20.000,00 17022199 OTROS SUMINISTROS 40.000,00 17022300 TRANSPORTES 1.500,00 17022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00 17022612 INDEMNIZACIONES ASISTENTES A LA COMISIÓN AMBIENTAL 36.000,00 17022699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE 20.000,00 17022706 ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M.A. 60.000,00 17022709 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPOS MECÁNICOS 15.000,00 17023120 LOCOMOCIÓN PERSONAL 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 506.600,00 17035900 INTERESES FINANCIEROS 500,00 SUBTOTAL ………………………… 500,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 17220400 RENTING VEHÍCULOS 97.894,00 17221000 MANTENIMIENTO PISTA FORESTALES 50.000,00 17221001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS 100.000,00 17221300 MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES 20.000,00 17221900 REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000,00 17221901 MANTENIMIENTO DE LA RED DE USO PÚBLICO DE LA ISLA 50.000,00 17222606 EDUCACIÓN AMBIENTAL 75.000,00 17222610 GASTOS DIVERSOS 37.000,00 17222698 GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA 30.000,00 17222699 PROGRAMAS CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 60.000,00 17222701 ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS 2.100.000,00 17222709 PLAN DE CONTROL DE EXÓTICAS 70.000,00 17222711 ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 180.000,00 17222712 PRESTACIÓN SERVICIO ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA INTEGRACIÓN SOCIAL 100.000,00 17222713 SILVICULTURA PREVENTIVA 200.000,00 17222715 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES EN LA NATURALEZA 171.200,00 17222799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 65.000,00 17223020 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000,00 17223300 INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS 115.000,00 SUBTOTAL ………………………… 3.526.094,00 17235800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 17248900 APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA PROYECTO LIFE/2017 42.039,00 17248901 SUBV. ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES INTERVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 57.039,00 17260000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS 2.650,00 17260903 ELECTRIFICACIÓN LAS CANCELAS 300.000,00 17261100 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 200.000,00 17261101 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES 600.000,00 17261102 MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA 150.000,00 17261900 MEJORAS CENTRO FORESTAL Y CECOPIN 30.000,00 17261901 MEJORA BASE BRIF 40.000,00 17262200 ADQUISICIÓN PLAZA DE GARAJE 57.000,00 17262401 ADQUISICIÓN VEHICULOS COMARCAS 70.000,00 17262700 INVERSIONES 450.000,00 17262701 EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES 20.000,00 4 17262705 MEJORA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA NATURALEZA 50.000,00 17264800 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 58.800,00 SUBTOTAL ………………………… 2.028.450,00 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 17922605 CUOTA ANUAL CEUICN 1.700,00 17923300 GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 3.200,00 17947900 SUBV. MAROPARQUE ISLA DE LA PALMA GASTOS MANTENIMIENTO FAUNA EXÓTICA INVASORA 20.000,00 17948900 SUBV. PARA MANTENIMIENTO Y AUTOPROTECCIÓN DE BOSQUES 150.000,00 17948902 CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA COLABORACIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA 85.300,00 17948903 SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 290.300,00 17962700 ALBERGUE ANIMALES 600.000,00 SUBTOTAL ………………………… 600.000,00 PENSIONES 21116102 PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA 189.900,00 21116103 PENSIONES 600.000,00 21116104 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA 84.104,66 21116105 COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 884.004,66 OTRAS PREST. ECON A FAVOR EMPLEADOS 22116008 PRESTACIONES SANITARIAS 90.000,00 22116200 FORMACIÓN CONTINUA 45.000,00 22116204 ACCIÓN SOCIAL 10.000,00 22116205 SEGURO COLECTIVO ACUNSA 110.000,00 22116206 AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL 105.000,00 22116207 FORMACIÓN DEL PERSONAL 30.000,00 22116400 COMPLEMENTO FAMILIAR 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 430.000,00 22148900 APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES 33.514,48 SUBTOTAL ………………………… 33.514,48 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 23012000 SUELDOS GRUPO A1 123.947,07 23012001 SUELDOS GRUPO A2 125.499,17 23012003 SUELDOS GRUPO C1 11.311,23 23012004 SUELDOS GRUPO C2 119.595,16 23012006 TRIENIOS 32.389,63 23012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 231.934,11 23012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 317.657,55 23012103 OTROS COMPLEMENTOS 183.744,36 23013000 RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO 629.929,23 23013001 HORAS EXTRAORDINARIAS 4.990,03 23013002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 953.548,43 23013100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 230.579,30 23015000 PRODUCTIVIDAD 9.364,00 23015100 GRATIFICACIONES 1.753,25 23016000 SEGURIDAD SOCIAL 920.459,94 SUBTOTAL ………………………… 3.896.702,46 23022000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700,00 23022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 70,00 23022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540,00 23022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS 140,00 23022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 350,00 SUBTOTAL ………………………… 4.800,00 23062700 INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 35.000,00 5 ACCIÓN SOCIAL 23120200 ALQUILER LOCAL 15.000,00 23120400 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 15.000,00 23122610 GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS 72.561,00 23122615 PLAN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA-DEPENDENCIA 361,32 23122616 MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJERES 888.090,74 23122617 SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS DE CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS 1.021.768,85 23122709 PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES 2.105.793,36 23122711 PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS 35.700,00 23122712 PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD ACTIVIDADES MUSICALES 30.000,00 23122715 PRESTACIONES SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES PARA MENORES (DISCAPACIDAD) 93.807,00 SUBTOTAL ………………………… 4.278.082,27 23146200 SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 700.000,00 23146201 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE ORGANIZACIÓN NEUROLIMPIADAS PARA MAYORES 21.368,31 23146204 AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 12.000,00 23148000 SUBV. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL 50.000,00 23148006 AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER 61.365,51 23148007 AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOC,INSTITUC Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL 1.100.000,00 23148901 SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE SITUACIONES EMERGENCIAS CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTACIAS 6.400.000,00 23148917 SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO 51.681,79 23148919 AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS FISICAS O ENTIDADES FOMENTO PAPEL DE LA MUJER EN EL DEPORTE 25.000,00 23149000 AYUDA A OTROS PUEBLOS 9.000,00 SUBTOTAL ………………………… 8.430.415,61 23162701 SITUACIONES DE EMERGENCIAS CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS 1.000,00 23162702 INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 51.000,00 23178900 SUBV. AYUDAS ECONOMICAS DERIVADAS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTACIAS. GASTOS DE CARÁCTER INVENTARIABLE 1.000,00 23178901 SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TÉCNICAS PRÉSTAMOS ENFERMOS ONCÓLOGICOS 7.000,00 SUBTOTAL ………………………… 8.000,00 PROMOCIÓN SOCIAL 23222604 JURÍDICOS CONTENCIOSOS 5.000,00 23222606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 23222612 ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL 70.000,00 SUBTOTAL ………………………… 85.000,00 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES 23322610 PLAN ATENC. SOCIOSANITARIA DEPENDENCIA 841.833,50 23322703 PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.259.134,32 23322711 PRESTACIÓN SERVICIO RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER 855.437,51 SUBTOTAL ………………………… 3.956.405,33 23346203 CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO 410.480,75 23346204 CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO 860.396,25 23346206 CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. CENTRO DIA MAYORES, GASTOS MANTENIM 313.146,70 23346207 CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 294.000,00 23346208 CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 482.160,00 23346209 CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 294.000,00 23346210 CONVENIO ATYO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 540.960,00 23346211 CONVENIO AYTO TAZACORTE-RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 338.975,50 23346212 CONVENIO AYTO.PUNTAGORDA RESIDENCIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 651.817,00 23346213 CONVENIO AYTO.TIJARAFE CTRO.DE ESTANCIA DIURNA GASTOS MANTENIMIENTO 271.393,81 23346214 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID.PERSONAS CON DISCAPAC.NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 791.144,80 23346215 CONVENIO AYTO.B.ALTA CENTRO OCUPACIONAL GASTOS MANTENIMIENTO 440.106,95 23346216 CONVENIO AYTO.MAZO CENTRO OCUPACIONAL GASTO MANTENIMIENTO 135.759,00 23346217 CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 62.629,34 23346218 CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 286.817,00 23346219 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 599.658,50 23346220 CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA DE MAYORES GASTO MANTENIMIENTO 378.067,00 23346221 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA HOGAR FUNCIONAL GASTOS MANTENIMIENTO 130.809,36 23346222 CONVENIO AYTO. TAZACORTE. CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 83.505,79 23346223 CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 756.298,25 23346224 CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 208.764,47 23346225 CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 208.541,75 6 23346226 CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 104.382,23 23346227 CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 208.764,47 23346228 CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 586.646,25 23346229 CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 391.188,75 23346230 CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 991.011,50 23346231 CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 260.955,59 23346232 CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES. GASTOS MANTENIMIENTO 313.146,70 23346233 CONVENIO AYTO. DE FUENCALIENTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 294.000,00 23346234 CONVENIO AYTO. DE GARAFÍA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GATOS MANTENIMIENTO 282.240,00 23346235 CONVENIO AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 1.128.960,00 23346236 CONVENIO AYTO. DE PUNTAGORDA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 493.920,00 23346237 CONVENIO AYTO. DE PUNTALLANA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 235.200,00 23346238 CONVENIO AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 305.760,00 23346239 CONVENIO AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 693.840,00 23346240 CONVENIO AYTO. DE TAZACORTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 329.280,00 23346241 CONVENIO AYTO. DE TIJARAFE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 505.680,00 23346242 CONVENIO AYTO. DE VILLA DE MAZO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 294.000,00 23346243 SUBV. CENTROS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ISLA DE LA PALMA GESTIÓN MUNICIPAL 61.479,20 23346244 CONVENIO AYTO. BARLOVENTO. CENTRO DE DÍA GALLEGOS 105.055,66 23348900 CONVENIO ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS GASTOS MANTENIMIENTO 110.288,40 23348904 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO.OCUPAC.TABURIENTE GASTO MANTENIMIENTO 425.618,99 23348905 CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TRAVIESA GASTO MANTENIMIENTO 135.759,00 23348906 CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TISERA GASTO MANTENIMIENTO 318.250,74 23348907 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. RESID. MAYORES LOS LLANOS GASTOS MANTENIMIENTO 254.094,75 23348908 CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD 222.444,53 23348910 CONVENIO ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA. PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL . GASTOS DE MANTENIMIENTO 221.760,00 23348911 CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 58.152,00 23348912 SUBV. CENTROS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ISLA DE LA PALMA 61.479,20 23348913 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 842.492,00 23348914 CONVENIO AFA. INFORMACIÓN,ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA ISLA 27.479,00 SUBTOTAL ………………………… 18.802.761,18 23362700 CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES 25.000,00 23362701 INV PLAN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA-DEPENDENCIA 284.500,00 23362702 II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 2.268.442,94 SUBTOTAL ………………………… 2.577.942,94 23376200 SUBV. AYTO. TIJARAFE. OBRAS RESIDENCIA MAYORES 93.235,89 23376201 SUBV. AYTO. PUNTALLANA ADECUACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES 159.162,50 23376202 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA OBRAS CENTRO DE DÍA 586.767,79 23376203 SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PROYECTO NUEVA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA DE MAYORES 150.000,00 23376204 SUBV. AYTO. BARLOVENTO OBRA CENTRO DE DÍA GALLEGOS 40.000,00 23376205 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA EQUIPAMIENTO CENTRO DÍA 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.189.166,18 CENTRO DE MAYORES LA DEHESA 23512001 SUELDOS GRUPO A2 14.910,79 23512006 TRIENIOS 1.082,52 23512100 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.672,36 23512101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 9.191,17 23512103 OTROS COMPLEMENTOS 6.721,97 23513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.500.374,12 23513001 HORAS EXTRAORDINARIAS 10.000,00 23513002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 2.301.860,93 23513100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.773.783,82 23515000 PRODUCTIVIDAD 24.159,12 23515100 GRATIFICACIONES 153.524,05 23516000 SEGURIDAD SOCIAL 1.222.435,72 SUBTOTAL ………………………… 7.026.716,57 23521200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.800,00 23521900 REPARACIONES CENTRO MAYORES LA DEHESA 22.111,00 23522000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 600,00 23522002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 11.600,00 23522102 GAS BUTANO 18.000,00 23522103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 55.000,00 23522104 VESTUARIO 23.000,00 23522105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300.000,00 23522106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 227.000,00 7 23522110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 118.000,00 23522199 OTROS SUMINISTROS 12.889,00 23522699 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 838.000,00 23535900 INTERES FINANCIEROS 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.000,00 23562500 MOBILIARIO Y ENSERES 47.000,00 23562700 INVERSIONES CENTRO DE MAYORES LA DEHESA 150.000,00 SUBTOTAL ………………………… 197.000,00 FOMENTO DE EMPLEO 24112000 SUELDOS GRUPO A1 17.096,15 24112004 SUELDOS GRUPO C2 46.408,80 24112006 TRIENIOS 6.490,39 24112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 42.421,32 24112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 53.082,56 24112103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 30.810,32 24113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 109.337,88 24113001 HORAS EXTRAORDINARIAS 5.712,80 24113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 170.181,16 24113100 LABORAL TEMPORAL 100.102,73 24114305 RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS 2022 (6ª FASE) 472.960,76 24114306 RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS 2023 (7ª FASE) 347.000,00 24114307 RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PROGRAMAS CON EL SCE 160.000,00 24114309 RETRIBUCIONES PRODAE 25.890,51 24115000 PRODUCTIVIDAD 1.685,52 24115100 GRATIFICACIONES 7.270,84 24116000 SEGURIDAD SOCIAL 217.902,12 24116001 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PENNIS SET 6ª FASE 147.338,81 24116002 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PRODAE 8.205,01 24116003 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PENNIS SET 7ª FASE 114.000,00 24116004 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS SCE 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.143.897,68 24120404 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2022 21.898,18 24120405 RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN CONTROL P.S. - FDCAN 2023 17.300,48 24121400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 5.000,00 24122000 MATERIAL DE OFICINA 400,00 24122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000,00 24122103 COMBUSTIBLES 1.000,00 24122300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 100,00 24122502 TRIBUTOS VEHÍCULOS 750,00 24122604 JURÍDICOS CONTENCIOSO 1.000,00 24122617 GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE GARANTIA JUVENIL 35.000,00 24122618 GASTOS CORRIENTES PLAN EXTRAORD EMPLEO-PEEF LA PALMA 2021 67.153,55 24122619 HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 20.000,00 24122620 PLAN EXTRAOR. EMPLEO Y FORMACIÓN-PEEF LA PALMA 2023 15.000,00 24122622 LA PALMA EMPRENDE 15.000,00 24122628 GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTRO PENIS. SET. (6ª FASE - FDCAN 2022) 10.577,99 24122629 GASTOS CORRIENTES PLAN EMPLEO SOCIAL - CONTRO PENIS. SET. (7ª FASE - FDCAN 2023) 30.000,00 24122699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 24122706 ESTUDIOS, TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 261.180,20 24145390 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA EMPLEO" 100.000,00 24146200 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PARA FOMENTO HUERTOS URBANOS 25.000,00 24146206 PLAN EMPLEO SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2023. LINEA 3 1.669.134,82 24147000 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2022 440.000,00 24147001 SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2023 640.000,00 24147003 SUBV. GRANTECAN, S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2023 160.000,00 24147900 SUBV. RECURRENTES DE RESOLUCIONES DICTADAS EN CONVOCATORIAS DE EJERCICIOS PRESUP. ANTERIORES 30.000,00 24147901 SUBV. EXTRAORD. APOYO RECUP. NEGOCIOS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA 5.000.000,00 24148905 SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO FDCAN 2023 200.000,00 SUBTOTAL ………………………… 8.264.134,82 24162400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS 15.000,00 24162500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.300,00 8 24162600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO 5.000,00 24162601 INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO 2.375,00 24162703 OTRAS INVERSIONES EMPLEO 300,00 SUBTOTAL ………………………… 23.975,00 24177000 SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES FDCAN 2023 300.000,00 24177002 SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES FDCAN 2022 120.000,00 SUBTOTAL ………………………… 420.000,00 HOSPITAL DE DOLORES 31212000 SUELDOS GRUPO A1 85.480,73 31212001 SUELDOS GRUPO A2 135.134,59 31212004 SUELDOS GRUPO C2 95.042,52 31212006 TRIENIOS 93.921,46 31212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 202.955,94 31212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 252.104,33 31212103 OTROS COMPLEMENTOS 203.956,35 31213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL 1.221.148,23 31213001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTRAS REMUN. 15.365,43 31213002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1.841.589,85 31213100 HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT 1.612.729,24 31215000 PRODUCTIVIDAD 26.219,20 31215100 GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL 189.854,32 31216000 SEGURIDAD SOCIAL 1.243.157,83 SUBTOTAL ………………………… 7.218.660,02 31221300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL 6.415,04 31221400 MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL 1.658,01 31221500 REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL 11.286,30 31221900 REPARACIONES HOSPITAL 11.908,88 31222000 MATERIAL DE OFICINA 2.100,82 31222002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 359,28 31222102 GAS HOSPITAL 10.836,00 31222103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL 1.355,20 31222104 SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL 15.655,94 31222105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL 274.289,12 31222106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL 482.320,08 31222110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL 53.201,16 31222199 OTROS SUMINISTROS 5.351,14 31222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 137,45 31222606 JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD 4.520,04 31222610 TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL 3.187,40 31222699 OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL 97.817,62 SUBTOTAL ………………………… 982.399,48 31262500 ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES 57.597,67 31262501 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES 60.000,00 31262700 OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 69.999,91 SUBTOTAL ………………………… 187.597,58 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 31322602 SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGOPENDENCIAS 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 31348900 SUBV. ASOC. TINERFEÑA ESCLESOSIS MULTIPLE GASTOS MANTENIMIENTO 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 30.000,00 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 32645391 SUBV. ESCUELA ENFERMERÍA ULL PARA FONDOS DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 6.000,00 32646200 SUBV. AYTOS. GTOS DERIVADOS ACOGIDA TEMPRANA Y TARDIA CENTROS EDUCATIVOS 140.000,00 32648100 AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA 700.000,00 32648101 AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIA/COLEGIOS ULL Y ULPG 175.000,00 32648102 BECAS DE INMERSIÓN LINGÚISTICA 157.500,00 32648103 AYUDAS A ESTUDIANTES DAMNIFICADOS VOLCAN 300.000,00 32648900 SUBV. COLECTIVO ESCUELAS UNITARIAS ROMERÍA DÍA CANARIAS 3.357,80 32648901 SUBV. AMPAS Y ALUMNOS POR PARTIPACIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS 10.000,00 32648902 SUBV. ASOCIACIÓN JADE ENCUENTRO ALUMNADOS ISLA DE LA PALMA 15.000,00 9 SUBTOTAL ………………………… 1.506.857,80 PROMOCIÓN EDUCATIVA 32822001 LIBROS ESCUELA DE ENFERMERÍA 2.000,00 32822002 MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA 1.000,00 32822003 MATERIAL DE OFICINA 500,00 32822200 SERVICIO TELECOMUNICACIONES UNIDAD DOCENTE GRADO ENFERMERÍA 2.000,00 32822603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 100,00 32822608 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 40.000,00 32822699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 32822706 PUBLICACIONES 100,00 SUBTOTAL ………………………… 47.200,00 32841000 APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 1.613.000,00 32842400 APORTACIÓN UNED LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 260.000,00 32845393 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 90.000,00 32848901 SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA - PROYECTO CÉSAR 52.000,00 32848902 SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROYECTO EDUCATIVO LUCHA CANARIA CON ALMA (LCA) 20.000,00 32848903 SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES 20.000,00 32848905 SUBVENCIÓN INDISPAL PROYECTO TU VALOR 32.900,00 32848907 SUBVENCIÓN RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2023 50.000,00 32848909 SUBV. ADFILPA PROYECTO "UN FUTURO SIN BARRERAS" 23.635,00 32848910 SUBV. RODRIGO TAMARIZ PROGRAMA MENTOR 2.500,00 32848911 SUBV. SOCIEDAD LA COSMOLOGICA PROYECTO EDUCATIVO "PLAN LECTOR" 15.500,00 SUBTOTAL ………………………… 2.179.535,00 32862501 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES 2.000,00 32862502 ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA 3.000,00 32862600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.000,00 32862701 INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACIÓN 15.000,00 32862702 ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA 1.000,00 32862703 PROYECTO OBRA SÓTANO AMPLIACIÓN UNIDAD DOCENTE UNIDAD ULL EN LA PALMA 676.000,00 SUBTOTAL ………………………… 699.000,00 32875300 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. PROYECTO FORMULA STUDENT 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 33012000 SUELDOS GRUPO A1 51.288,44 33012001 SUELDOS GRUPO A2 89.464,75 33012004 SUELDOS GRUPO C2 31.373,17 33012006 TRIENIOS 31.922,62 33012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 106.956,99 33012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 131.293,42 33012103 OTROS COMPLEMENTOS 96.954,62 33013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 218.747,48 33013001 HORAS EXTRAORDINARIAS 7.123,57 33013002 OTRAS REMUNERACIONES 315.158,64 33013100 LABORAL TEMPORAL 98.660,43 33015000 PRODUCTIVIDAD 5.056,56 33015100 GRATIFICACIONES 5.828,39 33016000 SEGURIDAD SOCIAL 207.269,79 SUBTOTAL ………………………… 1.397.098,87 33022000 CULTURA MATERIAL DE OFICINA 3.000,00 33022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 7.000,00 33022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 33022003 SUMINISTRO MATERIAL CULTURA 4.000,00 33022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 3.000,00 33022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA 25.000,00 33022603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 1.500,00 33022699 GASTOS DIVERSOS CULTURA 12.000,00 33022706 FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR 39.300,00 SUBTOTAL ………………………… 99.800,00 33062400 ADQUISICIÓN VEHICULO SERVICIO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 15.000,00 10 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33221700 MANTENIMIENTO Y HOSTING PAGINA WEB ARCHIVO INSULAR DE LA PALMA 10.000,00 33222000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 33222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS 10.000,00 33222003 MATERIAL OFICINA. BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL 1.000,00 33222107 ADQUISICIÓN MATERIAL ARCHIVO INSULAR 1.000,00 33222611 FONDO DOCUMENTAL VOLCÁN TAJOGAITE ARCHIVO INSULAR 15.000,00 33222612 EXPOSICIONES CULTURALES ARCHIVO INSULAR 10.000,00 33222709 PROYECTO DIGITALIZACIÓN FONDOS FOTOGRAFOS Y DIBUJANTES MIGUEL BRITO 10.700,00 SUBTOTAL ………………………… 58.700,00 33246201 SUBV. BIBLIOTECAS MUNICIPALES.FOMENTO LECTURA 40.000,00 33248900 LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 80.000,00 33262700 PROYECTO CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS SERIES FOTOGRAFICAS ARCHIVO GENERAL DE LA PALMA 14.000,00 33262701 ADQUISICIÓN COLECCIÓN FOTOGRÁFICA FIESTAS POPULARES, ARTESANÍA Y ETNOGRAFIA DE LA PALMA PARA ARCHIVO INSULAR 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 44.000,00 33276200 SUBV. EN ESPECIE ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS ISLA 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 33320200 ALQUILER LOCAL PARA MUSEO ETNOGRÁFICO 10.374,72 33322000 MATERIAL OFICINA MUSEO INSULAR 650,00 33322104 UNIFORME PERSONAL MUSEOS 6.000,00 33322114 ADQUISICIÓN MATERIAL MERCHANDISING MUSEO INSULAR 2.800,00 33322699 OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS 6.000,00 33322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000,00 33322707 DESARROLLO PAGINA WEB MUSEO INSULAR 4.570,00 33322709 ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO 2.000,00 33322710 ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 46.394,72 33348901 SUBVENCIÓN ORDEN FRANCISCANA SEGLAR GASTOS FUNCIONAMIENTO 4.000,00 33348903 SUBV. ORDEN GALDOSIANA GASTOS FUNCIONAMIENTO 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 33362500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 33362600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.000,00 33362700 ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS 100.000,00 33362703 ACTUACIONES MUSEISTICAS Y CULTURALES 60.000,00 33362900 ADQUISICIÓN MATERIALES CONSERVACIÓN FONDO JOSÉ PEREZ VIDAL 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 190.000,00 33376200 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANDE: MEJORA CEMFAC (MUSEO EN LA CALLE) 10.000,00 33378900 SUBV. SOCIEDAD LA INVESTIGADORA OBRAS ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO, 2º FASE MUSEO ETNOGRÁFICO 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 40.000,00 PROMOCIÓN CULTURAL 33422602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 33422611 EXPOSICIONES CULTURALES 60.000,00 33422612 FERIA DEL LIBRO CULTURA 20.000,00 33422613 EXPOSICIÓN RECUPERACIÓN PATRIMONIO CULTURAL LA PALMA 60.000,00 33422614 FERIA INSULAR DE ARTE 15.000,00 33422615 EXPOSICIÓN CHISTA NäHER EN EL MUSEO INSULAR 30.000,00 33422616 GASTOS ORGANIZACIÓN PREMIOS CULTURA 20.000,00 33422617 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 173.000,00 33422618 CIRCUITO INSULAR DE CULTURA 110.000,00 33422619 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN 20.000,00 33422620 ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA 10.000,00 33422621 ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA DE NAVIDAD 6.000,00 33422622 ENCUENTRO DE ESCRITORES FÉLIX FRANCISCO CASANOVA 5.600,00 33422625 PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA 169.000,00 33422631 ORATORIA DE NOEL OP. 12 9.000,00 33422633 JORNADAS VICTORIA SOBRE DRAKE 7.500,00 33422706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.500,00 11 33422709 GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE CULTURA 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 745.600,00 33446202 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA. TEATRO CIRCO DE MARTE 30.000,00 33446203 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BARLOVENTO 13.000,00 33446204 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA ALTA 13.000,00 33446205 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO BREÑA BAJA 13.000,00 33446206 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO FUENCALIENTE 13.000,00 33446207 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO EL PASO 13.000,00 33446208 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE 13.000,00 33446209 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTAGORDA 13.000,00 33446210 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO PUNTALLANA 13.000,00 33446211 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TAZACORTE 13.000,00 33446212 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES 13.000,00 33446213 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO S/C DE LA PALMA 13.000,00 33446214 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO VILLA DE GARAFÍA 13.000,00 33446215 SUBV. ACADEMIA DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA CLÁSICA - AYTO. VILLA DE MAZO 13.000,00 33446216 SUBV. BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES - AYTO TIJARAFE 13.000,00 33446223 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA 10.000,00 33446224 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO 20.000,00 33448900 SUBV. ASOC. CULTURAL CONFUZIA CULTURA Y EDUCACIÓN APOYO DIFUSIÓN DE LA CULTURA 5.000,00 33448901 SUBV. REAL SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS DEL PAIS LA PALMA. GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.000,00 33448903 SUBVENCION SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACIONES 2.500,00 33448904 SUBVENCION ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLICACIONES 2.500,00 33448905 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GTOS. PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 5.000,00 33448906 SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMETRAJE. FESTIVAL DE CINE ANIME LA PALMA 10.000,00 33448912 SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. SEMANA CULTURAL 4.000,00 33448914 SUBV. BIG BAND LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 10.000,00 33448916 SUBV. ASOC. DIRECTORES BANDAS MUNICIPALES DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.000,00 33448917 SUBV. PROYECTOS CULTURALES 60.000,00 SUBTOTAL ………………………… 345.000,00 33464000 PREMIOS CULTURA 15.850,00 33464001 PREMIOS PEREZ VIDAL 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 21.850,00 ARTES ESCÉNICAS 33522613 FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS 7.000,00 33522615 PROYECCIONES DOCUMENTAL DEL MES 3.000,00 33522618 PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA 34.000,00 33522619 FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA 15.000,00 33522620 FESTIVAL FOLCLORE DE LAS NIEVES 5.000,00 33522623 LA PALMA JAZZ FESTIVAL 15.000,00 33522624 FESTIVAL DE FADO 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 94.000,00 33546200 SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546201 SUBVENCIÓN AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546202 SUBVENCIÓN AYTO. TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546203 SUBVENCIÓN AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS 3.200,00 33546204 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA CICLOS CÁMARA SALINAS Y EUSTAQUIO SICILIA 4.000,00 33546205 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546206 SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546207 SUBV. AYTO. DE TIJARAFE. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546208 SUBV. AYTO. EL PASO ENCUENTRO ARTISTAS HISPANOAMERICANOS 9.000,00 33546209 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546210 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546211 SUBV. AYTO. PUNTALLANA. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546212 SUBV. AYTO. DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546213 SUBV. AYTO. BARLOVENTO. FORMACIÓN TEATRAL 4.000,00 33546214 SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FORMACIÓN DE DANZA 4.000,00 33547901 SUBVENCIÓN ARTIFEX PROART, S.L. FESTIVAL ZARZUELA 16.000,00 33547902 SUBVENCIÓN FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L. 37.000,00 33547903 SUBV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 30.000,00 33547904 SUBVENCIÓN TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD 5.000,00 33547905 SUBV. METATARSO PRODUCCIONES, S.L. ACTUACIÓN POR QUÉ DE MÍ A MÍ ME ARRANCAS 10.000,00 33548902 SUBV. ASOC. CULTURAL FOLKLORICA TAJADRE. CONCIERTO NAVIDAD 3.500,00 33548903 SUBV. PARRANDA LA PALMA PROYECTO MUSICAL 8.000,00 33548910 SUBV. GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO 4.000,00 12 33548911 SUBV. ASOC. CULTURAL PIMIENTAS SELECTORES DE LA PALMA ENCUENTRO MUJERES DJ CANARIAS 4.900,00 33548912 SUBV. PROMOCION TEATRAL 30.000,00 33548913 SUBV. ASOC. EDUCATIVA FRE RUN EDUCA (CINEFEST) PROMOCION EDUCACIÓN CULTURAL 9.000,00 SUBTOTAL ………………………… 221.600,00 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART 33622000 MATERIAL DE OFICINA 1.500,00 33622001 ADQUISICIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS TALLERES DE RESTAURACIÓN 3.000,00 33622103 COMBUSTIBLE 200,00 33622107 MATERIAL FUNGIBLE 7.000,00 33622606 JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA 3.000,00 33622610 DIETAS MIEMBROS COMISIÓN PATRIMONIO HISTORICO 2.000,00 33622612 PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS 3.000,00 33622698 GASTOS DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA 2.000,00 33622699 OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER 8.000,00 33622707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 33622709 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 9.000,00 33622710 ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS 9.000,00 33622711 ORGANIZACIÓN COLECCIÓN AMERICANISTA DEL ARCHIVO INSULAR DE LA PALMA 14.000,00 33622712 MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS 8.000,00 33622713 RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR 14.000,00 33622714 DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MEMORÍA HISTÓRICA 7.500,00 33622715 DINAMIZACIÓN DE MUSEOS 30.000,00 33622716 PILETAS MARINA BENAHORITAS: INVENTARIO, ESTUDIO Y PUESTA EN VALOR 15.000,00 33622717 ELABORACIÓN CATALOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES 10.000,00 33622718 ESTUDIO VALORACIÓN PATRIMONIAL VIA LP-206 Y LP-2 (FUENCALIENTE-LOS CANARIOS-S/C DE LA PALMA) 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 171.200,00 33648900 SUBV. OBISPADO INFORMATIZACIÓN LIBROS BAUTISMALES 15.000,00 33648901 SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. GASTOS FUNCIONAMIENTO 6.000,00 33648902 BECAS AYUDAS PROFESIONALES POSTGRADO ARQUEOLOGÍA, RESTAURACIÓN, PINTURA, ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN 16.000,00 33648904 SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GTOS FUNCION 10.000,00 33648908 SUBV. FUNDACIÓN CICOP INSTITUTO CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUEBLE 27.600,00 SUBTOTAL ………………………… 74.600,00 33662704 ACONDICIONAMIENTO EXTERIORES DE LA CASA PINTO PARA MUSEO BAJADA DE LA VIRGEN 200.000,00 33662705 SEÑALIZACIÓN PUNTOS INTERES PATRIMONIAL Y PAISAJISTICO CARRETERA S/C DE LA PALMA-VILLA DE MAZO 15.000,00 33662706 INVERSIONES CONSERVACIÓN 4.000,00 33662712 REDACCIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN ANTIGUA "ACADEMIA GALDOS" 15.000,00 33662714 EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO 14.000,00 33662900 ADQUISICIÓN MATERIAL TALLERES DE RESTAURACIÓN 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 252.000,00 33676200 SUBV. AYTO. BARLOVENTO AQUISICIÓN Y RENOVACIÓN MATERIAL BATALLA DE LEPANTO 8.000,00 33678902 SUBVENCIÓN OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 200.000,00 SUBTOTAL ………………………… 208.000,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 33846200 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA: FIESTA INDIANOS/CARNAVAL 40.000,00 33846201 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE: CARNAVAL 20.000,00 33846202 SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO 4.000,00 33846203 SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES: ENTIERRO DE LA SARDINA 1.500,00 33846205 SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS 3.000,00 33846206 SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS 1.500,00 33846207 SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI 3.500,00 33846208 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 3.500,00 33846209 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 3.500,00 33846210 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS 3.500,00 33846212 SUBV. AYTO. DE TAZACORTE PARA LA ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR 2.000,00 33846213 SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO 8.000,00 33846214 SUBV. AYTO S/C DE LA PALMA. FIESTA IRLANDESA 5.000,00 33846217 SUBV. AYTO. LOS LLANOS FESTIVAL MUSICAL JAZZ HEINEKEN & MAS 10.000,00 33846218 SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA 10.000,00 33848900 SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO 4.000,00 33848901 SUBV. ASOC. CULTURAL HISTÓRICA DÍA DEL CORSARIO 8.000,00 33848902 SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS 2.000,00 33848909 SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS 2.000,00 SUBTOTAL ………………………… 135.000,00 13 JUVENTUD 33922000 MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTUD 500,00 33922001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 100,00 33922201 COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD 100,00 33922600 GASTOS DIVERSOS JUVENTUD 2.000,00 33922602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD 2.000,00 33922606 FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD 2.000,00 33922610 ACTIVIDADES JUVENTUD 162.000,00 SUBTOTAL ………………………… 168.700,00 33946200 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ACTIVIDADES JUVENILES 15.000,00 33948101 SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA JÓVENES, ASOCIACIONES 30.000,00 33948103 CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUC Y GTOS. FUNCIONAMIENTO) 3.000,00 33948901 SUBV. ENTIDADES PRESTADORAS SERV. JUVENTUD 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 63.000,00 33962500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 33962600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 500,00 33962700 INVERSIONES JUVENTUD 2.000,00 33965000 CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO 2.500,00 SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 33976200 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ACTUACIÓN INMUEBLE SEDE INSULAR DE JUVENTUD 14.549,00 SUBTOTAL ………………………… 14.549,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34012000 SUELDOS FUNCIONARIOS A1 17.096,15 340/12001 SUELDO GRUPO A2 14.910,79 34012004 SUELDOS GRUPO C2 19.008,50 34012006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 6.970,09 34012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 33.702,57 34012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 42.021,24 34012103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 26.829,39 34013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 296.143,18 34013001 HORAS EXTRAORDINARIAS 8.899,36 34013002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 449.786,62 34013100 LABORAL TEMPORAL 178.413,16 34015000 PRODUCTIVIDAD 4.869,28 34015100 GRATIFICACIONES DEPORTES 2.225,00 34016000 SEGURIDAD SOCIAL 265.053,00 SUBTOTAL ………………………… 1.365.928,33 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES 34020201 ALQUILER LOCAL DEPORTES 29.000,00 34021200 DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO 43.000,00 34022000 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES 1.000,00 34022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 800,00 34022104 VESTUARIO 3.000,00 34022199 SUMINISTROS VARIOS 10.200,00 34022300 TRANSPORTES 3.000,00 34022699 OTRO GASTOS DIVERSOS 3.500,00 34022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.000,00 SUBTOTAL ………………………… 112.500,00 34062700 ACONDICIONAMIENTO LOCAL OFICINAS DEPORTES MIRAFLORES 116.481,15 SUBTOTAL ………………………… 116.481,15 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 34122114 INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA 31.400,00 34122115 TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 22.000,00 34122401 SEGURO PROMOC. DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO 50.000,00 34122500 TRIBUTOS DEL ESTADO 3.000,00 34122501 TRIBUTOS DE LAS CC.AA. 300,00 34122502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 600,00 34122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 5.000,00 14 34122603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES 300,00 34122606 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 9.000,00 34122612 PRESTACIÓN SERVICIOS COMUNICACIÓN Y REDES 5.215,20 34122613 JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS 33.000,00 34122617 CURSOS DE NATACIÓN 30.625,55 34122619 ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 14.000,00 34122621 CAMPUS LÚDICOS 22.200,00 34122622 MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS 4.000,00 34122624 MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS 4.000,00 34122626 CONCENTRACIÓN DEPORTISTAS INTERNACIONALES EN LA PALMA 5.000,00 34122628 CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS 5.000,00 34122697 GASTOS CORRIENTES VELA 5.000,00 34122710 SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9.000,00 34122711 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS 8.000,00 SUBTOTAL ………………………… 266.640,75 34144900 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA 300.000,00 34144902 APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO 50.000,00 34144903 APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE 60.000,00 34144904 APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE 90.000,00 34144905 APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO 38.000,00 34146200 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES 405.665,00 34146201 PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA COLECTIVOS ATENCIÓN ESPECIAL 40.000,00 34146202 CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO 45.730,00 34146203 CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA 62.958,93 34147900 SUB. YOUR TEAM S.L. COPA TRAVESÍA A NADO LA PALMA 2023 6.000,00 34148900 SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE 230.000,00 34148901 SUBVENCIÓN ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR Y CAMPEONATO REGIONAL 10.000,00 34148902 SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR 10.000,00 34148903 SUBV. CLUB AUARITA VIVA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN VOLEY 3.760,00 34148904 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO PROMOC. Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148905 SUBVENCIÓN U.D. FUENCALIENTE AYUDA DESPLAZAMIENTO 4.480,00 34148906 SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL 5.000,00 34148907 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR 8.000,00 34148908 SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 8.960,00 34148909 SUBVENCION FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOC. Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148910 SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO 23.880,00 34148911 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 50.000,00 34148912 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 12.000,00 34148913 SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BARQUILLOS CAMPEONATO INSULAR 3.000,00 34148914 SUBV. FEDEREACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE. FUTBOL SALA 8.000,00 34148915 SUBV. HUGO HDEZ RGUEZ CAMPEONATOS OFICIALES MOTOCROSS 3.500,00 34148917 SUBV. E.F.J. MARTÍN EL CANO AYUDA DESPLAZAMIENTO 4.480,00 34148918 SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 4.000,00 34148919 SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ÉLITE 20.000,00 34148921 BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO 20.000,00 34148922 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN 15.000,00 34148924 SUBV. CLUB. DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO 8.100,00 34148925 SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO 4.550,00 34148926 SUBV. CLUB TD. TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.450,00 34148927 SUBV. U.D. LLANOS ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 4.480,00 34148928 SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO 9.920,00 34148929 SUBV. CLUB BALONCESTO BREÑA BAJA DESPLAZAMIENTO 1.680,00 34148930 SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 19.460,00 34148935 SUBV. CLUB DEPORTIVO ÉDAL COMPETICIÓN GASTOS EQUIPO COMPETICIÓN 5.500,00 34148936 SUBV. CLUB DEPORTIVO ARGUAL 1º FEMENINA PROVINCIAL 3.520,00 34148937 SUBV. CLUB DEPORTIVO MENSAJERO BALONCESTO 1º AUTONÓMICA MASCULINO 2.240,00 34148943 SUBV. CLUB BALONC. FELIPE ANTON DESPLAZAMIENTO 10.220,00 34148944 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 16.000,00 34148945 SUBVENCIÓN SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 3.000,00 34148947 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RITMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 15.000,00 34148948 SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO 4.200,00 34148950 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN AJEDREZ PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 55.000,00 34148951 SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS 14.000,00 34148953 SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 14.000,00 34148954 SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS 2.200,00 34148955 SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE: GASTOS PRIMERA REGIONAL PREFERENTE 35.685,00 34148957 SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 20.000,00 34148958 SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS 45.000,00 34148960 SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS 900,00 15 34148963 SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 20.000,00 34148964 SUBV. FED CANARIA DE TRIATLON (FECANTRI) CAMPEONATO ESPAÑA/CANARIAS 6.000,00 34148965 SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS 10.560,00 34148966 SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS 18.000,00 34148967 SUBV. ATLETICO PASO CATEGORIA PROVINCIAL AYUDA DESPLAZAMIENTO 5.440,00 34148968 SUBV. CD DOGUEN CADETE FEM. AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTOS 3.780,00 34148969 SUBVENCIÓN FEDER. INTERINSULAR DE FUTBOL TFE: LIGA SENIOR DE PREFERENTE 40.000,00 34148970 SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 20.000,00 34148971 SUBV. ESCUDERÍA REVYS MOTOR SPORT. RALLY SENDEROS DE LA PALMA 5.000,00 34148972 SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA 5.000,00 34148973 SUBV. UD BAGA TAZO 2008: FIP RISE TOUR 2023 AQUAHOBBY LA PALMA 15.000,00 34148974 SUBV. CLUB NAÚTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO 5.000,00 34148976 SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 20.000,00 34148977 SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS 20.000,00 34148978 SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS 3.360,00 34148979 SUBV. C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS 1.200,00 34148980 SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 20.000,00 34148981 SUBV. ESCUELA ADEAS ESCUELA PILOTOS PARTICIPACIÓN RALLYES 11.000,00 34148982 SUBV. PADEL ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 4.000,00 34148985 SUBV. C.B. ARIDANE FEMENINO PROYECTO DEPORTIVO SOCIAL 35.000,00 34148994 SUBV. CITAF SEGUNDO SEMINARIO ARBITRAJE 13.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.223.858,93 34162700 INVERSIONES VELA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS 34220400 RENTING VEHICULOS DEPORTES 13.000,00 34221201 MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL 20.000,00 34221400 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 8.000,00 34222100 ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES 27.500,00 34222101 AGUA 7.000,00 SUBTOTAL ………………………… 75.500,00 34262500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 34262701 OBRAS MIRAFLORES 85.000,00 34262702 INVERSIONES DEPORTES 40.000,00 34263600 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.000,00 34264100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000,00 SUBTOTAL ………………………… 132.500,00 34276200 SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 41012000 SUELDOS GRUPO A1 85.480,73 41012001 SUELDOS GRUPO A2 208.751,07 41012003 SUELDOS GRUPO C1 22.622,47 41012004 SUELDOS GRUPO C2 161.572,28 41012005 SUELDOS GRUPO E 8.704,90 41012006 TRIENIOS 85.743,13 41012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 313.422,87 41012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 402.246,88 41012103 OTROS COMPLEMENTOS 263.117,92 41013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 272.069,12 41013001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTRAS REMUN. 8.156,93 41013002 OTRAS REMUNERACIONES 407.290,68 41013100 LABORAL TEMPORAL 154.900,55 41015000 PRODUCTIVIDAD 11.798,64 41015100 GRATIFICACIONES PERSONAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 12.758,28 41016000 SEGURIDAD SOCIAL 547.311,07 SUBTOTAL ………………………… 2.965.947,52 41020400 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE 1.400,00 41021400 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000,00 41022000 MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA 5.000,00 41022001 LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 41022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 500,00 16 41022103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.800,00 41022114 MATERIAL PREVENTIVO COVID 19 500,00 41022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 1.200,00 41022502 TRIBUTOS VEHÍCULOS 2.138,00 41022601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS 300,00 41022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA 20.000,00 41022603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 800,00 41022606 SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA 4.900,00 41022610 AGRICULTURA CUOTA ADER 20.000,00 41022611 FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS 30.000,00 41022612 PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS LA PALMA 15.000,00 41022699 GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA 21.898,60 41022706 PRESTACIÓN SERVICIOS 149.000,00 41022709 MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA 20.663,67 SUBTOTAL ………………………… 309.600,27 41062400 ADQUISICIÓN VEHICULOS 100.000,00 41062500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.650,00 41062600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000,00 41062700 OTRAS INVERSIONES 36.640,00 SUBTOTAL ………………………… 152.290,00 MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 41262702 BALSA LA CALDERETA. ABONO SENTENCIA JUDICIAL 125.000,00 41262704 OTRAS INVERSIONES 40.100,00 SUBTOTAL ………………………… 165.100,00 GANADERÍA 41321300 REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA 1.500,00 41322104 VESTUARIO 1.000,00 41322105 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 56.032,00 41322106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA 500,00 41322107 SEMILLAS GANADERÍA 500,00 41322199 SUMINISTROS VARIOS 6.000,00 41322610 PLAN FORRAJERO INSULAR 10.000,00 41322699 OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL 1.000,00 41322709 SERVICIO COMPOSTAJE FINCA 16.652,70 SUBTOTAL ………………………… 93.184,70 41348900 CONVENIO AVAPAL CENTRO TESTAJE 25.000,00 41348901 SUBV. EXTRAORDINARIA PARA PALIAR EFECTOS INCREMENTO PRECIOS PIENSO SECTOR GANADERO 700.000,00 SUBTOTAL ………………………… 725.000,00 41362900 ADQUISICIÓN ANIMALES 2.500,00 41363200 OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN. 15.000,00 41363900 OTRAS INVERSIONES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 22.500,00 DESARROLLO RURAL 41448903 SUBVENCIÓN ADER PROMOCION DESARROLLO RURAL 160.000,00 SUBTOTAL ………………………… 160.000,00 LABORATORIO 41621300 MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 9.100,00 41621700 MANTENIMIENTO DE APLICATIVO INFORMÁTICO 800,00 41622104 VESTUARIO 500,00 41622107 MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO 20.000,00 41622199 SUMINISTROS VARIOS 1.650,00 41622699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 38.050,00 41642500 CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIG. CIENTÍFICAS PLAN DE TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 122.000,00 SUBTOTAL ………………………… 122.000,00 41662300 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 40.000,00 17 CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 41721200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS 10.000,00 41721300 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA 10.000,00 41722000 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 41722104 VESTUARIO 1.000,00 41722114 MATERIAL PREVENTIVO COVID 19 1.000,00 41722199 SUMINISTROS VARIOS 35.000,00 41722300 CENTRAL TRANSPORTES 1.000,00 41722400 PRIMA SEGURO 4.000,00 41722610 INDEMNNIZACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 3.671,40 41722699 GASTOS DIVERSOS CENTRAL 1.000,00 41722706 PRESTACIÓN SERVICIOS 4.000,00 SUBTOTAL ………………………… 71.671,40 41762700 INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 100.000,00 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 41922108 CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 70.000,00 41922709 SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS 1.000,00 41922799 SERVICIO DE TRANSPORTE AGRICULTORES Y REGANTES FINCAS AFECTADAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA 15.354,50 SUBTOTAL ………………………… 86.354,50 41944900 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD 71.807,13 41944901 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO 140.271,57 41944902 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 348.021,10 41946202 SUBV. AYTOS. CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS 38.000,00 41947900 SUBV. ENTIDADES PRIVADAS CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS 7.000,00 41947901 SUBV. C.R.D.O. QUESO PALMERO. PROMOCIÓN QUESO PALMERO 20.000,00 41947902 SUBV. C.R.D.O. VINO LA PALMA, ADN VARIEDADES 14.950,00 41947904 SUBV. C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA, PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA 23.000,00 41948800 APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA 1.500,00 41948900 SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA 430.000,00 41948902 APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA 39.973,00 41948903 SUBV. COFRADIA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948904 SUBV. COFRADIA PESCADORES NTRA. SRA. DE LAS NIEVES GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948905 SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. DEL QUESO PALMERO GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948906 SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 26.000,00 41948908 SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS 3.500,00 41948911 SUBV. ASOC. DE CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL PARA RECUPERACIÓN CODORNIZ 3.000,00 41948913 APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO 10.000,00 41948915 SUBV. ADS ISLA DE LA PALMA DESARROLLO PLAN FORRAJERO DE LA PALMA 32.000,00 41948916 SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS 15.000,00 41948917 SUBV. ASPA PROYECTO RACIONALIZACIÓN RIEGO AGRÍCOLA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.307.022,80 41978900 SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO 205.000,00 SUBTOTAL ………………………… 205.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 42022001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES 200,00 42022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 2.370,00 42022699 GASTOS DIVERSOS 10.000,00 42022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000,00 SUBTOTAL ………………………… 112.570,00 INDUSTRIA 42221200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000,00 42221201 REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS DE OFICINA CEIP 40.000,00 42221202 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA ALUMINIO Y ARREGLO VENTANAS CEIP 20.000,00 42222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 42222707 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA 16.000,00 42222710 ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PLIEGOS CEIP 12.000,00 SUBTOTAL ………………………… 130.000,00 18 42244900 APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA 89.000,00 SUBTOTAL ………………………… 89.000,00 42262200 INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA 50.000,00 42262300 ADQUISICIÓN CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA CEIP 25.000,00 42262700 OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP 30.000,00 42262702 INVERSIONES CEIP 10.000,00 42262703 IMPERMEABILIZACIÓN SALA TRANSFORMADORES CEIP 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 155.000,00 ENERGÍA 42522601 CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA 2.000,00 42522602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 42522606 JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 10.000,00 42544900 APORTACION SODEPAL CENTRO GESTIÓN ENERGÍAS RENOVABLES 200.000,00 42544901 APORTACIÓN SODEPAL GESTIÓN PUNTOS DE RECARGA 50.000,00 42548900 SUBV. ASOCIACIÓN SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA 135.000,00 SUBTOTAL ………………………… 385.000,00 42562700 INSTALACIÓN AUTOCONSUMO INMUEBLES CABILDO 500.000,00 SUBTOTAL ………………………… 500.000,00 42572300 SUBV. IAC MEJORAS RED ELÉCTRICA EN EL ORM, REPOTENCIACIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL ORM 230.000,00 42574900 APORTACIÓN SODEPAL ADQUISICIÓN PUNTOS DE RECARGA 400.000,00 42577000 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS 200.000,00 42577901 SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HIBRIDOS ENCHUFABLES 120.000,00 42578900 SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS 550.000,00 42578901 SUBV. PLACAS SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.550.000,00 ARTESANÍA 42612000 SUELDOS GRUPO A1 17.096,15 42612004 SUELDOS GRUPO C2 9.504,25 42612006 TRIENIOS 9.708,06 42612100 COMPLEMENTO DE DESTINO 19.120,69 42612101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.178,94 42612103 OTROS COMPLEMENTOS 19.680,23 42613000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 23.843,53 42613002 OTRAS REMUNERACIONES 36.016,95 42613100 LABORAL TEMPORAL 3.864,98 42615000 PRODUCTIVIDAD 749,12 42615100 GRATIFICACIONES 2.538,57 42616000 SEGURIDAD SOCIAL 36.038,82 SUBTOTAL ………………………… 204.340,29 42622000 MATERIAL DE OFICINA 500,00 42622114 MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN ESCUELA Y CENTROS DE VENTA 100,00 42622602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA 5.000,00 42622606 CURSOS 100.000,00 42622610 FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN 200.000,00 42622611 ACTIVIDADES DIVERSAS 50.000,00 42622612 FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS 12.000,00 42622706 PROYECTO PATRONES DE BORDADO 100.000,00 42622707 PUBLICACIONES ARTESANÍA 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 468.600,00 42644900 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANÍA 170.976,50 42646200 SUBV. AYTO. EL PASO GEST. MUSEO SEDA 35.855,00 42646201 SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FERIAS LOCALES 4.500,00 42646202 SUBV. AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES FERIAS LOCALES 3.750,00 42646203 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS LOCALES 6.000,00 42646204 SUBV. AYTO. GARAFIA FERIAS LOCALES 6.000,00 42646205 SUBV. AYTO. BARLOVENTO FERIAS LOCALES 4.000,00 42646206 SUBV. AYTO. PUNTALLANA FERIAS LOCALES 6.000,00 42646207 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FERIAS LOCALES 4.500,00 19 42646208 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FERIAS LOCALES 2.000,00 42646209 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FERIAS LOCALES 4.000,00 42646210 SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FERIAS LOCALES 6.000,00 42646211 SUBV. AYTO. EL PASO FERIAS LOCALES 6.000,00 42646212 SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE FERIAS LOCALES 6.000,00 42646213 SUBV. AYTO. TIJARAFE FERIAS LOCALES 6.000,00 42647300 SUBVENCIÓN HILANDERAS EL PASO GASTOS CORRIENTES 4.000,00 42647301 SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA 30.000,00 42648901 SUBV. PLATAFORMA PALMERA ATENCIÓN INTEGRAL DISCAPACIDAD INDISPAL DESORRO ACTIVIDAD ARTESANAL 30.920,66 SUBTOTAL ………………………… 336.502,16 42662201 EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR 10.000,00 42662500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA 10.200,00 42662502 EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS 30.000,00 42662700 OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANÍA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA 16.000,00 SUBTOTAL ………………………… 66.200,00 42676201 SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FERIAS LOCALES 1.500,00 42676202 SUBV. AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES FERIAS LOCALES 2.250,00 42676203 SUBV. AYTO. BARLOVENTO FERIAS LOCALES 2.000,00 42676204 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FERIAS LOCALES 1.500,00 42676205 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FERIAS LOCALES 4.000,00 42676206 SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FERIAS LOCALES 2.000,00 42676207 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIAS LOCALES 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 19.250,00 COMERCIO 43122612 DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 20.000,00 43122613 PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC" 176.000,00 43122699 OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA - COMERCIO 3.000,00 43122709 ASISTENCIA TÉCNICA COMERCIO 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 204.000,00 43146200 SUBV. AYTO. BARLOVENTO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146201 SUBV. AYTO. PUNTALLANA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146202 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146203 SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146204 SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146205 SUBV. AYTO. TAZACORTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146206 SUBV. AYTO. TIJARAFE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146207 SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43146208 SUBV. AYTO. GARAFÍA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 8.000,00 43147900 SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA 60.000,00 43148901 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) ENREDATE CON FEDEPALMA 50.000,00 43148902 SUBV. FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) DEAL CLAVES, DESARROLLO E IMPULSO EMPESARIAL DE LA PALMA 2023 50.000,00 43148903 SUBV. ASOC. TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ATA) GASTOS FUNCIONAMIENTO 15.000,00 43148904 SUBV. CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN LIVING LAB LA PALMA 50.000,00 43148905 SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA 200.000,00 43148906 SUBV. ASOC. PROFESIONALES JURÍDICO, LABORAL, ECONOMICO Y SOCIAL LA PALMA GASTOS ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 25.000,00 SUBTOTAL ………………………… 522.000,00 43162600 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PROMOCIÓN ECÓNOMICA-COMERCIO 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 43212000 SUELDOS GRUPO A1 51.288,44 43212001 SUELDOS GRUPO A2 14.910,79 43212003 SUELDOS GRUPO C1 34.192,29 43212004 SUELDOS GRUPO C2 9.504,25 43212006 TRIENIOS 15.494,35 43212100 COMPLEMENTO DE DESTINO 58.627,90 43212101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 83.347,19 43212103 OTROS COMPLEMENTOS 51.362,21 43213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 130.959,30 43213001 HORAS EXTRAORDINARIAS 6.840,33 43213002 OTRAS REMUNERACIONES 209.156,33 43215000 PRODUCTIVIDAD 2.996,48 43215100 GRATIFICACIONES 1.401,03 20 43216000 SEGURIDAD SOCIAL 142.119,46 SUBTOTAL ………………………… 812.200,35 43221600 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 43221700 MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA 6.000,00 43221900 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES 10.000,00 43222000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 43222001 PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES 200,00 43222003 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 1.500,00 43222300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 20.000,00 43222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.000,00 43222603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 300,00 43222606 REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS 2.500,00 43222608 ACCIONES PROMOCIÓN ASTROTURISMO 71.500,00 43222610 ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISMO OCIO ACTIVO 20.000,00 43222611 ACCIONES DE PROMOCIÓN GASTRONÓMICO Y CULTURAL 10.000,00 43222632 CONTRATO PATROCINIO TRAVESÍA A NADO 10.000,00 43222633 CONTRATO PATROCINIO C.B. ARIDANE 26.400,00 43222639 OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO 45.000,00 43222641 CONTRATO DE PATROCINIO C.D. ATLÉTICO PASO 80.000,00 43222690 CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO REGATA ILES DU SOLEIL 10.000,00 43222691 CONTRATO PATROCINIO MINITRANSAT 2023 85.000,00 43222693 CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO 22.000,00 43222696 EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA 26.000,00 43222697 ASISTENCIAS A FERIAS 20.000,00 43222698 PROMOCIÓN TURÍSTICA 750.000,00 43222699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 43222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000,00 43222707 ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS 25.000,00 43222709 GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES 200.000,00 43222712 GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICAS 160.000,00 43222713 GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO 600.000,00 43223020 DIETAS PERSONAL 15.000,00 43223120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.552.400,00 43244900 APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSIÓN 100.000,00 43244901 APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA 75.000,00 43244902 APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN ASTROTURISMO 50.000,00 43246200 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL IBEROAMERICANO 30.000,00 43248900 SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 15.000,00 43248901 SUBVENCIÓN ADER FORMACIÓN 3.000,00 43248902 APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE 10.000,00 43248903 CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA 20.000,00 43248904 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN T-ACTIVA LA PALMA PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 43248905 SUBVENCIÓN ASOCIACIONES EMPRESAS TURISMO RURAL ISLAS BONITA PROMOCIÓN TURÍSTICA 5.000,00 43248906 SUBV. FAEP APP TENEGUIA 15.000,00 43248909 CONVENIO COLABORACIÓN CIT TEDOTE PROYECTO "PROMOCIÓN TURÍSTICA POST-COVID19 LA PALMA" 170.000,00 43248910 CONVENIO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOC. DE CLUBES NAUTICOS V CONGRESO NACIONAL 24.000,00 SUBTOTAL ………………………… 522.000,00 43262500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 43262600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 43262702 CENTRO DE APOYO RECREATIVO Y AMBIENTAL DE MENDO FDCAN 2023 1.938.919,58 43265002 PARQUE ISLA CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2023 3.888.042,52 SUBTOTAL ………………………… 5.830.462,10 43276200 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PROYECTO EMBELLECIMIENTO FRENTE MARÍTIMO 40.000,00 SUBTOTAL ………………………… 40.000,00 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES 43922610 CONVENIO COLABORACIÓN PROEXCA 5.000,00 43922611 LA PALMA DESTINO COMERCIAL INTELIGENTE 80.000,00 SUBTOTAL ………………………… 85.000,00 43944900 APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 450.000,00 43944901 APORTACIÓN SODEPAL CAMPAMENTO DE TALENTOS 45.000,00 43944902 APORT. SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 41.000,00 43944903 APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA 350.000,00 21 43944904 APORTACIÓN SODEPAL LA PALMA ES COMERCIO 90.000,00 43944808 APORTACIÓN SODEPAL ENCUENTRO ATLANTICO 55.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.031.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 44012000 SUELDOS GRUPO A1 34.192,29 44012003 SUELDOS GRUPO C1 33.933,70 44012004 SUELDOS GRUPO C2 48.391,99 44012006 TRIENIOS 22.570,77 44012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 74.958,91 44012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 91.832,62 44012103 OTROS COMPLEMENTOS 66.924,03 44013100 LABORAL TEMPORAL 10.838,23 44015000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 44015100 GRATIFICACIONES 732,00 44016000 SEGURIDAD SOCIAL 104.160,48 SUBTOTAL ………………………… 490.407,82 44021600 GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA 61.000,00 44022000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 44022103 COMBUSTIBLE TRANSPORTE 2.000,00 44022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 500,00 44022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 44022699 GASTOS DIVERSOS 18.000,00 SUBTOTAL ………………………… 88.500,00 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 44121200 MANTENIMIENTO MARQUESINAS 35.000,00 44122710 SERVICIO DE ASISTENCIA USUARIOS TRANSPORTE REGULAR VIAJEROS 36.380,00 SUBTOTAL ………………………… 71.380,00 44147200 SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 2.600.000,00 44147201 SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. CCOP. DEFICIT TRANSPORTE REGULAR 2022 300.000,00 44147202 SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. A CUENTA DEFICIT 2023 406.477,14 44148900 SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA 280.000,00 SUBTOTAL ………………………… 3.586.477,14 44162500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 44162600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 4.000,00 44162700 INVERSIONES TRANSPORTES 500,00 SUBTOTAL ………………………… 5.500,00 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 44262200 CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS 148.727,00 SUBTOTAL ………………………… 148.727,00 44277901 SUBV. ADAPTACIÓN TAXIS PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 20.000,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 45012000 SUELDOS GRUPO A1 68.384,59 45012001 SUELDOS GRUPO A2 107.745,76 45012003 SUELDOS GRUPO C1 33.933,70 45012004 SUELDOS GRUPO C2 48.200,11 45012005 SUELDOS GRUPO E 8.704,90 45012006 TRIENIOS 33.883,28 45012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 168.404,42 45012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 205.433,71 45012103 OTROS COMPLEMENTOS 137.649,02 45013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 409.044,91 45013001 HORAS EXTRAORDINARIAS 44.127,99 45013002 OTRAS REMUNERACIONES 593.864,80 45013100 LABORAL TEMPORAL 322.425,02 45015000 PRODUCTIVIDAD 30.179,57 45015100 GRATIFICACIONES 19.825,61 45016000 SEGURIDAD SOCIAL 593.885,74 22 SUBTOTAL ………………………… 2.825.693,13 45021600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.200,00 45022000 MATERIAL DE OFICINA 4.000,00 45022001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 650,00 45022300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 700,00 45022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 35.000,00 SUBTOTAL ………………………… 43.550,00 RECURSO HIDRAULICOS 45241000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 2.514.322,64 SUBTOTAL ………………………… 2.514.322,64 45271000 APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 9.434.696,67 SUBTOTAL ………………………… 9.434.696,67 CARRETERAS 45320300 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 200.000,00 45321000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS 20.000,00 45321001 CONSERVACIÓN RED RECIBIDA 500.000,00 45321002 REPARACIÓN INFRAESTR Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS 1.000,00 45321003 CONSERVACIÓN TÚNEL LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 1.956.917,95 45321004 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR 857.721,54 45321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 45321400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00 45322002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000,00 45322100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000.000,00 45322101 SUMINISTRO AGUA 30.000,00 45322103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS 100.000,00 45322104 VESTUARIO CARRETERAS 11.000,00 45322111 SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE 20.000,00 45322502 TRIBUTOS LOCALES 5.500,00 45322610 ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA 10.000,00 45322611 INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 50.000,00 45322612 GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 1.000.000,00 45322699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 45322702 VALORACIONES Y PERITAJES 500,00 45322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 45322707 EDUCACIÓN VIAL Y OTROS 1.000,00 45322710 VOLCANO GRAN FONDO LA PALMA 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.806.639,49 45346201 PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS 150.000,00 SUBTOTAL ………………………… 150.000,00 45361000 INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL 2.500,00 45361100 INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS 3.000.000,00 45361101 REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS 65.000,00 45361102 INVERSIONES EN MEJORAS Y REPAVIMENTACION CARRETERAS INSULARES 421.033,66 45361104 REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA AFECTADAS POR EL VOLCAN 4.500.000,00 45362300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 100.000,00 45362400 ELEMENTOS TRANSPORTES 30.000,00 45362500 BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA 5.000,00 45362600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000,00 45362700 OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS 10.000,00 45365000 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 8.145.533,66 45376201 PLAN INSULAR DE DE COOPERACIÓN EN OBRAS 3.000.000,00 SUBTOTAL ………………………… 3.000.000,00 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 45922602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FDCAN LINEA 2 2022 120.000,00 SUBTOTAL ………………………… 120.000,00 45946200 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA POR VOLCAN. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE 1.800.000,00 23 45946201 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA POR VOLCAN. AYTO.TAZACORTE 350.000,00 45946202 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA POR VOLCAN. AYTO. EL PASO 350.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.500.000,00 45965009 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2022 345.576,38 45965010 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2022-2023 FONDOS PROPIOS 3.338.269,64 SUBTOTAL ………………………… 3.683.846,02 45976202 SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO REHABILITACIÓN CASILLA DE PEONES CAMIONEROS DE LA ROSA 185.400,00 45976203 SUBV. AYTO. BREÑA BAJA. EJECUCIÓN PARQUES INFANTILES 95.000,00 45976204 SUBV. AYTO. LOS LLANOS ARIDANE. INVERSIÓN CALLE VELAZQUEZ 150.000,00 45976209 SUBV. AYUNTAMIENTO DE GARAFÍA REPAVIMENTACIÓN EL TABLADO 120.000,00 SUBTOTAL ………………………… 550.400,00 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 49112000 SUELDOS GRUPO A1 51.288,44 49112001 SUELDOS GRUPO A2 30.652,46 49112004 SUELDOS GRUPO C2 9.504,25 49112006 TRIENIOS 4.622,70 49112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 56.748,05 49112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 69.546,76 49112103 OTROS COMPLEMENTOS 44.064,82 49113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 75.606,12 49113001 HORAS EXTRAORDINARIAS 235,95 49113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 124.442,97 49113100 LABORAL TEMPORAL 66.188,04 49115000 PRODUCTIVIDAD 2.060,08 49115100 GRATIFICACIONES 193,05 49116000 SEGURIDAD SOCIAL 117.848,94 SUBTOTAL ………………………… 653.002,63 49121400 MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO 2.000,00 49121700 MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) 5.000,00 49121900 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 60.000,00 49121901 MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES 15.000,00 49122000 MATERIAL OFICINA 3.000,00 49122002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 40.000,00 49122003 LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GIS-GEOHUB 50.000,00 49122106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.000,00 49122500 TRIBUTOS ESTATALES 5.000,00 49122502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES 5.000,00 49122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 49122606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 46.000,00 49122610 CONGRESO ISLAS INTELIGENTES 50.000,00 49122611 LA PALMA LANPARTY - LP 50.000,00 49122612 CONVENIO COLABORACIÓN DESARROLLO SISTEMA INFORMACIÓN TERRITORIAL (SITCAN) 25.000,00 49122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000,00 49122709 ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR 10.000,00 49122711 PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND 695.220,20 SUBTOTAL ………………………… 1.143.220,20 49148901 SUBV. UNION RADIOAFICIONADOS ESPAÑA (URA) GASTOS MANTENIMIENTO 1.000,00 49148902 PREMIOS OPEN DATA LA PALMA 3.000,00 49148903 SUBV. CIT TEDOTE PROYECTOS DE SMART TOURISM DESTINY 15.000,00 49148904 SUBV. CR DO VINOS DE LA PALMA PROYECTO SMART AGRO 30.000,00 SUBTOTAL ………………………… 49.000,00 49162700 INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS 150.000,00 49162702 OBRA, DESPLIEGE Y DOTACIÓN DE LA RED TRONCAL ESTE-OESTE DE FIBRA OPTICA 700.000,00 49162704 EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS 5.000,00 49162705 RED DE SENSORES 80.000,00 49162708 INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR 32.485,83 49162711 INVERSIONES FDCAN 2023 145.029,46 49164100 DESARROLLO APLICACIONES WEB 6.000,00 49164101 GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 1.138.515,29 ORGANOS DE GOBIERNO 24 91210000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 812.510,91 91210001 OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES 55.998,00 91211000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 163.164,30 91211001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 330.566,94 91216000 SEGURIDAD SOCIAL 385.561,14 SUBTOTAL ………………………… 1.747.801,29 91222000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 91222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.500,00 91222002 MATERIAL INFORMÁTICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 91222601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000,00 91222610 OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA 6.000,00 91222611 ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES 8.000,00 91222613 ESCUDOS, MEDALLAS Y PINS CABILDO INSULAR 6.200,00 91222616 GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA 100,00 91222706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000,00 91223000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 35.000,00 91223100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI 30.000,00 91223300 OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA 11.340,00 SUBTOTAL ………………………… 139.140,00 91248900 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 266.308,56 91248901 OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.200,00 91248902 OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES. ORGANOS DE GOBIERNO 1.200,00 SUBTOTAL ………………………… 268.708,56 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92012000 SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO 273.538,35 92012001 SUELDO GRUPO A2 45.563,25 92012003 SUELDOS GRUPO C1 11.311,23 92012004 SUELDOS GRUPO C2 162.246,23 92012005 SUELDOS GRUPO E 43.524,52 92012006 TRIENIOS 64.910,50 92012100 COMPLEMENTO DE DESTINO 358.482,15 92012101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 465.299,68 92012103 OTROS COMPLEMENTOS 282.096,05 92013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 64.737,81 92013001 HORAS EXTRAORDINARIAS 1.210,20 92013002 OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍMEN JURÍDICO 95.856,81 92013100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 90.172,74 92014300 RETRIBUCIONES EJECUCION SENTENCIAS 56.925,00 92014301 RETRIBUCIONES SECRETARIA DELEGADA 16.782,62 92015000 PRODUCTIVIDAD 6.929,23 92015100 GRATIFICACIONES 4.051,00 92016000 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN JURÍDICO 430.813,12 SUBTOTAL ………………………… 2.474.450,49 92020300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.000,00 92020400 ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA 30.000,00 92022000 MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET., SERV. JURID, PREVENCIÓN Y VICESECRT. 16.800,00 92022001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.750,00 92022002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 24.500,00 92022003 MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS 11.000,00 92022004 CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS 10.000,00 92022005 GESTOR EXPEDIENTES JUDICIALES 14.000,00 92022006 ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 20.000,00 92022007 ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 10.000,00 92022008 CUOTAS ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS 5.000,00 92022009 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIBLE OFICINA FDCAN 1.000,00 92022104 VESTUARIO 5.000,00 92022199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 92022201 POSTALES 62.000,00 92022300 TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS 12.100,00 92022502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES 1.000,00 92022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 39.000,00 92022603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 12.400,00 92022604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 85.000,00 92022607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 30.000,00 92022610 GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO 3.000,00 25 92022611 GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA. 4.000,00 92022698 OTROS GASTOS JURÍDICOS 4.000,00 92022699 OTROS GASTOS DIVERSOS 27.500,00 92022705 ELABORACIÓN DE LAS PAPELETAS ELECCIONES 2023 10.000,00 92022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 102.000,00 92022707 ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO 30.000,00 92022799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 92023020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 92023120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 SUBTOTAL ………………………… 708.050,00 92048000 AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPLAZ NIÑOS 4.631,25 SUBTOTAL ………………………… 4.631,25 92062500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 53.640,00 92062600 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 37.160,00 92062601 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO 4.000,00 92062700 EQUIPAMIENTO ARCHIVO INSULAR 52.000,00 92062701 OBRAS NUEVAS INSTALACIONES SERVICIO JURÍDICO 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 196.800,00 92083000 ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL 240.000,00 92083100 PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS 60.000,00 92083101 AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES 18.000,00 SUBTOTAL ………………………… 318.000,00 PRESIDENCIA 92112000 SUELDOS GRUPO A1 51.288,44 92112001 SUELDOS GRUPO A2 30.652,46 92112003 SUELDOS GRUPO C1 11.311,23 92112004 SUELDOS GRUPO C2 38.017,01 92112006 TRIENIOS 30.086,23 92112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 96.359,85 92112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 121.634,51 92112103 OTROS COMPLEMENTOS 88.248,04 92113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 13.201,62 92113001 HORAS EXTRAORDINARIAS 228,19 92113002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 20.478,87 92113100 LABORAL TEMPORAL 82.193,41 92115000 PRODUCTIVIDAD 2.060,08 92115100 GRATIFICACIONES 2.053,73 92116000 SEGURIDAD SOCIAL 152.217,17 SUBTOTAL ………………………… 740.030,84 92120200 CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES 3.000,00 92122104 VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES 1.500,00 92122200 COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS 150.000,00 92122400 PRIMAS DE SEGURO 200.000,00 92122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000,00 92122603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 600,00 92122612 GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 10.000,00 92122701 SEGURIDAD 550.000,00 SUBTOTAL ………………………… 955.100,00 92148900 SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS S/C DE LA PALMA. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP 60.000,00 92148902 SUBV. FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 10.000,00 SUBTOTAL ………………………… 70.000,00 92162500 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EELL 92222000 MATERIAL OFICINA ORGANIZACIÓN 700,00 92222001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 300,00 92222699 OTROS GASTOS DIVEROS 2.000,00 92222706 GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS 75.000,00 SUBTOTAL ………………………… 78.000,00 26 92262500 MOBILIARIO 10.000,00 92262600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.500,00 SUBTOTAL ………………………… 16.500,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92422610 GASTOS DIVERSOS PROYECTO INSULAR 25.000,00 92422611 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 85.000,00 SUBTOTAL ………………………… 110.000,00 92448000 PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.500,00 92448901 CONSEJO SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.500,00 92448903 MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES 45.000,00 SUBTOTAL ………………………… 48.000,00 92478900 PREMIOS PROYECTO INSULAR 25.000,00 92478901 SUBVENCIONES MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA GASTOS DE INVERSIÓN 50.000,00 SUBTOTAL ………………………… 75.000,00 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92522000 MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO 2.250,00 92522002 SOFTWARE SERVICIO 28.000,00 92522707 SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) 189.000,00 92522710 MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC 1.500,00 92522711 GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 25.000,00 92522712 SERVICIO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS 25.000,00 92522713 SERVICIO ASESORAMIENTO OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIAS DE REGISTROS 17.000,00 92522714 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CITA PREVIA 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 302.750,00 COMUNICACIONES INTERNAS 92621600 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 100.000,00 92622002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000,00 92622706 PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 250.000,00 SUBTOTAL ………………………… 380.000,00 92662600 ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 15.000,00 92662601 PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 20.000,00 SUBTOTAL ………………………… 35.000,00 RECURSOS HUMANOS 92712000 SUELDOS GRUPO A1 102.576,88 92712001 SUELDOS GRUPO A2 76.215,70 92712003 SUELDOS GRUPO C1 22.622,47 92712004 SUELDOS GRUPO C2 133.977,06 92712006 TRIENIOS 35.011,12 92712100 COMPLEMENTO DE DESTINO 208.303,59 92712101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 295.220,34 92712103 OTROS COMPLEMENTOS 171.606,27 92713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 14.910,79 92713001 HORAS EXTRAORDINARIAS 8.885,62 92713002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO 23.758,99 92713100 LABORAL TEMPORAL 64.365,58 92715000 PRODUCTIVIDAD 4.307,44 92715100 GRATIFICACIONES 467,66 92716000 SEGURIDAD SOCIAL 328.283,13 SUBTOTAL ………………………… 1.490.512,64 92722000 MATERIAL DE OFICINA RRHH 3.000,00 92722001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 92722002 PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 16.000,00 92722300 TRANSPORTES Y MENSAJERIA 200,00 92722610 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN COVID 19 30.000,00 92722611 INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 15.000,00 92722706 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS 40.000,00 92722707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000,00 SUBTOTAL ………………………… 119.700,00 27 92762500 MOBILIARIO 1.700,00 92762600 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN 2.300,00 92762900 ADQUISICIÓN DE MATERIAL UNIDAD DE PREVENCIÓN RIESGO LABORALES 1.000,00 SUBTOTAL ………………………… 5.000,00 CONTRATACIÓN 92812000 SUELDOS GRUPO A1 102.576,88 92812001 SUELDOS GRUPO A2 14.910,79 92812003 SUELDOS GRUPO C1 11.311,23 92812004 SUELDOS GRUPO C2 50.186,21 92812006 TRIENIOS 26.059,61 92812100 COMPLEMENTO DE DESTINO 114.925,15 92812101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 147.660,46 92812103 OTROS COMPLEMENTOS 99.564,14 92813100 LABORAL TEMPORAL 17.331,35 92815000 PRODUCTIVIDAD 2.434,64 92815100 GRATIFICACIONES 8.087,04 92816000 SEGURIDAD SOCIAL 96.520,68 SUBTOTAL ………………………… 691.568,18 92822000 MATERIAL DE OFICINA 1.200,00 92822001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 92822002 LICENCIA DE USO PLATAFORMA CONTRATOS DEL CABILDO 15.654,10 92822003 BASES DE DATOS CONTRATACIÓN 686,14 92822699 GASTOS DIVERSOS 800,00 SUBTOTAL ………………………… 19.340,24 92862500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 1.700,00 92862600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.500,00 SUBTOTAL ………………………… 3.200,00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 92950000 FONDO DE CONTIGENCIA E IMPREVISTOS 735.000,00 SUBTOTAL ………………………… 735.000,00 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 93112000 SUELDOS GRUPO A1 170.961,47 93112001 SUELDOS GRUPO A2 29.821,58 93112003 SUELDOS GRUPO C1 22.622,47 93112004 SUELDOS GRUPO C2 95.042,52 93112006 TRIENIOS 64.937,77 93112100 COMPLEMENTO DE DESTINO 221.000,31 93112101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 290.583,42 93112103 OTROS COMPLEMENTOS 190.976,49 93113100 LABORAL TEMPORAL 56.911,71 93114300 RETRIBUCIÓN INTERVENCIÓN DELEGADA 26.281,08 93115000 PRODUCTIVIDAD 4.494,72 93115100 GRATIFICACIONES 6.018,10 93116000 SEGURIDAD SOCIAL 216.051,55 SUBTOTAL ………………………… 1.395.703,19 93122000 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS 1.000,00 93122001 LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 400,00 93122004 CUOTA ANUAL BASE DE DATOS 9.900,00 93122300 TRANSPORTES Y MENSAJERÍA 500,00 93122602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS 1.750,00 93122603 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES 750,00 93122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 75.000,00 SUBTOTAL ………………………… 89.300,00 93162700 INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS 6.000,00 SUBTOTAL ………………………… 6.000,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93312001 SUELDOS GRUPO A2 29.821,58 28 93312006 TRIENIOS 3.788,84 93312100 COMPLEMENTO DE DESTINO 19.753,75 93312101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.017,09 93312103 OTROS COMPLEMENTOS 14.683,70 93313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 79.884,04 93313002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 116.330,96 93313100 LABORAL TEMPORAL 17.283,83 93315000 PRODUCTIVIDAD 1.872,80 93316000 SEGURIDAD SOCIAL 61.964,25 SUBTOTAL ………………………… 371.400,84 93320200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000,00 93321200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 159.645,50 93321201 CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA 75.000,00 93321300 MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS 85.000,00 93321301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 850,00 93321302 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS 100.000,00 93321303 MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS 15.000,00 93321304 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS 15.000,00 93321305 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS Y CAMARAS 20.000,00 93321400 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV) 6.000,00 93322100 SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS 1.000.000,00 93322101 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS 105.000,00 93322104 VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS 2.000,00 93322502 TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES 250.000,00 93322600 GASTOS DIVERSOS 2.462,90 93322700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS 700.000,00 93322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 93322707 ESTUDIO Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS 5.000,00 93322709 REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 10.000,00 93322710 CONTROL DE PLAGAS EDIFICIO 20.000,00 93322711 GASTOS EDIFICIOS EMERGENCIA VOLCÁNICA 75.000,00 SUBTOTAL ………………………… 2.780.958,40 93362200 INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000,00 93362201 REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EDIFICIOS 25.000,00 93362202 INVERSIONES EDIFICIOS INSULARES ADECUACIÓN NORMATIVA 100.000,00 93362300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES 8.000,00 93362500 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 93362900 SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS 2.000,00 93362901 INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES 5.000,00 SUBTOTAL ………………………… 405.000,00 GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 93422610 IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN FINANCIERA Y RECAUDATORIA 30.000,00 93422708 OFICINA AUX. RECAUDACIÓN 96.950,00 93422710 ESTUDIO GESTIÓN RECAUDACIÓN 2.500,00 SUBTOTAL ………………………… 129.450,00 93435900 INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS 90.000,00 SUBTOTAL ………………………… 90.000,00 TRANSFERENCIAS OTRAS EELL 94322605 CUOTAS FEMP 8.000,00 94322608 CUOTAS FECAI SUBTOTAL ………………………… 8.000,00 94346700 APORTACIÓN CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS 292.356,73 94348900 APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA 628.293,93 SUBTOTAL ………………………… 920.650,66 TOTAL PRESUPUESTO 2023 197.470.000,00 29