EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Estado de ejecución de Gastos Periodo: 2024 Fecha de listado igual a: 31/12/2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 011/31000 1.250.000,00 -1.000.000,00 250.000,00 43.383,06 43.383,06 43.383,06 43.383,06 43.383,06 163.000,00 65,20% 17,35% INTERESES POR OPERACIONES DE CRÉDITO */0*/3* 0,00 43.616,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.616,94 3,47% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 1.250.000,00 -1.000.000,00 250.000,00 43.383,06 43.383,06 43.383,06 43.383,06 43.383,06 163.000,00 65,20% 17,35% 0,00 43.616,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.616,94 17,35% 100,00% Total Grupo de Programa 011Deuda Pública 1.250.000,00 -1.000.000,00 250.000,00 43.383,06 43.383,06 43.383,06 43.383,06 43.383,06 163.000,00 65,20% 17,35% 0,00 43.616,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.616,94 17,35% 100,00% 130/22699 10.000,00 -4.900,00 5.100,00 739,68 739,68 739,68 739,68 739,68 3.957,93 77,61% 14,50% OTROS GASTOS DIVERSOS */130*/22* 0,00 402,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.360,32 7,40% 100,00% 130/22707 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SERVICIO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES ÁEREAS */130*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 11.000,00 -4.900,00 6.100,00 739,68 739,68 739,68 739,68 739,68 4.957,93 81,28% 12,13% SERVICIOS. 0,00 402,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.360,32 12,13% 100,00% 130/46100 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDADES VOLCÁNICA 130/46100 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00% Total Grupo de Programa 130Administración General de la 111.000,00 -4.900,00 106.100,00 100.739,68 100.739,68 739,68 739,68 739,68 4.957,93 4,67% 0,70% Seguridad y Protecció 0,00 402,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 105.360,32 94,95% 100,00% 132/42001 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO CUERPO NACIONAL DE LA POLICIA MEJORA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 132/42001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 132/42002 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO GUARDIA CIVIL MEJORA DE LA SEGURIDA PÚBLICA 132/42002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 132/48900 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% Página 1 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOC. FATIMA DE POLICIAS LOCALES DE LA PALMA MEJORA SEGURIDAD PUBLICA 132/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 120.000,00 -100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 132/72002 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 100,00% 0,00% SUBV. GUARDIA CIVIL OBRAS ACUARTELAMIENTO S/C DE LA PALMA 132/72002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 132/78900 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. FATIMA DE POLICIAS LOCALES DE LA PALMA MEJORA SEGURIDAD PUBLICA 132/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 132Seguridad y Orden Público 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00% 0,00% 135/20400 34.624,08 0,00 34.624,08 34.624,08 34.624,08 25.968,03 25.968,03 25.968,03 0,00 0,00% 75,00% ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN */135*/20* 0,00 0,00 0,00 8.656,05 0,00 0,00 0,00 8.656,05 100,00% 100,00% 2023 135/21300 0,00 16.007,47 16.007,47 16.007,47 16.007,47 16.007,47 16.007,47 16.007,47 0,00 0,00% 100,00% MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 135/21300(2023) 16.007,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 135/21300 20.000,00 23.165,95 43.165,95 19.095,03 19.095,03 19.095,03 19.095,03 19.095,03 20.637,44 47,81% 44,24% MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS */135*/21* 0,00 3.433,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.070,92 44,24% 100,00% 135/21400 10.000,00 10.000,00 20.000,00 11.279,88 11.279,88 11.279,88 11.279,88 11.279,88 2.318,16 11,59% 56,40% MANTENIMIENTO VEHÍCULOS */135*/21* 0,00 6.401,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,12 56,40% 100,00% 135/22000 2.000,00 0,00 2.000,00 451,28 451,28 451,28 451,28 451,28 -247,48 -12,37% 22,56% MATERIAL DE OFICINA */135*/22* 0,00 1.796,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,72 22,56% 100,00% 135/22104 7.500,00 0,00 7.500,00 3.295,22 3.295,22 3.295,22 3.295,22 3.295,22 204,78 2,73% 43,94% VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS */135*/22* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.204,78 43,94% 100,00% 135/22602 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,03 86,72% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */135*/22* 0,00 331,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 135/22606 65.000,00 17.000,00 82.000,00 16.033,95 16.033,95 0,00 0,00 0,00 65.966,05 80,45% 0,00% FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS */135*/22* 0,00 0,00 0,00 16.033,95 0,00 0,00 0,00 82.000,00 19,55% 0,00% 135/22613 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA */135*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 135/22614 325.000,00 849.430,20 1.174.430,20 1.189.768,90 1.189.768,90 1.176.719,97 898.091,97 898.091,97 -15.338,70 -1,31% 100,19% GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA SEGURIDAD ZONAS EXCLUSIÓN Y OTROS */135*/22* 0,00 0,00 0,00 13.048,93 278.628,00 0,00 0,00 -2.289,77 101,31% 76,32% 2023 135/22614 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA SEGURIDAD ZONAS EXCLUSIÓN Y OTROS 135/22614(2023) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 135/22707 10.000,00 0,00 10.000,00 9.628,72 9.628,72 0,00 0,00 0,00 371,28 3,71% 0,00% PLANES Y PROYECTOS DE EMERGENCIAS */135*/22* 0,00 0,00 0,00 9.628,72 0,00 0,00 0,00 10.000,00 96,29% 0,00% 135/22710 124.000,00 0,00 124.000,00 123.864,21 123.864,21 108.705,67 108.705,67 108.705,67 135,79 0,11% 87,67% Página 2 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SERVICIO DE REFUERZO PARA APOYO EN CECOPIN */135*/22* 0,00 0,00 0,00 15.158,54 0,00 0,00 0,00 15.294,33 99,89% 100,00% 135/22799 100,00 3.000,00 3.100,00 20.337,95 20.337,95 3.690,91 3.690,91 3.690,91 -22.150,55 -714,53% 119,06% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES */135*/22* 0,00 4.912,60 0,00 16.647,04 0,00 0,00 0,00 -590,91 656,06% 100,00% 135/23020 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DIETAS DEL PERSONAL */135*/23* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 135/23120 3.000,00 0,00 3.000,00 70,65 70,65 70,65 70,65 70,65 0,00 0,00% 2,36% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL */135*/23* 0,00 2.929,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929,35 2,36% 100,00% 135/23300 25.000,00 0,00 25.000,00 18.858,25 18.858,25 18.858,25 15.360,57 15.360,57 0,00 0,00% 75,43% INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIA */135*/23* 0,00 6.141,75 0,00 0,00 3.497,68 0,00 0,00 6.141,75 75,43% 81,45% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 632.724,08 921.603,62 1.554.327,70 1.466.315,59 1.466.315,59 1.387.142,36 1.105.016,68 1.105.016,68 55.064,80 3,54% 89,24% SERVICIOS. 19.007,47 32.947,31 0,00 79.173,23 282.125,68 0,00 0,00 167.185,34 94,34% 79,66% 135/48900 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL */135*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 135/48901 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO AEA. SERVICIO DE EMERGENCIA 135/48901 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% 135/48902 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO ALFA TANGO SERVICIO DE EMERGENCIAS 135/48902 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% 135/48903 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO ASOCIACIÓN PALMERA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESCATE (GOSER) SERVICIO DE EMERGENCIA 135/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 135/48904 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO COLEGIO PSICOLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIA 135/48904 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% 135/48905 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO CRUZ ROJA EVACUACIÓN ALBERGUES 135/48905 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 165.000,00 -15.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 10,00% 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 100,00% 100,00% 135/60100 10.000,00 -9.500,00 500,00 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 490,34 98,07% 1,93% INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS */135*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,34 0,10% 100,00% 135/62400 1.000,00 0,00 1.000,00 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 928,75 92,88% 7,12% VEHICULOS EMERGENCÍA */135*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,75 7,12% 100,00% 135/62700 5.000,00 24.900,00 29.900,00 32.542,65 32.542,65 20.408,10 20.408,10 20.408,10 -10.192,65 -34,09% 68,25% EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS */135*/62* 0,00 7.550,00 0,00 12.134,55 0,00 0,00 0,00 9.491,90 108,84% 100,00% 135/62701 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% NUEVA INSTALACIONES DE ATENCION DE EMERGENCIAS */135*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 2023 135/62900 0,00 15.770,99 15.770,99 15.770,99 15.770,99 15.770,99 15.770,99 15.770,99 0,00 0,00% 100,00% MATERIAL TELECOMUNICACIONES 135/62900(2023) 15.770,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 135/62901 10.000,00 38.624,90 48.624,90 36.109,99 36.109,99 20.085,67 20.085,67 20.085,67 10.235,81 21,05% 41,31% MATERIAL DE EMERGENCIAS */135*/62* 0,00 2.279,10 0,00 16.024,32 0,00 0,00 0,00 28.539,23 74,26% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 27.000,00 69.795,89 96.795,89 84.504,54 84.504,54 56.345,67 56.345,67 56.345,67 2.462,25 2,54% 58,21% Página 3 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 15.770,99 9.829,10 0,00 28.158,87 0,00 0,00 0,00 40.450,22 87,30% 100,00% Total Grupo de Programa 135Protección civil 824.724,08 976.399,51 1.801.123,59 1.700.820,13 1.700.820,13 1.458.488,03 1.176.362,35 1.176.362,35 57.527,05 3,19% 80,98% 34.778,46 42.776,41 0,00 242.332,10 282.125,68 0,00 0,00 342.635,56 94,43% 80,66% 136/22114 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS */136*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 136/22709 700.000,00 423.489,09 1.123.489,09 921.499,51 921.499,51 921.499,51 921.499,51 921.499,51 0,58 0,00% 82,02% PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS */136*/22* 0,00 201.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.989,58 82,02% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 730.000,00 393.489,09 1.123.489,09 921.499,51 921.499,51 921.499,51 921.499,51 921.499,51 0,58 0,00% 82,02% SERVICIOS. 0,00 201.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.989,58 82,02% 100,00% 136/62901 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXTINCIÓN INCENDIOS */136*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 136Servicio de prevención y extinción de 745.000,00 378.489,09 1.123.489,09 921.499,51 921.499,51 921.499,51 921.499,51 921.499,51 0,58 0,00% 82,02% incendios 0,00 201.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.989,58 82,02% 100,00% 151/12000 121.760,27 0,00 121.760,27 115.722,64 115.722,64 115.722,64 105.327,23 105.327,23 6.037,63 4,96% 95,04% SUELDOS GRUPO A1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 10.395,41 0,00 0,00 6.037,63 95,04% 91,02% 151/12001 23.030,39 0,00 23.030,39 31.636,54 31.636,54 31.636,54 29.027,46 29.027,46 -8.606,15 -37,37% 137,37% SUELDOS GRUPO A2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,08 0,00 0,00 -8.606,15 137,37% 91,75% 151/12003 11.647,11 0,00 11.647,11 11.994,23 11.994,23 11.994,23 11.014,65 11.014,65 -347,12 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO C1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 979,58 0,00 0,00 -347,12 102,98% 91,83% 151/12004 9.786,58 0,00 9.786,58 20.155,57 20.155,57 20.155,57 18.524,79 18.524,79 -10.368,99 -105,95% 205,95% SUELDOS GRUPO C2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,78 0,00 0,00 -10.368,99 205,95% 91,91% 151/12006 29.911,24 0,00 29.911,24 31.670,75 31.670,75 31.670,75 28.994,10 28.994,10 -1.759,51 -5,88% 105,88% TRIENIOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676,65 0,00 0,00 -1.759,51 105,88% 91,55% 151/12100 107.895,28 0,00 107.895,28 113.446,19 113.446,19 113.446,19 103.922,99 103.922,99 -5.550,91 -5,14% 105,14% COMPLEMENTO DE DESTINO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.523,20 0,00 0,00 -5.550,91 105,14% 91,61% 151/12101 140.155,48 0,00 140.155,48 159.164,99 159.164,99 159.164,99 145.764,03 145.764,03 -19.009,51 -13,56% 113,56% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,96 0,00 0,00 -19.009,51 113,56% 91,58% 151/12103 100.319,56 0,00 100.319,56 105.905,59 105.905,59 105.905,59 96.204,19 96.204,19 -5.586,03 -5,57% 105,57% OTROS COMPLEMENTOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.701,40 0,00 0,00 -5.586,03 105,57% 90,84% 151/13100 10.000,00 0,00 10.000,00 58.253,12 58.253,12 55.113,80 55.113,80 55.113,80 -48.253,12 -482,53% 551,14% LABORAL TEMPORAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 3.139,32 0,00 0,00 0,00 -45.113,80 582,53% 100,00% 151/15000 3.000,00 0,00 3.000,00 18.058,46 18.058,46 18.058,46 10.943,46 10.943,46 -15.383,46 -512,78% 601,95% Página 4 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O PRODUCTIVIDAD */1*/1* 0,00 325,00 0,00 0,00 7.115,00 0,00 0,00 -15.058,46 601,95% 60,60% 151/15100 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GRATIFICACIONES */1*/1* 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 151/16000 132.974,08 0,00 132.974,08 134.560,78 134.560,78 134.560,78 134.560,78 134.560,78 -1.586,70 -1,19% 101,19% SEGURIDAD SOCIAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.586,70 101,19% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 698.479,99 0,00 698.479,99 800.568,86 800.568,86 797.429,54 739.397,48 739.397,48 -110.413,87 -15,81% 114,17% 0,00 8.325,00 0,00 3.139,32 58.032,06 0,00 0,00 -98.949,55 114,62% 92,72% 151/20600 1.700,00 0,00 1.700,00 923,41 923,41 923,41 923,41 923,41 776,59 45,68% 54,32% RENOVACIÓN LICENCIAS */151*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,59 54,32% 100,00% 151/22000 1.300,00 0,00 1.300,00 130,10 130,10 130,10 130,10 130,10 1.169,90 89,99% 10,01% MATERIAL DE OFICINA */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169,90 10,01% 100,00% 151/22001 400,00 0,00 400,00 165,85 165,85 165,85 165,85 165,85 234,15 58,54% 41,46% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,15 41,46% 100,00% 151/22002 6.000,00 0,00 6.000,00 4.787,57 4.787,57 4.787,57 4.787,57 4.787,57 1.212,43 20,21% 79,79% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,43 79,79% 100,00% 151/22601 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ATENCIONES PROTOCOLARIAS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 151/22602 8.000,00 0,00 8.000,00 1.515,12 1.515,12 1.515,12 1.515,12 1.515,12 4.344,88 54,31% 18,94% PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS */151*/22* 0,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.484,88 18,94% 100,00% 151/22604 5.661,79 0,00 5.661,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.661,79 100,00% 0,00% JURIDICOS Y CONTENCIOSOS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.661,79 0,00% 0,00% 151/22606 8.000,00 -4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% REUNIONES Y CONFERENCIAS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 151/22699 1.500,00 0,00 1.500,00 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 1.476,26 98,42% 1,58% GASTOS DIVERSOS */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,26 1,58% 100,00% 151/22710 497.138,21 -280.000,00 217.138,21 86.608,44 86.608,44 32.349,96 32.349,96 32.349,96 130.529,77 60,11% 14,90% ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN */151*/22* 0,00 0,00 0,00 54.258,48 0,00 0,00 0,00 184.788,25 17,42% 100,00% 151/22711 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ENGARGO SODEPAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES DEL CABILDO */151*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 151/22712 0,00 244.414,20 244.414,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.809,26 38,79% 0,00% REDACCIÓN PLAN INSULAR 151/22712 0,00 149.604,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.414,20 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 680.000,00 -189.585,80 490.414,20 94.154,23 94.154,23 39.895,75 39.895,75 39.895,75 244.515,03 49,86% 8,14% SERVICIOS. 0,00 151.744,94 0,00 54.258,48 0,00 0,00 0,00 450.518,45 19,20% 100,00% 151/62500 1.000,00 0,00 1.000,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 983,00 98,30% 1,70% MOBILIARIO OFICINAS */151*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,00 1,70% 100,00% 151/62600 1.000,00 0,00 1.000,00 1.042,01 1.042,01 1.042,01 1.042,01 1.042,01 -42,01 -4,20% 104,20% INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS */151*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42,01 104,20% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.059,01 1.059,01 1.059,01 1.059,01 1.059,01 940,99 47,05% 52,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,99 52,95% 100,00% Página 5 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 151Urbanismo 1.380.479,99 -189.585,80 1.190.894,19 895.782,10 895.782,10 838.384,30 780.352,24 780.352,24 135.042,15 11,34% 70,40% 0,00 160.069,94 0,00 57.397,80 58.032,06 0,00 0,00 352.509,89 75,22% 93,08% 152/12010 0,00 28.709,27 28.709,27 8.241,85 8.241,85 1.896,20 0,00 0,00 0,99 0,00% 6,60% RETRIB.BÁSICAS PERS.PROGR.CTER.TEMPORAL VIVIENDA 152/12010 0,00 20.466,43 0,00 6.345,65 1.896,20 0,00 0,00 26.813,07 28,71% 0,00% 152/12107 0,00 48.402,24 48.402,24 3.117,61 3.117,61 3.117,61 0,00 0,00 0,62 0,00% 6,44% RETRIB.COMPLEM. PERS.PROGR.CTER.TEMPORAL VIVIENDA 152/12107 0,00 45.284,01 0,00 0,00 3.117,61 0,00 0,00 45.284,63 6,44% 0,00% 152/16002 0,00 25.446,79 25.446,79 152,71 152,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMPORAL VIVIENDA 152/16002 0,00 25.294,08 0,00 152,71 0,00 0,00 0,00 25.446,79 0,60% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 0,00 102.558,30 102.558,30 11.512,17 11.512,17 5.013,81 0,00 0,00 1,61 0,00% 4,89% 0,00 91.044,52 0,00 6.498,36 5.013,81 0,00 0,00 97.544,49 11,23% 0,00% 152/76200 3.500.000,00 -3.499.993,45 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 100,00% 0,00% SUBV. AYUNTAMIENTOS COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS */152*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 0,00% 0,00% 152/76201 0,00 310.870,01 310.870,01 310.870,01 310.870,01 310.870,01 310.870,01 310.870,01 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA BREÑA ALTA PARA ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS 152/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 152/76202 0,00 153.623,44 153.623,44 153.623,44 153.623,44 153.623,44 153.623,44 153.623,44 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS 152/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 3.500.000,00 -3.035.500,00 464.500,00 464.493,45 464.493,45 464.493,45 464.493,45 464.493,45 6,55 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 152Vivienda 3.500.000,00 -2.932.941,70 567.058,30 476.005,62 476.005,62 469.507,26 464.493,45 464.493,45 8,16 0,00% 82,80% 0,00 91.044,52 0,00 6.498,36 5.013,81 0,00 0,00 97.551,04 83,94% 98,93% 162/12000 70.415,58 0,00 70.415,58 48.830,73 48.830,73 48.830,73 44.486,73 44.486,73 21.584,85 30,65% 69,35% SUELDOS GRUPO A1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 21.584,85 69,35% 91,10% 162/12001 30.707,18 0,00 30.707,18 25.553,13 25.553,13 25.553,13 22.944,05 22.944,05 5.154,05 16,78% 83,22% SUELDOS GRUPO A2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,08 0,00 0,00 5.154,05 83,22% 89,79% 162/12003 11.647,11 0,00 11.647,11 2.191,55 2.191,55 2.191,55 1.109,55 1.109,55 9.455,56 81,18% 18,82% SUELDOS GRUPO C1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,00 0,00 0,00 9.455,56 18,82% 50,63% 162/12004 9.786,58 0,00 9.786,58 10.078,42 10.078,42 10.078,42 9.263,03 9.263,03 -291,84 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO C2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 815,39 0,00 0,00 -291,84 102,98% 91,91% 162/12006 24.320,01 0,00 24.320,01 12.786,76 12.786,76 12.786,76 11.906,49 11.906,49 11.533,25 47,42% 52,58% TRIENIOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 880,27 0,00 0,00 11.533,25 52,58% 93,12% 162/12050 0,00 0,00 0,00 6.566,84 6.566,84 4.409,84 1.756,04 1.756,04 -20.406,87 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL PROGR. CTEMP. UTA PARA FONDOS NEX GENERATION */1*/1* 0,00 13.840,03 0,00 2.157,00 2.653,80 0,00 0,00 -4.409,84 0,00% 39,82% 162/12100 81.763,26 0,00 81.763,26 58.819,78 58.819,78 58.819,78 53.342,89 53.342,89 22.943,48 28,06% 71,94% Página 6 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O COMPLEMENTO DE DESTINO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.476,89 0,00 0,00 22.943,48 71,94% 90,69% 162/12101 110.489,86 0,00 110.489,86 76.090,33 76.090,33 76.090,33 68.919,42 68.919,42 34.399,53 31,13% 68,87% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7.170,91 0,00 0,00 34.399,53 68,87% 90,58% 162/12103 74.043,31 0,00 74.043,31 48.506,71 48.506,71 48.506,71 43.725,04 43.725,04 25.536,60 34,49% 65,51% OTROS COMPLEMENTOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,67 0,00 0,00 25.536,60 65,51% 90,14% 162/12150 0,00 0,00 0,00 11.603,10 11.603,10 7.773,04 3.122,16 3.122,16 -35.455,03 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. PROGR. CTEMP. UTA PARA FONDOS NEXT GENERATION */1*/1* 0,00 23.851,93 0,00 3.830,06 4.650,88 0,00 0,00 -7.773,04 0,00% 40,17% 162/13000 127.292,72 0,00 127.292,72 105.936,67 105.936,67 105.936,67 96.106,65 96.106,65 21.356,05 16,78% 83,22% RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830,02 0,00 0,00 21.356,05 83,22% 90,72% 162/13001 2.645,91 0,00 2.645,91 2.127,33 2.127,33 2.127,33 2.127,33 2.127,33 -801,58 -30,30% 80,40% HORAS EXTRAORDINARIAS */1*/1* 0,00 1.320,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,58 80,40% 100,00% 162/13002 184.970,18 0,00 184.970,18 149.983,33 149.983,33 149.983,33 135.458,06 135.458,06 34.986,85 18,91% 81,09% OTRAS REMUNERACIÓNES PERSONAL LABORAL FIJO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.525,27 0,00 0,00 34.986,85 81,09% 90,32% 162/13100 57.257,60 0,00 57.257,60 101.547,38 101.547,38 92.719,12 90.424,12 90.424,12 -44.289,78 -77,35% 161,93% RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 8.828,26 2.295,00 0,00 0,00 -35.461,52 177,35% 97,52% 162/15000 2.000,00 0,00 2.000,00 2.759,96 2.759,96 2.759,96 2.759,96 2.759,96 -1.182,84 -59,14% 138,00% PRODUCTIVIDAD */1*/1* 0,00 422,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -759,96 138,00% 100,00% 162/15100 1.424,72 0,00 1.424,72 1.522,68 1.522,68 1.522,68 1.522,68 1.522,68 -97,96 -6,88% 106,88% GRATIFICACIONES */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,96 106,88% 100,00% 162/16000 161.043,25 0,00 161.043,25 134.211,02 134.211,02 133.490,96 133.203,42 133.203,42 26.654,74 16,55% 82,89% SEGURIDAD SOCIAL */1*/1* 0,00 177,49 0,00 720,06 287,54 0,00 0,00 27.552,29 83,34% 99,78% 162/16001 0,00 0,00 0,00 4.386,28 4.386,28 0,00 0,00 0,00 -18.433,67 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PROGR CTEMP. UTA PARA FONDOS NEXT GENERATION */1*/1* 0,00 14.047,39 0,00 4.386,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 162/16202 16.935,37 0,00 16.935,37 8.308,11 8.308,11 8.308,11 8.308,11 8.308,11 -7.144,83 -42,19% 49,06% TRANSPORTE DEL PERSONAL */1*/1* 0,00 15.772,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.627,26 49,06% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 966.742,64 0,00 966.742,64 811.810,11 811.810,11 791.888,45 730.485,73 730.485,73 85.500,56 8,84% 81,91% 0,00 69.431,97 0,00 19.921,66 61.402,72 0,00 0,00 174.854,19 83,97% 92,25% 162/21200 5.225,99 0,00 5.225,99 5.273,29 5.273,29 5.273,29 5.273,29 5.273,29 -47,30 -0,91% 100,91% REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */162*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47,30 100,91% 100,00% 162/21300 1.490,39 0,00 1.490,39 2.318,47 2.318,47 2.318,47 2.318,47 2.318,47 -828,08 -55,56% 155,56% RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL */162*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -828,08 155,56% 100,00% 162/21400 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS */162*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 162/22000 402,02 0,00 402,02 1.250,81 1.250,81 1.250,81 1.250,81 1.250,81 -848,79 -211,13% 311,13% MATERIAL DE OFICINA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -848,79 311,13% 100,00% 162/22002 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -470,00 -470,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */162*/22* 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 162/22103 4.000,00 0,00 4.000,00 2.603,29 2.603,29 2.603,29 2.603,29 2.603,29 1.139,62 28,49% 65,08% RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES */162*/22* 0,00 257,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,71 65,08% 100,00% 162/22104 1.792,00 0,00 1.792,00 1.296,94 1.296,94 1.296,94 1.296,94 1.296,94 253,94 14,17% 72,37% RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO */162*/22* 0,00 241,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,06 72,37% 100,00% Página 7 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 162/22300 1.000,00 0,00 1.000,00 5.775,32 5.775,32 5.775,32 5.775,32 5.775,32 -4.775,32 -477,53% 577,53% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.775,32 577,53% 100,00% 162/22602 3.734,48 0,00 3.734,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734,48 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734,48 0,00% 0,00% 162/22606 15.000,00 0,00 15.000,00 12.315,70 12.315,70 12.315,70 12.315,70 12.315,70 2.684,30 17,90% 82,10% EDUCACIÓN AMBIENTAL LA PALMA RECICLA */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,30 82,10% 100,00% 162/22610 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% PUESTA EN MARCHA DEL PDIR */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 162/22699 136.614,10 0,00 136.614,10 29.123,86 29.123,86 29.123,86 29.123,86 29.123,86 106.018,72 77,60% 21,32% RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS */162*/22* 0,00 1.471,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 107.490,24 21,32% 100,00% 162/22706 78.000,00 0,00 78.000,00 12.733,00 12.733,00 0,00 0,00 0,00 64.945,08 83,26% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */162*/22* 0,00 321,92 0,00 12.733,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 16,32% 0,00% 162/22707 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00% 0,00% RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 162/22709 196.436,72 0,00 196.436,72 144.611,46 144.611,46 117.336,12 117.336,12 117.336,12 18.857,83 9,60% 59,73% RECOGIDA PAPEL/CARTON */162*/22* 0,00 32.967,43 0,00 27.275,34 0,00 0,00 0,00 79.100,60 73,62% 100,00% 2023 162/22709 0,00 77.100,60 77.100,60 77.100,60 77.100,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% RECOGIDA PAPEL/CARTON 162/22709(2023) 77.100,60 0,00 0,00 77.100,60 0,00 0,00 0,00 77.100,60 100,00% 0,00% 162/22710 80.000,00 0,00 80.000,00 72.864,94 72.864,94 72.864,94 72.864,94 72.864,94 -74.165,91 -92,71% 91,08% RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTÓN SELECTIVA */162*/22* 0,00 81.300,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.135,06 91,08% 100,00% 162/22711 12.259,85 10.484,95 22.744,80 38.101,27 38.101,27 38.101,27 38.101,27 38.101,27 -15.356,47 -67,52% 167,52% GESTIÓN DE VERTEDEROS */162*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.356,47 167,52% 100,00% 162/22712 3.200.000,00 2.292.179,05 5.492.179,05 5.649.058,74 5.649.058,74 5.649.058,74 5.649.058,74 5.649.058,74 -156.879,70 -2,86% 102,86% GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS */162*/22* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -156.879,69 102,86% 100,00% 162/22713 210.000,00 2.033,00 212.033,00 235.143,20 235.143,20 235.143,20 235.143,20 235.143,20 -72.908,00 -34,39% 110,90% RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS */162*/22* 0,00 49.797,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.110,20 110,90% 100,00% 162/22714 11.000,00 0,00 11.000,00 14.862,30 14.862,30 14.862,30 14.862,30 14.862,30 -5.345,32 -48,59% 135,11% GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS */162*/22* 0,00 1.483,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.862,30 135,11% 100,00% 162/22715 200.000,00 351.471,80 551.471,80 468.880,23 468.880,23 468.880,23 468.880,23 468.880,23 77.126,47 13,99% 85,02% GESTIÓN TRASLADOS DE RESIDUOS */162*/22* 0,00 5.465,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.591,57 85,02% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 4.217.055,55 2.733.269,40 6.950.324,95 6.773.313,42 6.773.313,42 6.656.204,48 6.656.204,48 6.656.204,48 3.135,55 0,05% 95,77% SERVICIOS. 77.100,60 173.875,98 0,00 117.108,94 0,00 0,00 1.400,00 294.120,47 97,45% 100,00% 162/46200 390.657,87 0,00 390.657,87 390.657,87 390.657,87 390.657,87 390.657,87 390.657,87 0,00 0,00% 100,00% COMPENSANCIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 162/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 162/46201 1.000,00 120.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 100,00% 0,00% CONVENIO COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 162/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 0,00% 0,00% 162/47900 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AGROFIESTA ECOLOGICA ISLA DE LA PALMA */162*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 162/48901 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN ADER-PROYECTO LA PALMA ORGANICA 162/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 8 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 162/48902 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ISONORTE ESTUDIO APROVECHAMIENTO RESIDUOS TEXTIL 162/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 162/48903 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ISONORTE PROYECTO TAPONES 162/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 495.657,87 120.000,00 615.657,87 490.657,87 490.657,87 490.657,87 490.657,87 490.657,87 125.000,00 20,30% 79,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 79,70% 100,00% 162/60000 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00% AQUISICIÓN TERRENOS */162*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 0,00% 2023 162/62200 0,00 575.390,86 575.390,86 459.489,61 459.489,61 459.489,61 459.489,61 459.489,61 35.512,85 6,17% 79,86% DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE VERTIDO DEL CAM 162/62200(2023) 575.390,86 80.388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.901,25 79,86% 100,00% 2023 162/62300 0,00 35.845,00 35.845,00 31.229,02 31.229,02 0,00 0,00 0,00 4.615,98 12,88% 0,00% ADQUISICIÓN BIOTRITURADORA 162/62300(2023) 35.845,00 0,00 0,00 31.229,02 0,00 0,00 0,00 35.845,00 87,12% 0,00% 162/62400 119.814,50 196.371,00 316.185,50 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 77.634,36 24,55% 1,02% VEHICULO ELECTRICO RECOLECTOR BICOMPARTIMENTADO PARA RECOGIDA SEPARADA */162*/62* 0,00 235.341,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.975,50 1,02% 100,00% 162/62600 0,00 0,00 0,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 -2.110,00 0,00% 0,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO */162*/62* 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.696,00 0,00% 100,00% 162/62700 2.842,64 0,00 2.842,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842,64 100,00% 0,00% PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCC.INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS) */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842,64 0,00% 0,00% 162/62701 30.000,00 51.565,00 81.565,00 6.670,21 6.670,21 6.670,21 6.670,21 6.670,21 70.848,69 86,86% 8,18% INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS */162*/62* 0,00 4.046,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.894,79 8,18% 100,00% 162/62702 200.000,00 0,00 200.000,00 11.641,60 11.641,60 11.641,60 11.641,60 11.641,60 188.358,40 94,18% 5,82% OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.358,40 5,82% 100,00% 162/62703 4.842,64 0,00 4.842,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.842,64 100,00% 0,00% OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.842,64 0,00% 0,00% 162/62704 1.866.670,77 -252.039,52 1.614.631,25 1.614.631,25 1.614.631,25 1.608.323,70 1.608.323,70 1.608.323,70 0,00 0,00% 99,61% INVERSIÓN PLAN DE TRANSFERENCIAS EL PASO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 6.307,55 0,00 0,00 0,00 6.307,55 86,50% 100,00% 162/62705 18.679,72 132.233,29 150.913,01 51.565,00 51.565,00 51.565,00 51.565,00 51.565,00 98.916,97 65,55% 34,17% INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS */162*/62* 0,00 431,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.348,01 34,17% 100,00% 2023 162/62706 0,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 0,00 0,00% 100,00% MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS 162/62706(2023) 13.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 162/62706 10.691,17 0,00 10.691,17 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 6.580,50 4.110,67 38,45% 61,55% MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.110,67 61,55% 100,00% 162/62707 1.000,00 4.143.650,69 4.144.650,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054.650,60 97,83% 0,00% PLANTA DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA 162/62707 0,00 90.000,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144.650,69 0,00% 0,00% 162/62708 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% EQUIPAMIENTO ZONAS DE COMPESTAJE COMUNITARIO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 162/62709 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% OBRA SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DEL COMPLEJO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Página 9 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 162/62711 1.000,00 55.646,21 56.646,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.646,21 100,00% 0,00% SEPARACIÓN Y RECICLADO EN ORIGEN DE BIORRESIDUOS MEDIANTE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.646,21 0,00% 0,00% 162/62900 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% PROYECTO TERCERA FASE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES */162*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.405.541,44 4.952.572,53 7.358.113,97 2.200.623,19 2.200.623,19 2.163.086,62 2.163.086,62 2.163.086,62 4.746.870,01 64,51% 29,40% 625.145,86 410.620,77 0,00 37.536,57 0,00 0,00 0,00 5.195.027,35 29,91% 100,00% Total Grupo de Programa 162Recogida, eliminación y tratamiento 8.084.997,50 7.805.841,93 15.890.839,43 10.276.404,59 10.276.404,59 10.101.837,42 10.040.434,70 10.040.434,70 4.960.506,12 31,22% 63,57% de residuos 702.246,46 653.928,72 0,00 174.567,17 61.402,72 0,00 1.400,00 5.789.002,01 64,67% 99,39% 169/21300 32.000,00 6.637,39 38.637,39 35.312,72 35.312,72 35.312,72 35.312,72 35.312,72 1.504,60 3,89% 91,40% REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO */169*/21* 0,00 1.820,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.324,67 91,40% 100,00% 169/21400 10.000,00 8.000,00 18.000,00 9.403,05 9.403,05 9.403,05 9.403,05 9.403,05 3.549,32 19,72% 52,24% REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE */169*/21* 0,00 5.047,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.596,95 52,24% 100,00% 169/22000 600,00 0,00 600,00 645,39 645,39 645,39 645,39 645,39 -147,47 -24,58% 107,56% MATERIAL DE OFICINA MATADERO */169*/22* 0,00 102,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45,39 107,56% 100,00% 169/22002 5.000,00 0,00 5.000,00 176,55 176,55 176,55 176,55 176,55 4.823,45 96,47% 3,53% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823,45 3,53% 100,00% 169/22103 50.000,00 0,00 50.000,00 30.196,21 30.196,21 30.196,21 30.196,21 30.196,21 16.889,15 33,78% 60,39% COMBUSTIBLE MATADERO */169*/22* 0,00 2.914,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.803,79 60,39% 100,00% 169/22104 10.000,00 0,00 10.000,00 9.034,84 9.034,84 7.108,73 7.108,73 7.108,73 769,13 7,69% 71,09% VESTUARIO Y LAVAND. */169*/22* 0,00 196,03 0,00 1.926,11 0,00 0,00 0,00 2.891,27 90,35% 100,00% 169/22110 9.000,00 0,00 9.000,00 8.999,44 8.999,44 8.999,44 8.999,44 8.999,44 -1.789,06 -19,88% 99,99% LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN */169*/22* 0,00 1.789,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 99,99% 100,00% 169/22114 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 -120,00 0,00% 0,00% MATERIAL PREVENTIVO COVID 19 */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 0,00% 100,00% 169/22199 15.000,00 8.123,57 23.123,57 13.296,60 13.296,60 13.296,60 13.296,60 13.296,60 8.782,04 37,98% 57,50% SUMINISTROS VARIOS */169*/22* 0,00 1.044,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.826,97 57,50% 100,00% 169/22300 2.000,00 0,00 2.000,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 1.233,00 767,00 38,35% 61,65% TRANSPORTES */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,00 61,65% 100,00% 169/22502 1.200,00 0,00 1.200,00 1.081,23 1.081,23 1.081,23 1.081,23 1.081,23 118,77 9,90% 90,10% TRIBUTOS VEHÍCULOS */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,77 90,10% 100,00% 169/22610 55.000,00 0,00 55.000,00 54.371,48 54.371,48 54.371,48 48.696,20 48.696,20 -3.627,94 -6,60% 98,86% LABORATORIO */169*/22* 0,00 4.256,46 0,00 0,00 5.675,28 0,00 0,00 628,52 98,86% 89,56% 169/22699 2.000,00 0,00 2.000,00 7.351,84 7.351,84 7.351,84 7.351,84 7.351,84 -5.521,84 -276,09% 367,59% OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO */169*/22* 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.351,84 367,59% 100,00% 169/22706 20.000,00 0,00 20.000,00 547,84 547,84 547,84 547,84 547,84 19.452,16 97,26% 2,74% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */169*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.452,16 2,74% 100,00% 169/22709 18.000,00 0,00 18.000,00 24.540,91 24.540,91 24.540,91 22.995,91 22.995,91 -8.240,41 -45,78% 136,34% SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH */169*/22* 0,00 1.699,50 0,00 0,00 1.545,00 0,00 0,00 -6.540,91 136,34% 93,70% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 229.800,00 22.760,96 252.560,96 196.311,10 196.311,10 194.384,99 187.164,71 187.164,71 37.208,90 14,73% 76,97% SERVICIOS. Página 10 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 19.040,96 0,00 1.926,11 7.220,28 0,00 0,00 58.175,97 77,73% 96,29% 169/62700 30.000,00 12.000,00 42.000,00 29.228,74 29.228,74 29.228,74 29.228,74 29.228,74 6.445,18 15,35% 69,59% INVERSIONES MATADERO */169*/62* 0,00 6.326,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.771,26 69,59% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 30.000,00 12.000,00 42.000,00 29.228,74 29.228,74 29.228,74 29.228,74 29.228,74 6.445,18 15,35% 69,59% 0,00 6.326,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.771,26 69,59% 100,00% Total Grupo de Programa 169Otros servicios de bienestar 259.800,00 34.760,96 294.560,96 225.539,84 225.539,84 223.613,73 216.393,45 216.393,45 43.654,08 14,82% 75,91% comunitario 0,00 25.367,04 0,00 1.926,11 7.220,28 0,00 0,00 70.947,23 76,57% 96,77% 170/12000 192.090,30 -30.000,00 162.090,30 107.549,34 107.549,34 107.549,34 96.070,29 96.070,29 54.540,96 33,65% 66,35% SUELDOS GRUPO A1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 11.479,05 0,00 0,00 54.540,96 55,99% 89,33% 170/12001 75.395,59 0,00 75.395,59 47.226,85 47.226,85 47.226,85 43.270,71 43.270,71 16.655,11 22,09% 62,64% SUELDOS GRUPO A2 */1*/1* 0,00 11.513,63 0,00 0,00 3.956,14 0,00 0,00 28.168,74 62,64% 91,62% 170/12003 302.171,68 -80.000,00 222.171,68 192.996,42 192.996,42 192.996,42 178.161,25 178.161,25 29.175,26 13,13% 86,87% SUELDOS GRUPO C1 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.835,17 0,00 0,00 29.175,26 63,87% 92,31% 170/12004 266.902,38 -247.076,40 19.825,98 23.725,63 23.725,63 23.725,63 21.300,70 21.300,70 -3.899,65 -19,67% 119,67% SUELDOS GRUPO C2 */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,93 0,00 0,00 -3.899,65 8,89% 89,78% 170/12006 50.637,95 0,00 50.637,95 50.176,54 50.176,54 50.176,54 46.571,08 46.571,08 461,41 0,91% 99,09% TRIENIOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,46 0,00 0,00 461,41 99,09% 92,81% 170/12100 693.264,72 -378.120,52 315.144,20 239.735,44 239.735,44 239.735,44 219.729,29 219.729,29 75.408,76 23,93% 76,07% COMPLEMENTO DE DESTINO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 20.006,15 0,00 0,00 75.408,76 34,58% 91,65% 170/12101 953.752,07 -600.000,00 353.752,07 285.251,96 285.251,96 285.251,96 261.212,73 261.212,73 68.500,11 19,36% 80,64% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 24.039,23 0,00 0,00 68.500,11 29,91% 91,57% 170/12103 520.026,49 -230.000,00 290.026,49 201.849,30 201.849,30 201.849,30 183.698,64 183.698,64 88.177,19 30,40% 69,60% OTROS COMPLEMENTOS */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,66 0,00 0,00 88.177,19 38,82% 91,01% 170/13000 1.986.932,04 -490.000,00 1.496.932,04 1.561.982,80 1.561.982,80 1.561.982,80 1.430.628,82 1.430.628,82 -65.050,76 -4,35% 104,35% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 131.353,98 0,00 0,00 -65.050,76 78,61% 91,59% 170/13001 40.000,00 0,00 40.000,00 37.752,65 37.752,65 37.752,65 37.752,65 37.752,65 -22.146,97 -55,37% 94,38% HORAS EXTRAORDINARIAS */1*/1* 0,00 24.394,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,35 94,38% 100,00% 170/13002 2.860.586,83 -493.164,64 2.367.422,19 2.240.826,19 2.240.826,19 2.240.826,19 2.058.822,13 2.058.822,13 118.141,40 4,99% 94,65% OTRAS REMUNERACIONES */1*/1* 0,00 8.454,60 0,00 0,00 182.004,06 0,00 0,00 126.596,00 78,33% 91,88% 170/13100 294.732,04 0,00 294.732,04 445.513,99 445.513,99 443.865,12 433.319,56 433.319,56 -150.781,95 -51,16% 150,60% LABORAL TEMPORAL */1*/1* 0,00 0,00 0,00 1.648,87 10.545,56 0,00 0,00 -149.133,08 151,16% 97,62% 170/15000 39.000,00 0,00 39.000,00 50.925,05 50.925,05 50.925,05 49.185,05 49.185,05 -12.890,05 -33,05% 130,58% PRODUCTIVIDAD */1*/1* 0,00 965,00 0,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 -11.925,05 130,58% 96,58% 170/15100 90.000,00 0,00 90.000,00 198.461,36 198.461,36 198.461,36 128.627,26 128.627,26 -108.463,12 -120,51% 220,51% GRATIFICACIONES */1*/1* 0,00 1,76 0,00 0,00 69.834,10 0,00 0,00 -108.461,36 220,51% 64,81% 170/16000 1.797.095,74 0,00 1.797.095,74 1.546.533,70 1.546.533,70 1.510.918,84 1.508.080,87 1.508.080,87 241.454,94 13,44% 84,08% SEGURIDAD SOCIAL */1*/1* 0,00 9.107,10 0,00 35.614,86 2.837,97 0,00 0,00 286.176,90 86,06% 99,81% 170/16202 0,00 0,00 0,00 3.366,41 3.366,41 3.366,41 3.366,41 3.366,41 -3.776,85 0,00% 0,00% TRANSPORTE PERSONAL */1*/1* 0,00 410,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.366,41 0,00% 100,00% Página 11 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 10.162.587,83 -2.548.361,56 7.614.226,27 7.233.873,63 7.233.873,63 7.196.609,90 6.699.797,44 6.699.797,44 325.505,79 4,27% 94,52% 0,00 54.846,85 0,00 37.263,73 496.812,46 0,00 0,00 417.616,37 95,00% 93,10% 170/20000 26.536,00 0,00 26.536,00 6.634,00 6.634,00 6.634,00 6.634,00 6.634,00 17.402,00 65,58% 25,00% ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES */170*/20* 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.902,00 25,00% 100,00% 170/20200 20.000,00 0,00 20.000,00 23.602,25 23.602,25 23.602,25 23.602,25 23.602,25 -7.331,20 -36,66% 118,01% COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOC */170*/20* 0,00 3.728,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.602,25 118,01% 100,00% 170/20500 1.500,00 17.878,30 19.378,30 25.654,70 25.654,70 25.654,70 25.654,70 25.654,70 -8.151,89 -42,07% 132,39% ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES */170*/20* 0,00 1.875,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.276,40 132,39% 100,00% 170/21200 25.000,00 10.359,96 35.359,96 28.043,81 28.043,81 28.043,81 28.043,81 28.043,81 3.796,05 10,74% 79,31% MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES */170*/21* 0,00 3.520,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.316,15 79,31% 100,00% 170/21300 20.000,00 42,80 20.042,80 6.046,40 6.046,40 6.046,40 6.046,40 6.046,40 12.913,61 64,43% 30,17% MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE */170*/21* 0,00 1.082,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.996,40 30,17% 100,00% 170/21400 70.000,00 5.685,57 75.685,57 63.215,09 63.215,09 63.215,09 63.215,09 63.215,09 -5.243,72 -6,93% 83,52% MANTENIMIENTO VEHÍCULOS */170*/21* 0,00 17.714,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.470,48 83,52% 100,00% 170/21500 600,00 0,00 600,00 185,91 185,91 185,91 185,91 185,91 414,09 69,01% 30,99% REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA */170*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,09 30,99% 100,00% 170/21600 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,46 1,09% 0,00% RED COMUNICACIONES */170*/21* 0,00 4.945,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 170/22000 5.000,00 328,54 5.328,54 3.990,60 3.990,60 3.990,60 3.990,60 3.990,60 1.159,29 21,76% 74,89% MATERIAL OFICINA */170*/22* 0,00 178,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.337,94 74,89% 100,00% 170/22001 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 170/22002 3.000,00 0,00 3.000,00 2.373,62 2.373,62 2.373,62 2.373,62 2.373,62 487,18 16,24% 79,12% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */170*/22* 0,00 139,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,38 79,12% 100,00% 170/22003 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 6,54% 0,00% PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO 170/22003 0,00 9.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00% 0,00% 170/22103 110.000,00 32.218,19 142.218,19 94.679,63 94.679,63 94.679,63 94.679,63 94.679,63 33.970,87 23,89% 66,57% COMBUSTIBLES */170*/22* 0,00 13.567,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.538,56 66,57% 100,00% 170/22104 30.000,00 -18.000,00 12.000,00 5.299,70 5.299,70 5.299,70 5.299,70 5.299,70 3.459,29 28,83% 44,16% VESTUARIO */170*/22* 0,00 3.241,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,30 17,67% 100,00% 170/22107 10.000,00 0,00 10.000,00 19.557,52 19.557,52 19.557,52 19.557,52 19.557,52 -9.641,33 -96,41% 195,58% SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES */170*/22* 0,00 83,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.557,52 195,58% 100,00% 170/22199 10.000,00 7.762,99 17.762,99 12.095,57 12.095,57 12.095,57 12.095,57 12.095,57 3.338,76 18,80% 68,09% OTROS SUMINISTROS */170*/22* 0,00 2.328,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.667,42 68,09% 100,00% 170/22200 1.300,00 0,00 1.300,00 558,54 558,54 558,54 558,54 558,54 648,37 49,87% 42,96% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES */170*/22* 0,00 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,46 42,96% 100,00% 170/22300 1.000,00 1.957,00 2.957,00 2.108,91 2.108,91 2.108,91 2.108,91 2.108,91 848,09 28,68% 71,32% TRANSPORTES */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,09 71,32% 100,00% 170/22501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -925,15 0,00% 0,00% TRIBUTOS AUTONÓMICOS */170*/22* 0,00 925,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 170/22502 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 11.985,04 11.985,04 11.985,04 11.985,04 11.985,04 14,96 0,12% 99,88% TRIBUTOS VEHÍCULOS */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,96 79,90% 100,00% Página 12 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 170/22602 80.000,00 4.441,57 84.441,57 35.532,56 35.532,56 35.532,56 35.532,56 35.532,56 19.631,99 23,25% 42,08% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */170*/22* 0,00 29.277,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.909,01 42,08% 100,00% 170/22612 36.000,00 0,00 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 33,33% INDEMNIZACIONES ASISTENTES A LA COMISIÓN AMBIENTAL */170*/22* 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 33,33% 100,00% 170/22699 7.000,00 480,68 7.480,68 2.225,20 2.225,20 2.225,20 2.225,20 2.225,20 5.255,48 70,25% 29,75% GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.255,48 29,75% 100,00% 2023 170/22706 0,00 11.342,00 11.342,00 11.342,00 11.342,00 11.342,00 11.342,00 11.342,00 0,00 0,00% 100,00% ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M. A 170/22706(2023) 11.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 170/22706 60.000,00 15.000,00 75.000,00 124.653,60 124.653,60 20.715,20 20.715,20 20.715,20 -49.653,60 -66,20% 27,62% ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M. A */170*/22* 0,00 0,00 0,00 103.938,40 0,00 0,00 0,00 54.284,80 166,20% 100,00% 170/22709 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ASISTENCIA TÉCNICAS PARA EQUIPOS MECÁNICOS */170*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 170/23120 2.000,00 0,00 2.000,00 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 1.758,25 87,91% 6,27% LOCOMOCIÓN PERSONAL */170*/23* 0,00 116,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,60 6,27% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 551.636,00 85.497,60 637.133,60 491.910,05 491.910,05 387.971,65 387.971,65 387.971,65 26.839,85 4,21% 60,89% SERVICIOS. 11.342,00 118.383,70 0,00 103.938,40 0,00 0,00 0,00 249.161,95 77,21% 100,00% 170/35900 500,00 0,00 500,00 246,35 246,35 246,35 246,35 246,35 252,75 50,55% 49,27% INTERESES FINANCIEROS */1*/3* 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,65 49,27% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 500,00 0,00 500,00 246,35 246,35 246,35 246,35 246,35 252,75 50,55% 49,27% 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,65 49,27% 100,00% Total Grupo de Programa 170Administración general del medio 10.714.723,83 -2.462.863,96 8.251.859,87 7.726.030,03 7.726.030,03 7.584.827,90 7.088.015,44 7.088.015,44 352.598,39 4,27% 91,92% ambiente 11.342,00 173.231,45 0,00 141.202,13 496.812,46 0,00 0,00 667.031,97 93,63% 93,45% 172/20400 63.601,20 0,00 63.601,20 63.601,20 63.601,20 53.000,80 53.000,80 53.000,80 0,00 0,00% 83,33% RENTING VEHÍCULOS */172*/20* 0,00 0,00 0,00 10.600,40 0,00 0,00 0,00 10.600,40 100,00% 100,00% 172/21000 40.000,00 4.991,55 44.991,55 27.253,97 27.253,97 27.253,97 27.253,97 27.253,97 12.423,44 27,61% 60,58% MANTENIMIENTO PISTAS FORESTALES */172*/21* 0,00 5.314,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.737,58 60,58% 100,00% 172/21001 100.000,00 0,00 100.000,00 102.162,64 102.162,64 8.451,66 8.451,66 8.451,66 -2.162,66 -2,16% 8,45% MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS */172*/21* 0,00 0,02 0,00 93.710,98 0,00 0,00 0,00 91.548,34 102,16% 100,00% 172/21300 15.000,00 -9.000,00 6.000,00 834,60 834,60 834,60 834,60 834,60 252,88 4,21% 13,91% MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES */172*/21* 0,00 4.912,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165,40 5,56% 100,00% 172/21900 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% REPAR.MANTENIMIENTO Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL */172*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/21901 30.000,00 -22.873,70 7.126,30 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.876,17 54,39% 45,61% MANTENIMIENTO DE LA RED USO PÚBLICO DE LA ISLA */172*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876,17 10,83% 100,00% 172/22606 60.000,00 4.085,90 64.085,90 33.521,91 33.521,91 33.521,91 33.521,91 33.521,91 13.212,29 20,62% 52,31% EDUCACION AMBIENTAL */172*/22* 0,00 17.351,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.563,99 52,31% 100,00% 172/22610 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 1.716,50 1.716,50 1.716,50 1.716,50 1.716,50 283,50 4,05% 24,52% GASTOS DIVERSOS */172*/22* 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.283,50 11,44% 100,00% Página 13 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/22611 175.000,00 0,00 175.000,00 126.462,31 126.462,31 98.781,89 98.436,79 98.436,79 48.537,69 27,74% 56,45% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA */172*/22* 0,00 0,00 0,00 27.680,42 345,10 0,00 0,00 76.218,11 72,26% 99,65% 2021 172/22611 0,00 137.571,54 137.571,54 83.235,41 83.235,41 35.748,51 35.748,51 35.748,51 25.622,58 18,62% 25,99% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA, RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 172/22611(2021) 137.571,54 28.713,55 0,00 47.486,90 0,00 0,00 0,00 101.823,03 60,50% 100,00% 172/22698 30.000,00 -11.000,00 19.000,00 12.390,80 12.390,80 12.390,80 12.045,06 12.045,06 934,30 4,92% 65,21% GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA 172/22698 0,00 5.674,90 0,00 0,00 345,74 0,00 0,00 6.609,20 41,30% 97,21% 172/22699 30.000,00 -15.020,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROGRAMAS CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE */172*/22* 0,00 0,00 0,00 14.980,00 0,00 0,00 0,00 14.980,00 49,93% 0,00% 172/22701 2.100.000,00 300.000,00 2.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.559.997,22 1.559.997,22 1.559.997,22 300.000,00 12,50% 65,00% ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS */172*/22* 0,00 0,00 0,00 540.002,78 0,00 0,00 0,00 840.002,78 87,50% 100,00% 172/22708 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GEOREFERENCIACIÓN VISUAL 3D DE PISTAS FORESTALES */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/22709 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PLAN DE CONTROL DE EXOTICAS */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/22711 180.000,00 -133.441,82 46.558,18 31.447,30 31.447,30 577,80 577,80 577,80 0,00 0,00% 1,24% ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD */172*/22* 0,00 15.110,88 0,00 30.869,50 0,00 0,00 0,00 45.980,38 17,47% 100,00% 172/22713 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SILVICULTURA PREVENTIVA */172*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/22715 180.000,00 -13.000,00 167.000,00 173.803,75 173.803,75 159.217,29 159.217,29 159.217,29 -6.803,76 -4,07% 95,34% PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES EN LA NATURALEZA */172*/22* 0,00 0,01 0,00 14.586,46 0,00 0,00 0,00 7.782,71 96,56% 100,00% 172/22716 50.000,00 0,00 50.000,00 91.112,45 91.112,45 39.674,49 39.674,49 39.674,49 -41.112,45 -82,22% 79,35% VIGILANCIA CINEGÉTICA */172*/22* 0,00 0,00 0,00 51.437,96 0,00 0,00 0,00 10.325,51 182,22% 100,00% 172/22799 65.000,00 6.234,89 71.234,89 51.755,73 51.755,73 36.775,73 36.775,73 36.775,73 14.503,66 20,36% 51,63% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES */172*/22* 0,00 4.975,50 0,00 14.980,00 0,00 0,00 0,00 34.459,16 72,66% 100,00% 172/23020 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO */172*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 172/23300 115.000,00 0,00 115.000,00 86.647,75 86.647,75 86.647,75 65.052,43 65.052,43 -2.973,39 -2,59% 75,35% INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS */172*/23* 0,00 31.325,64 0,00 0,00 21.595,32 0,00 0,00 28.352,25 75,35% 75,08% 172/25900 10.000,00 0,00 10.000,00 994,98 994,98 994,98 994,98 994,98 9.005,02 90,05% 9,95% ATENCIÓN VETERINARIA */172*/25* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.005,02 9,95% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 3.513.601,20 -11.451,64 3.502.149,56 3.005.171,43 3.005.171,43 2.158.836,03 2.136.549,87 2.136.549,87 378.599,27 10,81% 61,64% SERVICIOS. 137.571,54 118.378,86 0,00 846.335,40 22.286,16 0,00 0,00 1.343.313,53 85,81% 98,97% 172/48900 21.019,50 0,00 21.019,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.019,50 100,00% 0,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA PROYECTO LIFE/2017 172/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.019,50 0,00% 0,00% 172/48901 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES */172*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 14 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/48902 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL DE VOLUNTARIOS SINSUELA PARA PREVENCION Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 172/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/48903 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOCIACIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL */172*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/48904 0,00 32.159,92 32.159,92 32.159,92 32.159,92 32.159,92 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN BIOCULTURAL LA FORESTA PROYECTO RECUPERACIÓN PARCELAS 172/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 32.159,92 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 81.019,50 -27.840,08 53.179,42 32.159,92 32.159,92 32.159,92 0,00 0,00 21.019,50 39,53% 60,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 32.159,92 0,00 0,00 21.019,50 60,47% 0,00% 172/60000 2.650,00 -2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/60100 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICION DE TERRENOS DEL ROQUE DE LA VIÑA */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/60903 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ELECTRIFICACIÓN LAS CANCELAS */172*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 172/61100 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.226,24 48,45% 0,00% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE */172*/61* 0,00 25.773,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 2023 172/61100 0,00 19.051,09 19.051,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.051,09 100,00% 0,00% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 172/61100(2023) 19.051,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.051,09 0,00% 0,00% 2017 172/61100 0,00 58.540,71 58.540,71 41.588,12 41.588,12 0,00 0,00 0,00 16.952,59 28,96% 0,00% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 172/61100(2017) 58.540,71 0,00 0,00 41.588,12 0,00 0,00 0,00 58.540,71 71,04% 0,00% 172/61101 100.000,00 84.000,00 184.000,00 64.013,65 64.013,65 11.863,97 11.863,97 11.863,97 118.995,06 64,67% 6,45% INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES */172*/61* 0,00 991,29 0,00 52.149,68 0,00 0,00 0,00 172.136,03 34,79% 100,00% 172/61102 25.000,00 15.000,00 40.000,00 14.965,83 14.965,83 40,83 40,83 40,83 25.034,17 62,59% 0,10% MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA */172*/61* 0,00 0,00 0,00 14.925,00 0,00 0,00 0,00 39.959,17 37,41% 100,00% 2023 172/61103 0,00 2.760.725,02 2.760.725,02 2.760.725,02 2.760.725,02 1.591.134,66 1.591.134,66 1.591.134,66 0,00 0,00% 57,63% RESTAURACIÓN Y MEJORA SELVICOLAS EN MASAS FORESTALES DE LA PALMA AFECTADAS POR EL VOLCÁN 172/61103(2023) 2.760.725,02 0,00 0,00 1.169.590,36 0,00 0,00 0,00 1.169.590,36 100,00% 100,00% 172/61104 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES CINTURON VERDE 172/61104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00% 0,00% 172/61900 20.000,00 0,00 20.000,00 15.689,80 15.689,80 1.957,83 1.957,83 1.957,83 -1.037,66 -5,19% 9,79% MEJORAS INFRAESTRUCTURAS COMARCALES */172*/61* 0,00 5.347,86 0,00 13.731,97 0,00 0,00 0,00 18.042,17 78,45% 100,00% 172/61901 20.000,00 21.000,00 41.000,00 23.203,42 23.203,42 0,00 0,00 0,00 17.796,58 43,41% 0,00% MEJORAS VIVERO INSULAR */172*/61* 0,00 0,00 0,00 23.203,42 0,00 0,00 0,00 41.000,00 56,59% 0,00% 172/62200 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN PLAZA DE GARAJE */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 172/62401 70.000,00 1.130,00 71.130,00 88.376,53 75.719,27 75.719,27 75.719,27 75.719,27 -28.166,54 -39,60% 106,45% ADQUISICIÓN VEHÍCULOS COMARCAS */172*/62* 0,00 10.920,01 12.657,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.589,27 106,45% 100,00% 172/62402 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN VEHÍCULOS INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (PRTR) 172/62402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00% 0,00% 2023 172/62700 0,00 15.938,40 15.938,40 15.938,40 15.938,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES FONDOS EUROPEOS 172/62700(2023) 15.938,40 0,00 0,00 15.938,40 0,00 0,00 0,00 15.938,40 100,00% 0,00% Página 15 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/62700 112.000,00 0,00 112.000,00 48.985,08 27.235,08 21.703,96 21.703,96 21.703,96 26.189,04 23,38% 19,38% INVERSIONES FONDOS EUROPEOS */172*/62* 0,00 36.825,88 21.750,00 5.531,12 0,00 0,00 0,00 90.296,04 24,32% 100,00% 2022 172/62700 0,00 614.450,32 614.450,32 614.450,32 609.939,41 206.066,29 206.066,29 206.066,29 0,00 0,00% 33,54% INVERSIONES FONDOS EUROPEOS 172/62700(2022) 614.450,32 0,00 4.510,91 403.873,12 0,00 0,00 0,00 408.384,03 99,27% 100,00% 172/62701 20.000,00 142.950,74 162.950,74 190.172,54 190.172,54 63.311,67 63.311,67 63.311,67 -40.220,23 -24,68% 38,85% EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES */172*/62* 0,00 12.998,43 0,00 126.860,87 0,00 0,00 0,00 99.639,07 116,71% 100,00% 172/62702 0,00 531.250,00 531.250,00 333.593,01 108.343,01 0,00 0,00 0,00 17.000,00 3,20% 0,00% INVERSIONES EN EL MARCO PROGRAMA DESARROLLO RURAL (FEADER) 2014-2020 172/62702 0,00 180.656,99 225.250,00 108.343,01 0,00 0,00 0,00 531.250,00 20,39% 0,00% 2023 172/62702 0,00 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00 139.033,42 139.033,42 139.033,42 0,00 0,00% 13,02% EFECTOS DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE LA PALMA SOBRE ESPECIES AMENAZADAS POR EL VOLCÁN 172/62702(2023) 1.068.000,00 0,00 0,00 928.966,58 0,00 0,00 0,00 928.966,58 100,00% 100,00% 2021 172/62703 0,00 1.419.137,44 1.419.137,44 699.889,81 158.974,99 92.202,09 80.646,09 80.646,09 409.512,76 28,86% 6,50% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL 172/62703(2021) 1.419.137,44 309.734,87 540.914,82 66.772,90 11.556,00 0,00 0,00 1.326.935,35 11,20% 87,47% 172/62703 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.645,94 74,41% 0,00% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL */172*/62* 0,00 15.354,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 172/62704 52.500,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 100,00% 0,00% FONDOS EUROPEOS PARA ACTUACIONES 2023 - PDR CANARIAS */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00% 0,00% 2022 172/62704 0,00 810.000,00 810.000,00 7.566,00 7.566,00 7.566,00 7.566,00 7.566,00 0,00 0,00% 0,93% AMPLIACIÓN Y MEJORA INSTALAC. VIVERO INS. Y CENTRO REHABILITACIÓBN FAUNA SILVESTRES 172/62704(2022) 810.000,00 802.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.434,00 0,93% 100,00% 172/62705 100.000,00 -8.077,35 91.922,65 47.152,47 47.152,47 47.152,47 47.152,47 47.152,47 44.770,18 48,70% 51,30% MEJORA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA NATURALEZA */172*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.770,18 47,15% 100,00% 2023 172/62706 0,00 332.659,41 332.659,41 318.188,04 318.188,04 0,00 0,00 0,00 14.471,37 4,35% 0,00% FONDOS EUROPEOS PARA ACTUACIONES 2023-PDR CANARIAS 172/62706(2023) 332.659,41 0,00 0,00 318.188,04 0,00 0,00 0,00 332.659,41 95,65% 0,00% 172/62707 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 100,00% 0,00% DESLINDES Y AMOJONAMIENTOS DE MONTES DE UTILIDAD PÚBL.EN LA PALMA (PRTR) 172/62707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00% 0,00% 2022 172/64000 0,00 2.205.050,79 2.205.050,79 2.204.968,98 2.204.968,98 531.883,41 531.883,41 531.883,41 81,81 0,00% 24,12% ESTUDIOS DE INDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD AFECTADA POR EL VOLCAN 172/64000(2022) 2.205.050,79 0,00 0,00 1.673.085,57 0,00 0,00 0,00 1.673.167,38 100,00% 100,00% 2023 172/64001 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ESTUDIO DINAMICA PINAR CANARIO, MATORRAL TERMÓFILO Y COSTERO AFECTADOS POR EL VOLCAN 172/64001(2023) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 100,00% 0,00% 172/64002 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% REDACC. PLANES DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE LA PALMA (PRTR) 172/64002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 172/64100 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS */172*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 172/65000 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES CINTURON VERDE */172*/65* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 640.150,00 11.153.156,57 11.793.306,57 8.857.467,02 8.052.384,03 2.789.635,87 2.778.079,87 2.778.079,87 1.534.802,40 13,01% 23,65% 9.603.553,18 1.401.037,15 805.082,99 5.262.748,16 11.556,00 0,00 0,00 9.003.670,70 68,28% 99,59% Página 16 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 172/76200 0,00 1.008.325,00 1.008.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.325,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE 172/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.325,00 0,00% 0,00% 172/76201 0,00 1.277.702,23 1.277.702,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.702,23 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA INVERSIÓN ACTUACIONES CINTURON VERDE 172/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.702,23 0,00% 0,00% 172/76202 0,00 857.216,55 857.216,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.216,55 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA INVERSIONES ACTUACIONES CINTURON VERDE 172/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.216,55 0,00% 0,00% 172/78902 0,00 12.840,08 12.840,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.840,08 100,00% 0,00% SUBV. ASOCIAC MEDIOAMBIENTAL VOLUNTARIOS SINSUELA INVERSIONES PREVENCION Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 172/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.840,08 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 3.156.083,86 3.156.083,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156.083,86 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156.083,86 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 172Protección y mejora del medio 4.234.770,70 14.269.948,71 18.504.719,41 11.894.798,37 11.089.715,38 4.980.631,82 4.914.629,74 4.914.629,74 5.090.505,03 27,51% 26,92% ambiente 9.741.124,72 1.519.416,01 805.082,99 6.109.083,56 66.002,08 0,00 0,00 13.524.087,59 59,93% 98,67% 179/22605 1.750,00 0,00 1.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 250,00 14,29% 85,71% CUOTA ANUAL CEUICN */179*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 85,71% 100,00% 179/22608 5.810,40 0,00 5.810,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CUOTA ANUAL EUROPARC ESPAÑA */179*/22* 0,00 5.810,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,40 0,00% 0,00% 179/22611 9.000,00 0,00 9.000,00 10.122,91 10.122,91 10.122,91 10.122,91 10.122,91 -1.122,91 -12,48% 112,48% CELEBRACIÓN DE EFEMERIDES INSTITUCIONALES */179*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.122,91 112,48% 100,00% 179/22612 25.000,00 -19.127,09 5.872,91 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 872,91 14,86% 85,14% COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PUBLICO PRIVADA POR LA SOSTENIBILIDAD */179*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,91 20,00% 100,00% 179/23300 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES */179*/23* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 43.060,40 -20.627,09 22.433,31 16.622,91 16.622,91 16.622,91 16.622,91 16.622,91 0,00 0,00% 74,10% SERVICIOS. 0,00 5.810,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,40 74,10% 100,00% 179/47900 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. MAROPARQUE ISLA DE LA PALMA, S.L. GASTOS MANTENIMIENTO FAUNA EXÓTICA INVASORA */179*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 179/48900 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PARA MANTENIMIENTO Y AUTOPROTECCIÓN DE BOSQUES */179*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 179/48902 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FED. INS. DE CAZA COLAB. MATERIA CINEGÉTI 179/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 179/48903 35.000,00 -1.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES 179/48903 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00% 0,00% 179/48904 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% Página 17 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS BENAWARA LA PALMA ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS 179/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 179/48905 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES APROA PROGRAMA DE ESTERIALIZACIÓN 179/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 167.000,00 -47.000,00 120.000,00 116.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 4.000,00 3,33% 68,33% 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 68,33% 100,00% 179/60000 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ALBERGUE ANIMALES */179*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 179Otras actuaciones relacionadas con el 260.060,40 -117.627,09 142.433,31 132.622,91 98.622,91 98.622,91 98.622,91 98.622,91 4.000,00 2,81% 69,24% medio ambien 0,00 5.810,40 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.810,40 69,24% 100,00% 211/16102 189.900,00 0,00 189.900,00 7.382,62 7.382,62 7.382,62 7.382,62 7.382,62 146.045,25 76,91% 3,89% PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA */2*/1* 0,00 36.472,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.517,38 3,89% 100,00% 211/16103 600.000,00 0,00 600.000,00 174.177,39 174.177,39 174.177,39 173.685,99 173.685,99 297.768,13 49,63% 29,03% PENSIONES */2*/1* 0,00 128.054,48 0,00 0,00 491,40 0,00 491,40 425.822,61 29,03% 99,72% 211/16104 84.104,66 0,00 84.104,66 78.740,68 78.740,68 78.740,68 76.604,60 76.604,60 0,00 0,00% 93,62% INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN A */2*/1* 0,00 5.363,98 0,00 0,00 2.136,08 0,00 0,00 5.363,98 93,62% 97,29% 211/16105 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS */2*/1* 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 884.004,66 0,00 884.004,66 260.300,69 260.300,69 260.300,69 257.673,21 257.673,21 443.813,38 50,20% 29,45% 0,00 179.890,59 0,00 0,00 2.627,48 0,00 491,40 623.703,97 29,45% 98,99% Total Grupo de Programa 211Pensiones 884.004,66 0,00 884.004,66 260.300,69 260.300,69 260.300,69 257.673,21 257.673,21 443.813,38 50,20% 29,45% 0,00 179.890,59 0,00 0,00 2.627,48 0,00 491,40 623.703,97 29,45% 98,99% 221/16008 90.000,00 0,00 90.000,00 125.725,82 125.725,82 125.725,82 125.275,97 125.275,97 -147.839,21 -164,27% 139,70% PRESTACIONES SANITARIAS */2*/1* 0,00 112.113,39 0,00 0,00 449,85 0,00 0,00 -35.725,82 139,70% 99,64% 221/16200 45.000,00 0,00 45.000,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00% 0,38% FORMACIÓN CONTINUA 221/16200 0,00 44.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.830,00 0,38% 100,00% 221/16204 10.000,00 0,00 10.000,00 6.564,17 6.564,17 6.564,17 6.564,17 6.564,17 0,00 0,00% 65,64% ACCIÓN SOCIAL */2*/1* 0,00 3.435,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.435,83 65,64% 100,00% 221/16205 110.000,00 0,00 110.000,00 109.824,00 109.824,00 52.232,82 52.232,82 52.232,82 0,00 0,00% 47,48% SEGURO COLECTIVO ACUNSA 221/16205 0,00 176,00 0,00 57.591,18 0,00 0,00 0,00 57.767,18 99,84% 100,00% 221/16206 105.000,00 0,00 105.000,00 105.348,31 105.348,31 105.348,31 100.981,26 100.981,26 -348,31 -0,33% 100,33% AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.367,05 0,00 4.367,05 -348,31 100,33% 95,85% 221/16207 30.000,00 0,00 30.000,00 4.568,07 4.568,07 4.568,07 4.568,07 4.568,07 2.433,65 8,11% 15,23% Página 18 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O FORMACIÓN DEL PERSONAL */2*/1* 0,00 22.998,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.431,93 15,23% 100,00% 221/16400 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 62,50% 0,00% COMPLEMENTO FAMILIAR */2*/1* 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 430.000,00 0,00 430.000,00 352.200,37 352.200,37 294.609,19 289.792,29 289.792,29 -120.753,87 -28,08% 68,51% 0,00 198.553,50 0,00 57.591,18 4.816,90 0,00 4.367,05 135.390,81 81,91% 98,36% 221/48900 33.514,48 0,00 33.514,48 33.514,48 33.514,48 33.514,48 33.514,48 33.514,48 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES */221*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 33.514,48 0,00 33.514,48 33.514,48 33.514,48 33.514,48 33.514,48 33.514,48 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 221Otras prestaciones económicas a favor 463.514,48 0,00 463.514,48 385.714,85 385.714,85 328.123,67 323.306,77 323.306,77 -120.753,87 -26,05% 70,79% de empleados 0,00 198.553,50 0,00 57.591,18 4.816,90 0,00 4.367,05 135.390,81 83,22% 98,53% 230/12000 86.381,41 70.358,30 156.739,71 97.494,69 97.494,69 96.869,58 88.581,79 88.581,79 59.245,02 37,80% 61,80% SUELDOS GRUPO A1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 625,11 8.287,79 0,00 0,00 59.870,13 62,20% 91,44% 230/12001 122.456,32 0,00 122.456,32 112.804,30 112.804,30 112.804,30 102.529,37 102.529,37 9.652,02 7,88% 92,12% SUELDOS GRUPO A2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 10.274,93 0,00 0,00 9.652,02 92,12% 90,89% 230/12003 11.647,11 0,00 11.647,11 18.713,68 18.713,68 18.713,68 15.502,94 15.502,94 -7.066,57 -60,67% 160,67% SUELDOS GRUPO C1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,74 0,00 0,00 -7.066,57 160,67% 82,84% 230/12004 87.889,51 0,00 87.889,51 75.590,54 75.590,54 75.494,94 71.744,07 71.744,07 12.298,97 13,99% 85,90% SUELDOS GRUPO C2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 95,60 3.750,87 0,00 0,00 12.394,57 86,01% 95,03% 230/12006 25.899,69 0,00 25.899,69 31.393,60 31.393,60 31.393,60 29.239,03 29.239,03 -5.493,91 -21,21% 121,21% TRIENIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,57 0,00 0,00 -5.493,91 121,21% 93,14% 2022 230/12010 0,00 285.950,48 285.950,48 1.021,94 1.021,94 1.021,94 0,00 0,00 262.661,81 91,86% 0,36% RETRIBUCIONES BÁSICAS PROGRAMAS SALUD MENTAL 230/12010(2022) 285.950,48 22.266,73 0,00 0,00 1.021,94 0,00 0,00 284.928,54 0,36% 0,00% 230/12010 0,00 0,00 0,00 23.219,88 23.219,88 3.511,57 0,00 0,00 -23.219,88 0,00% 0,00% RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. ACTUALIZ.Y JUSTIF.SUBV.ACCIÓN SOCIAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 19.708,31 3.511,57 0,00 0,00 -3.511,57 0,00% 0,00% 230/12011 0,00 38.347,77 38.347,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.347,77 100,00% 0,00% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMP. DEPENDENCIA 230/12011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.347,77 0,00% 0,00% 230/12012 0,00 6.014,36 6.014,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMP. FAMILIAS AMIGAS 230/12012 0,00 6.014,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.014,36 0,00% 0,00% 230/12050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.269,75 0,00% 0,00% RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS */2*/1* 0,00 8.269,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 230/12100 202.337,46 0,00 202.337,46 190.570,46 190.570,46 190.161,07 175.040,65 175.040,65 11.767,00 5,82% 93,98% COMPLEMENTO DE DESTINO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 409,39 15.120,42 0,00 0,00 12.176,39 94,18% 92,05% 230/12101 239.982,78 0,00 239.982,78 218.789,03 218.789,03 218.289,14 200.515,20 200.515,20 21.193,75 8,83% 90,96% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 499,89 17.773,94 0,00 0,00 21.693,64 91,17% 91,86% 230/12103 153.080,53 0,00 153.080,53 152.371,23 152.371,23 152.333,24 139.214,62 139.214,62 709,30 0,46% 99,51% Página 19 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O OTROS COMPLEMENTOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 37,99 13.118,62 0,00 0,00 747,29 99,54% 91,39% 2022 230/12107 0,00 466.276,31 466.276,31 5.001,97 5.001,97 5.001,97 0,00 0,00 426.062,40 91,38% 1,07% RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMAS SALUD MENTAL 230/12107(2022) 466.276,31 35.211,94 0,00 0,00 5.001,97 0,00 0,00 461.274,34 1,07% 0,00% 230/12107 0,00 0,00 0,00 16.562,20 16.562,20 2.470,40 0,00 0,00 -38.340,44 0,00% 0,00% RETRIB. COMPLEM. PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. ACTUALIZ.Y JUSTIF.SUBV.ACCIÓN SOCIAL */2*/1* 0,00 21.778,24 0,00 14.091,80 2.470,40 0,00 0,00 -2.470,40 0,00% 0,00% 230/12109 0,00 10.618,53 10.618,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMP. FAMILIAS AMIGAS 230/12109 0,00 10.618,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.618,53 0,00% 0,00% 230/12150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.600,49 0,00% 0,00% RETRIB. COMPLEM. PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS */2*/1* 0,00 14.600,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 230/13000 635.193,64 0,00 635.193,64 639.563,48 639.563,48 639.563,48 587.467,04 587.467,04 -4.369,84 -0,69% 100,69% RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 52.096,44 0,00 0,00 -4.369,84 100,69% 91,85% 230/13001 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 230/13002 957.348,10 0,00 957.348,10 952.411,13 952.411,13 952.411,13 874.735,08 874.735,08 4.936,97 0,52% 99,48% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 77.676,05 0,00 0,00 4.936,97 99,48% 91,84% 230/13100 627.835,42 0,00 627.835,42 216.697,65 216.697,65 208.168,24 198.227,29 198.227,29 229.658,35 36,58% 33,16% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */2*/1* 0,00 181.479,42 0,00 8.529,41 9.940,95 0,00 0,00 419.667,18 34,52% 95,22% 230/15000 9.000,00 0,00 9.000,00 26.764,91 26.764,91 16.582,05 16.582,05 16.582,05 -17.764,91 -197,39% 184,24% PRODUCTIVIDAD */2*/1* 0,00 0,00 0,00 10.182,86 0,00 0,00 0,00 -7.582,05 297,39% 100,00% 230/15002 0,00 89.875,00 89.875,00 88.524,25 88.524,25 88.524,25 88.524,25 88.524,25 0,00 0,00% 98,50% PRODUCTIVAD CONVENIO EVO INFORME GRADO DISCAPACIDAD 230/15002 0,00 1.350,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,75 98,50% 100,00% 2023 230/15002 0,00 21.896,14 21.896,14 6.806,36 6.806,36 6.806,36 6.806,36 6.806,36 0,00 0,00% 31,08% RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD 230/15002(2023) 21.896,14 15.089,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.089,78 31,08% 100,00% 230/15100 4.000,00 0,00 4.000,00 10.225,88 10.225,88 10.225,88 10.225,88 10.225,88 -11.501,88 -287,55% 255,65% GRATIFICACIONES */2*/1* 0,00 5.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.225,88 255,65% 100,00% 2022 230/16000 0,00 247.417,86 247.417,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.438,32 89,50% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SALUD MENTAL 230/16000(2022) 247.417,86 25.979,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.417,86 0,00% 0,00% 230/16000 831.879,42 0,00 831.879,42 930.927,81 930.927,81 663.835,70 663.835,70 663.835,70 -100.874,74 -12,13% 79,80% SEGURIDAD SOCIAL */2*/1* 0,00 1.826,35 0,00 267.092,11 0,00 0,00 0,00 168.043,72 111,91% 100,00% 230/16001 0,00 29.650,00 29.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONVENIO EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD 230/16001 0,00 29.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.650,00 0,00% 0,00% 2023 230/16001 0,00 31.290,00 31.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD 230/16001(2023) 31.290,00 31.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.290,00 0,00% 0,00% 230/16002 0,00 12.654,77 12.654,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.654,77 100,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CTER. TEMP. DEPENDENCIA */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.654,77 0,00% 0,00% 230/16003 0,00 0,00 0,00 2.408,01 2.408,01 0,00 0,00 0,00 -23.773,49 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. ACTUALIZ.Y JUSTIF.SUBV.ACCIÓN SOCIAL */2*/1* 0,00 21.365,48 0,00 2.408,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 230/16004 0,00 5.488,87 5.488,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 20 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. FAMILIAS AMIGAS 230/16004 0,00 5.488,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.488,87 0,00% 0,00% 230/16050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.547,18 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS */2*/1* 0,00 7.547,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 230/16202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.183,39 0,00% 0,00% TRANSPORTE DE PERSONAL */2*/1* 0,00 2.183,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 3.999.931,39 1.315.838,39 5.315.769,78 3.817.863,00 3.817.863,00 3.494.182,52 3.268.771,32 3.268.771,32 1.045.619,98 19,67% 65,73% 1.052.830,79 452.286,80 0,00 323.680,48 225.411,20 0,00 0,00 1.821.587,26 71,82% 93,55% 230/22000 700,00 0,00 700,00 77,35 77,35 77,35 77,35 77,35 442,65 63,24% 11,05% MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE */230*/22* 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,65 11,05% 100,00% 230/22001 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00% 0,00% 230/22002 3.000,00 0,00 3.000,00 119,99 119,99 119,99 119,99 119,99 2.880,01 96,00% 4,00% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,01 4,00% 100,00% 230/22300 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00% 0,00% 230/22602 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */230*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 230/22699 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% OTROS GASTOS DIVERSOS PERSONAL CONVENIO EVO 230/22699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 2023 230/22699 0,00 242,09 242,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,09 100,00% 0,00% OTROS GASTOS DIVERSOS EVO 230/22699(2023) 242,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,09 0,00% 0,00% 230/22706 0,00 0,00 0,00 14.091,66 14.091,66 11.594,98 11.594,98 11.594,98 -16.591,66 0,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */230*/22* 0,00 2.500,00 0,00 2.496,68 0,00 0,00 0,00 -11.594,98 0,00% 100,00% 2023 230/23020 0,00 40,95 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 100,00% 0,00% DIETAS PERSONAL EVO 230/23020(2023) 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 0,00% 0,00% 230/23020 0,00 600,00 600,00 294,62 294,62 294,62 294,62 294,62 305,38 50,90% 49,10% DIETAS DEL PERSONAL EVO 230/23020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,38 49,10% 100,00% 230/23120 0,00 600,00 600,00 113,04 113,04 113,04 113,04 113,04 373,56 62,26% 18,84% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL CONVENIO EVO 230/23120 0,00 113,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,96 18,84% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 25.050,00 1.783,04 26.833,04 14.696,66 14.696,66 12.199,98 12.199,98 12.199,98 9.342,98 34,82% 45,47% SERVICIOS. 283,04 2.793,40 0,00 2.496,68 0,00 0,00 0,00 14.633,06 54,77% 100,00% 230/62700 25.000,00 20.000,00 45.000,00 32.062,06 32.062,06 16.031,32 16.031,32 16.031,32 2.974,61 6,61% 35,63% INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES */230*/62* 0,00 9.963,33 0,00 16.030,74 0,00 0,00 0,00 28.968,68 71,25% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 25.000,00 20.000,00 45.000,00 32.062,06 32.062,06 16.031,32 16.031,32 16.031,32 2.974,61 6,61% 35,63% 0,00 9.963,33 0,00 16.030,74 0,00 0,00 0,00 28.968,68 71,25% 100,00% Total Grupo de Programa 230Administración General de servicios 4.049.981,39 1.337.621,43 5.387.602,82 3.864.621,72 3.864.621,72 3.522.413,82 3.297.002,62 3.297.002,62 1.057.937,57 19,64% 65,38% sociales 1.053.113,83 465.043,53 0,00 342.207,90 225.411,20 0,00 0,00 1.865.189,00 71,73% 93,60% Página 21 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 231/20200 25.680,00 0,00 25.680,00 29.996,96 29.996,96 25.181,96 24.775,36 24.775,36 -7.569,76 -29,48% 98,06% ALQUILER LOCAL */231*/20* 0,00 3.252,80 0,00 4.815,00 406,60 0,00 0,00 498,04 116,81% 98,39% 231/20400 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% ARRENDAMIENTO VEHICULOS */231*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 231/22610 15.213,42 0,00 15.213,42 11.736,40 11.736,40 11.736,40 11.736,40 11.736,40 3.477,02 22,85% 77,15% GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477,02 77,15% 100,00% 231/22616 900.000,00 0,00 900.000,00 535.855,66 535.855,66 468.887,70 468.887,70 468.887,70 190.762,29 21,20% 52,10% MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJE */231*/22* 0,00 173.382,05 0,00 66.967,96 0,00 0,00 0,00 431.112,30 59,54% 100,00% 231/22617 100.000,00 539.891,68 639.891,68 805.313,89 805.313,89 805.313,89 805.313,89 805.313,89 -165.422,21 -25,85% 125,85% SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS DE CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTACIAS */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.422,21 125,85% 100,00% 231/22618 65.000,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ENCUENTOS INSULARES DE MAYORES Y DISCAPACIDAD */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 231/22619 15.000,00 0,00 15.000,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 100,00 0,67% 99,33% SERVICIO INTERVENCIÓN EN PLAYAS CON PERROS PARA INCLUSIÓN E INTERGRACIÓN SOCIAL */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,33% 100,00% 231/22709 2.200.000,00 611.960,00 2.811.960,00 2.342.701,15 2.342.701,15 2.331.481,13 2.331.481,13 2.331.481,13 26.806,47 0,95% 82,91% PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES */231*/22* 0,00 442.452,38 0,00 11.220,02 0,00 0,00 0,00 480.478,87 83,31% 100,00% 231/22711 47.600,01 0,00 47.600,01 47.600,01 47.600,01 47.600,01 47.600,01 47.600,01 -31.733,34 -66,67% 100,00% PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS */231*/22* 0,00 31.733,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/22712 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD ACTIVIDADES MUSICALES */231*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 231/22715 151.729,21 0,00 151.729,21 151.729,21 151.729,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PRESTACIÓN SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES MENORES (DISCAPACIDAD) */231*/22* 0,00 0,00 0,00 151.729,21 0,00 0,00 0,00 151.729,21 100,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 3.565.222,64 1.086.851,68 4.652.074,32 3.939.833,28 3.939.833,28 3.705.101,09 3.704.694,49 3.704.694,49 61.420,47 1,32% 79,64% SERVICIOS. 0,00 650.820,57 0,00 234.732,19 406,60 0,00 0,00 946.973,23 84,69% 99,99% 231/46200 800.000,00 0,00 800.000,00 799.905,00 799.905,00 799.905,00 799.905,00 799.905,00 0,00 0,00% 99,99% SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL */231*/46* 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 99,99% 100,00% 231/46201 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO. ORGANIZACIÓN NEUROLIMPIADAS PARA MAYORES */231*/46* 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 231/46202 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PROY. TELAR ABRIENDO PUERTAS A LAS FAMILIAS MOMARENTALES, Y MUJERES EXCLUS 231/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 231/46203 14.862,30 0,00 14.862,30 14.862,30 14.862,30 14.862,30 14.862,30 14.862,30 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PROG. ENVEJECIMIENTO ACTIVO MAYORES ACTIVID PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL 231/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/46204 15.000,00 0,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 80,00% Página 22 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD */231*/46* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 80,00% 100,00% 231/46205 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO PROY. ENVEJECIMIENTO ACTIVO "INTERCAMBIA2" 231/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/46206 0,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 3.148,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE PROY. ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR 231/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/46207 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PROY. JORNADAS DE BIENESTAR 231/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/46210 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO PROY. ACTIVIDADES PREVENCIÓN DEPENDENCIA 231/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48001 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. DESTILADERA S.L.U. ATENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48002 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ADFILPA PROY ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COMUNIC Y NORMALIZACIÓN 231/48002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00% 0,00% 231/48003 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PLATAFORMA ASOC.DISCAPAC.DE LA PALMA (INDISPAL) PROGR. PARTICIP. SOCIAL PERSONAS CON DISCAPAC 231/48003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48006 61.365,61 15.000,00 76.365,61 76.365,51 76.365,51 76.365,51 76.365,51 76.365,51 0,10 0,00% 100,00% AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER */231*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 100,00% 100,00% 231/48900 6.000.000,00 -85.000,00 5.915.000,00 3.206.513,45 3.206.513,45 3.206.513,45 3.192.013,45 3.192.013,45 714.917,01 12,09% 54,21% SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DAMNIFICADOS VOLCAN */231*/48* 0,00 1.993.569,54 0,00 0,00 14.500,00 0,00 14.000,00 2.708.486,55 53,44% 99,55% 231/48901 100.000,00 0,00 100.000,00 249.625,00 249.625,00 249.625,00 249.625,00 249.625,00 -149.625,00 -149,62% 249,62% SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE SITUACIONES EMERGENCIAS CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTACIAS */231*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -149.625,00 249,62% 100,00% 2022 231/48902 0,00 3.492,75 3.492,75 3.492,75 3.492,75 3.492,75 3.492,75 3.492,75 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN A PERSONAS O ENTIDADES AFECTADAS POR EMERGENCIA VOLCÁNICA 231/48902(2022) 946,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48902 152.520,00 0,00 152.520,00 152.520,00 152.520,00 152.520,00 152.520,00 152.520,00 0,00 0,00% 100,00% PROP. SUBV. CLUB DEPORTIVO VKR. PROY. "NUEVAS VIDAS" ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48903 49.200,00 0,00 49.200,00 28.252,18 28.252,18 28.252,18 28.252,18 28.252,18 20.947,82 42,58% 57,42% SUBV. PROY. "MADRES POR LA DISCAPACIDAD" ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y AYUDA FAMILIAS 231/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.947,82 57,42% 100,00% 231/48904 27.059,00 0,00 27.059,00 27.059,00 27.059,00 27.059,00 27.059,00 27.059,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACI 231/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48905 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48906 11.376,00 0,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 11.376,00 0,00 0,00% 100,00% Página 23 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE CANARIAS (ASOCIDE) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DI 231/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48907 4.730,00 0,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PADRES Y MADRES DEL COLEGIO ESPECIAL EL DORADOR. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISC 231/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48908 64.469,00 0,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA PALMA (ADFILPA)PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAP 231/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48909 4.246,00 0,00 4.246,00 4.246,00 4.246,00 4.246,00 4.246,00 4.246,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPA 231/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48910 60.021,00 0,00 60.021,00 60.021,00 60.021,00 60.021,00 60.021,00 60.021,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PADISBALTA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48911 42.334,00 0,00 42.334,00 42.334,00 42.334,00 42.334,00 42.334,00 42.334,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN CANARIAS.PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48912 49.252,00 0,00 49.252,00 49.252,00 49.252,00 49.252,00 49.252,00 49.252,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PLATAFORMA PALMERA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (INDISPAL) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSON 231/48912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48913 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA (NEP)PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48914 40.824,00 0,00 40.824,00 40.824,00 40.824,00 40.824,00 40.824,00 40.824,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE SALUD MENTAL LA PALMA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48915 35.624,00 0,00 35.624,00 35.624,00 35.624,00 35.624,00 35.624,00 35.624,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL Y SOLIDARIA ALIS CANARIAS. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48916 14.850,00 0,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL KARMALA CULTURA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48917 51.681,79 0,00 51.681,79 51.681,79 51.681,79 51.681,79 51.681,79 51.681,79 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO 231/48917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48918 84.000,00 0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS CON SORDERA Y SUS FAMILIAS (FUNCASOR) PROG. ATENCIÓN SOCIA 231/48918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48919 25.000,00 10.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS FISICAS O ENTIDADES FOMENTO PAPEL DE LA MUJER EN EL DEPORTE */231*/48* 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00% 0,00% 231/48920 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES RARAS E INTEGRACIÓN SOCIAL (ADERIS) ATENC SOCIAL PERSONAS DISC 231/48920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48921 26.694,00 0,00 26.694,00 26.694,00 26.694,00 26.694,00 26.694,00 26.694,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS C 231/48921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 24 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 231/48922 11.900,00 0,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48923 36.488,00 0,00 36.488,00 36.488,00 36.488,00 36.488,00 36.488,00 36.488,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ISO DIVERSIDAD FUNCIONAL. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48924 64.469,00 0,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 64.469,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA (AFA LA PALMA) PROG 231/48924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48925 8.467,00 0,00 8.467,00 8.467,00 8.467,00 8.467,00 8.467,00 8.467,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE MUJERES TIGADAURA. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD 231/48925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48926 6.948,00 0,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. MOJO DE CAÑA. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD 231/48926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48927 19.574,00 0,00 19.574,00 19.574,00 19.574,00 19.574,00 19.574,00 19.574,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. COLECTIVO VIOLETAS LGBI. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA DIVERSIDAD 231/48927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48928 14.367,00 0,00 14.367,00 14.367,00 14.367,00 14.367,00 14.367,00 14.367,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL KARMALA CULTURA. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD 231/48928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48929 14.645,00 0,00 14.645,00 14.645,00 14.645,00 14.645,00 14.645,00 14.645,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL Y SOLIDARIA ALIS CANARIAS. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD 231/48929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48930 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PROMEPAL. PROG. PREPARACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE DE JÓVENES EXTUTELADOS 231/48930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48931 4.302,00 0,00 4.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.302,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. CULTURAL DE MAYORES BRISAS DE EL PASO. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PE 231/48931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.302,00 0,00% 0,00% 231/48932 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE MAYORES AXERJO. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48933 5.336,00 0,00 5.336,00 5.336,00 5.336,00 5.336,00 5.336,00 5.336,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD MANUEL GUARDIA ROLDÁN. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 231/48933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48934 3.279,00 0,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 3.279,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD SAN JUAN DE PUNTALLANA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍ 231/48934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48935 4.919,00 0,00 4.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. CULTURAL DE MAYORES LAS CAMELIAS. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONA 231/48935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919,00 0,00% 0,00% 231/48936 4.840,00 0,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE TERCERA EDAD SAN MAURO ABAD. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48937 5.813,00 0,00 5.813,00 5.813,00 5.813,00 5.813,00 5.813,00 5.813,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. TERCERA EDAD VIRGEN DE LOS DOLORES. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSO 231/48937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 25 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 231/48938 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE MAYORES UNIÓN NORTE. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48939 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE TERCERA EDAD BUENOS AMIGOS VILLA DE GARAFÍA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUT 231/48939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48940 4.350,00 0,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE MAYORES FARO NORTE. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48941 3.370,00 0,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD DE TAZACORTE. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48942 5.753,00 0,00 5.753,00 5.753,00 5.753,00 5.753,00 5.753,00 5.753,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. TERCERA EDAD LOS GALGUITOS. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48943 3.223,00 0,00 3.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. DE MAYORES MAGDALENA CARBALLO FERNÁNDEZ. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 231/48943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.223,00 0,00% 0,00% 231/48944 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD DE BREÑA ALTA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONA 231/48944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48945 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. TERCERA EDAD GÁNDARA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48946 6.766,00 0,00 6.766,00 6.766,00 6.766,00 6.766,00 6.766,00 6.766,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD CENTÁUREA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 231/48946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48947 16.171,00 0,00 16.171,00 16.171,00 16.171,00 16.171,00 16.171,00 16.171,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48948 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN PEQUEÑO VALIENTE. PROG. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48949 14.772,00 0,00 14.772,00 14.772,00 14.772,00 14.772,00 14.772,00 14.772,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIA 231/48949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48950 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE. PROG. ATENCIÓN SOVIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN SIN HOGAR 231/48950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48951 4.806,00 0,00 4.806,00 4.806,00 4.806,00 4.806,00 4.806,00 4.806,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN ANAR. PROG. ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 231/48951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48952 13.923,00 0,00 13.923,00 13.923,00 13.923,00 13.923,00 13.923,00 13.923,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. MOJO DE CAÑA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48953 13.472,00 0,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. VECINAL LUZ NACIENTE DE SAN TELMO. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCI 231/48953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48954 14.597,00 0,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 0,00 0,00% 100,00% Página 26 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOC. PSICÓLOGOS PARA TODOS. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48955 10.098,00 0,00 10.098,00 10.098,00 10.098,00 10.098,00 10.098,00 10.098,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL KARMALA CULTURA.PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48956 13.472,00 0,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO LABORAL Y COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO I 231/48956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48957 15.046,00 0,00 15.046,00 15.046,00 15.046,00 15.046,00 15.046,00 15.046,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DEL AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO TENERIFE. PROG. ATENCI 231/48957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48958 15.722,00 0,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00 15.722,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ISONORTE EMPLEO SLU. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48959 9.364,00 0,00 9.364,00 9.364,00 9.364,00 9.364,00 9.364,00 9.364,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48960 21.523,00 0,00 21.523,00 21.523,00 21.523,00 21.523,00 21.523,00 21.523,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48962 14.597,00 0,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 14.597,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD ISLAS CANARIAS "CESICA". PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONA 231/48962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48963 35.381,00 0,00 35.381,00 35.381,00 35.381,00 35.381,00 35.381,00 35.381,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE.PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 231/48963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48964 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. INSULAR DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE LA PALMA 231/48964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48965 12.400,00 0,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 0,00% 100,00% PROP. SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231/48965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48966 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00% 100,00% PROP. SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD 231/48966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48967 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACION PARA LA DIABETES ISLA BONITA ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS DIABETES Y SUS FAMILIAS 231/48967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48968 0,00 0,00 0,00 1.757,70 1.757,70 1.757,70 1.757,70 1.757,70 -1.757,70 0,00% 0,00% PREMIOS ACCIÓN SOCIAL */231*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.757,70 0,00% 100,00% 231/48969 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COLEGIO PSICOLOGÍA S/C TFE P/ATENCIÓN INTEGRAL SALUD MENTAL EN ZONA AFECTADA VOLCÁN TAJOGAITE 231/48969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48970 0,00 121.000,00 121.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71.000,00 58,68% 41,32% SUBV. FEDERACION MAYORES ISLA DE LA PALMA (FEMEPALMA). PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL PERSONAS MAYORE 231/48970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 41,32% 100,00% 231/48971 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 100,00% 0,00% Página 27 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. CD MENSAJERO ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD 231/48971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00% 0,00% 231/48972 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ATLÉTICO PASO ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD 231/48972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48973 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA (NEP) PROGR REHABILITACIÓN ACUATICA PERSONAS AFECTADAS VOLCAN 231/48973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/48974 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA LA PALMA PROGRAMA LUCHA CANARIA CON ALMA 231/48974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/49001 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA PROGRA. ACTIV. AYUDA A OTROS PUEBLOS 231/49001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/49002 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN MANTAY PROG. ACTIV. AYUDA A OTROS PUEBLOS 231/49002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/49003 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOCIACIÓN PSICÓLOGOS PARA TODOS PROG. ACTIV. AYUDA A OTROS PUEBLOS 231/49003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% 231/49004 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPLAZ NIÑOS 231/49004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.831.911,70 273.540,75 9.105.452,45 6.351.461,68 6.316.461,68 6.316.461,68 6.301.961,68 6.301.961,68 707.326,23 7,77% 69,37% 946,28 2.046.664,54 35.000,00 0,00 14.500,00 0,00 17.000,00 2.788.990,77 69,37% 99,77% 2022 231/62701 0,00 6.932.701,97 6.932.701,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932.701,97 100,00% 0,00% SITUACIONES DE EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS 231/62701(2022) 6.932.701,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932.701,97 0,00% 0,00% 231/62702 50.000,00 0,00 50.000,00 10.784,70 10.784,70 10.784,70 10.784,70 10.784,70 26.609,32 53,22% 21,57% INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES */231*/62* 0,00 12.605,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.215,30 21,57% 100,00% 231/62703 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSION PARA ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS */231*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 100.000,00 6.882.701,97 6.982.701,97 10.784,70 10.784,70 10.784,70 10.784,70 10.784,70 6.959.311,29 99,67% 0,15% 6.932.701,97 12.605,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.971.917,27 0,15% 100,00% 231/76200 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV.AYTO EL PASO.REDACCIÓN PROY Y/O DCCION OBRA Y/ O REALIZAC.OBRAS CONSECUENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 231/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/76201 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00% 0,00% SUBV.AYTO LLANOS ARIDANE.RDCCIÓN PROY Y/O DCCION OBRA Y/O REALIZ.OBRAS CONSECUENCIA ERUP.VOLCÁNICA 231/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00% 0,00% 231/76202 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV.AYTO TAZACORTE.REDACCIÓN PROY Y/O DCCION OBRA Y/O REALIZ.OBRAS CONSECUENCIA ERUPCI.VOLCÁNICA 231/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/78901 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 28 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TECNICAS PRESTAMOS ENFERMOS ONCOLOGICOS 231/78901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 231/78902 6.000.000,00 -3.349.061,50 2.650.938,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,50 0,04% 0,00% SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DAMNIFICADOS VOLCAN GASTOS CARACTER INVENTARIABLE */231*/78* 0,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.938,50 0,00% 0,00% 231/78903 0,00 110.000,00 110.000,00 68.483,10 68.483,10 68.483,10 68.483,10 68.483,10 19.606,38 17,82% 62,26% SUBV. AYUDAS ECONOMICAS DERIVADAS SITUAC EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNS GASTOS INVENTAR 231/78903 0,00 21.910,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.516,90 62,26% 100,00% 231/78904 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ADQUISICIÓN AYUDAS TECNICAS Y/O ADAPTAC VIVIENDA HABITUAL PERSONAS DISCAPAC Y/O DEPENDENCIAS 231/78904 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 6.008.000,00 -1.689.061,50 4.318.938,50 1.026.483,10 826.483,10 826.483,10 826.483,10 826.483,10 620.544,88 14,37% 19,14% 0,00 2.671.910,52 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.492.455,40 19,14% 100,00% Total Grupo de Programa 231Acción social 18.505.134,34 6.554.032,90 25.059.167,24 11.328.562,76 11.093.562,76 10.858.830,57 10.843.923,97 10.843.923,97 8.348.602,87 33,32% 43,33% 6.933.648,25 5.382.001,61 235.000,00 234.732,19 14.906,60 0,00 17.000,00 14.200.336,67 44,27% 99,86% 232/22604 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% JURÍDICOS, CONTENCIOSOS */232*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 232/22606 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS */232*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 232/22612 70.000,00 17.386,69 87.386,69 65.978,82 65.978,82 49.017,32 44.027,32 44.027,32 -1.980,38 -2,27% 56,09% ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL */232*/22* 0,00 23.388,25 0,00 16.961,50 4.990,00 0,00 0,00 38.369,37 75,50% 89,82% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 85.000,00 17.386,69 102.386,69 65.978,82 65.978,82 49.017,32 44.027,32 44.027,32 13.019,62 12,72% 47,87% SERVICIOS. 0,00 23.388,25 0,00 16.961,50 4.990,00 0,00 0,00 53.369,37 64,44% 89,82% Total Grupo de Programa 232Promoción social 85.000,00 17.386,69 102.386,69 65.978,82 65.978,82 49.017,32 44.027,32 44.027,32 13.019,62 12,72% 47,87% 0,00 23.388,25 0,00 16.961,50 4.990,00 0,00 0,00 53.369,37 64,44% 89,82% 233/22610 549.996,20 12.184,56 562.180,76 366.415,21 366.415,21 351.040,45 351.040,45 351.040,45 89.994,30 16,01% 62,44% PLAN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DEPENDENCIA */233*/22* 0,00 105.771,25 0,00 15.374,76 0,00 0,00 0,00 211.140,31 65,18% 100,00% 233/22703 2.265.547,26 151.674,06 2.417.221,32 1.710.602,19 1.710.602,19 1.710.602,19 1.710.602,19 1.710.602,19 133.484,35 5,52% 70,77% PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD */233*/22* 0,00 573.134,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.619,13 70,77% 100,00% 233/22711 1.224.049,00 -1.018.237,44 205.811,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.811,56 100,00% 0,00% PRESTACIÓN SERVICIO RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER */233*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.811,56 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 4.039.592,46 -854.378,82 3.185.213,64 2.077.017,40 2.077.017,40 2.061.642,64 2.061.642,64 2.061.642,64 429.290,21 13,48% 64,73% SERVICIOS. 0,00 678.906,03 0,00 15.374,76 0,00 0,00 0,00 1.123.571,00 65,21% 100,00% Página 29 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 233/46203 495.168,27 0,00 495.168,27 495.168,27 495.168,27 495.168,27 495.168,27 495.168,27 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. GARAFIA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO 233/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46204 948.961,14 0,00 948.961,14 948.961,14 948.961,14 948.961,14 948.961,14 948.961,14 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO 233/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46206 340.808,20 5.000,00 345.808,20 345.808,20 345.808,20 345.808,20 345.808,20 345.808,20 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. LLANOS DE ARIDANE CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46207 294.000,00 5.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46208 482.160,00 0,00 482.160,00 388.080,00 388.080,00 388.080,00 388.080,00 388.080,00 94.080,00 19,51% 80,49% CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 233/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.080,00 80,49% 100,00% 233/46209 294.000,00 5.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 233/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46210 540.960,00 5.000,00 545.960,00 540.960,00 540.960,00 540.960,00 540.960,00 540.960,00 0,00 0,00% 99,08% CONVENIO AYTO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO. GASTOS MANTENIMIENTO 233/46210 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 99,08% 100,00% 233/46211 373.845,16 0,00 373.845,16 373.845,16 373.845,16 373.845,16 373.845,16 373.845,16 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TAZACORTE RESID. MAYORES GASTOS MANTE 233/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46212 718.911,84 0,00 718.911,84 718.911,84 718.911,84 718.911,84 718.911,84 718.911,84 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTAGORDA RESID. MAYORES GASTOS MANT 233/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46213 295.367,11 5.000,00 300.367,11 295.367,11 295.367,11 295.367,11 295.367,11 295.367,11 0,00 0,00% 98,34% CONVENIO AYTO. TIJARAFE CTRO. EST. DIURNA GASTOS MAN 233/46213 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 98,34% 100,00% 233/46214 864.678,66 0,00 864.678,66 864.678,66 864.678,66 864.678,66 864.678,66 864.678,66 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID. PERSONAS CON DISCAPACIDAD NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO 233/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46215 475.535,20 5.000,00 480.535,20 384.861,31 384.861,31 384.861,31 384.861,31 384.861,31 90.673,89 18,87% 80,09% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CTRO. OCUPAC. GASTOS MANTE 233/46215 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.673,89 80,09% 100,00% 233/46216 146.709,07 5.000,00 151.709,07 151.709,07 151.709,07 151.709,07 151.709,07 151.709,07 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. MAZO CTRO. OCUPAC. GASTOS MANTE 233/46216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46217 68.161,64 5.000,00 73.161,64 73.161,64 73.161,64 73.161,64 73.161,64 73.161,64 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTE 233/46217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46218 316.341,12 0,00 316.341,12 316.341,12 316.341,12 316.341,12 316.341,12 316.341,12 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46219 661.383,96 0,00 661.383,96 661.383,96 661.383,96 661.383,96 661.383,96 661.383,96 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBER GASTOS MANTE 233/46219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46220 416.983,80 0,00 416.983,80 416.983,80 416.983,80 416.983,80 416.983,80 416.983,80 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46222 90.882,19 32.317,14 123.199,33 90.882,19 90.882,19 90.882,19 90.882,19 90.882,19 0,00 0,00% 73,77% Página 30 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CONVENIO AYTO. TAZACORTE CENTRO DÍA MAYORES GTOS. MANTENIMIENTO 233/46222 0,00 32.317,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.317,14 73,77% 100,00% 233/46223 891.682,14 0,00 891.682,14 891.682,14 891.682,14 891.682,14 891.682,14 891.682,14 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RES. MAYORES GTOS. MANTENIMIENTO 233/46223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46224 275.972,12 5.000,00 280.972,12 280.972,12 280.972,12 280.972,12 280.972,12 280.972,12 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46225 227.811,05 5.000,00 232.811,05 232.811,05 232.811,05 232.811,05 232.811,05 232.811,05 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46226 113.602,73 5.000,00 118.602,73 113.602,73 113.602,73 113.602,73 113.602,73 113.602,73 0,00 0,00% 95,78% CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46226 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95,78% 100,00% 233/46227 227.205,47 5.000,00 232.205,47 227.205,47 227.205,47 227.205,47 227.205,47 227.205,47 0,00 0,00% 97,85% CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46227 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 97,85% 100,00% 233/46228 675.797,04 0,00 675.797,04 675.797,04 675.797,04 675.797,04 675.797,04 675.797,04 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46229 431.459,10 0,00 431.459,10 431.459,10 431.459,10 431.459,10 431.459,10 431.459,10 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46230 1.093.029,72 0,00 1.093.029,72 1.093.029,72 1.093.029,72 1.093.029,72 1.093.029,72 1.093.029,72 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/46230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46231 284.006,84 5.000,00 289.006,84 289.006,84 289.006,84 289.006,84 289.006,84 289.006,84 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46232 340.808,20 5.000,00 345.808,20 340.808,20 340.808,20 340.808,20 340.808,20 340.808,20 0,00 0,00% 98,55% CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 233/46232 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 98,55% 100,00% 233/46233 294.000,00 98.100,00 392.100,00 392.100,00 392.100,00 392.100,00 392.100,00 392.100,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46234 282.240,00 11.297,50 293.537,50 293.537,50 293.537,50 293.537,50 293.537,50 293.537,50 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. GARAFIA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46235 1.128.960,00 5.000,00 1.133.960,00 858.480,00 858.480,00 858.480,00 858.480,00 858.480,00 270.480,00 23,85% 75,71% CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46235 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.480,00 75,71% 100,00% 233/46236 493.920,00 5.000,00 498.920,00 498.920,00 498.920,00 498.920,00 498.920,00 498.920,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTAGORDA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46237 235.200,00 30.480,00 265.680,00 265.680,00 265.680,00 265.680,00 265.680,00 265.680,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. PUNTALLANA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46238 305.760,00 5.000,00 310.760,00 310.760,00 310.760,00 310.760,00 310.760,00 310.760,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 31 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 233/46239 693.840,00 5.000,00 698.840,00 346.920,00 346.920,00 346.920,00 346.920,00 346.920,00 346.920,00 49,64% 49,64% CONVENIO AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46239 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.920,00 49,64% 100,00% 233/46240 329.280,00 54.000,00 383.280,00 383.280,00 383.280,00 383.280,00 383.280,00 383.280,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TAZACORTE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46241 505.680,00 5.000,00 510.680,00 510.680,00 510.680,00 510.680,00 510.680,00 510.680,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. TIJARAFE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46242 294.000,00 5.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO 233/46242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/46244 136.323,28 5.000,00 141.323,28 136.323,28 136.323,28 136.323,28 136.323,28 136.323,28 0,00 0,00% 96,46% SUBV. AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DÍA GALLEGOS 233/46244 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 96,46% 100,00% 233/46245 84.908,28 -36.000,00 48.908,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.908,28 100,00% 0,00% CONVENIO AYTO. S/C DE LA PALMA CENTRO DE DÍA GASTOS MANTENIMIENTO 233/46245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.908,28 0,00% 0,00% 233/48900 121.651,08 0,00 121.651,08 121.651,08 121.651,08 121.651,08 121.651,08 121.651,08 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GASTOS DE MANTENIMIENTO 233/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48901 221.760,00 -221.034,05 725,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,95 100,00% 0,00% CONVENIO ENTIDADES PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL/DISC. MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO */233*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,95 0,00% 0,00% 233/48902 121.651,08 -121.651,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI 233/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 233/48903 30.022,98 -30.022,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO SERVICIOS Y GESTIÓN RESIDENCIAL EN CANARIAS, S.L. (SERCA) 233/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 233/48904 460.391,73 5.000,00 465.391,73 465.391,73 465.391,73 465.391,73 465.391,73 465.391,73 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO. OCUPA. TABURIENTE GASTOS MANTENIMIENT 233/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48905 146.709,07 21.734,56 168.443,63 168.443,63 168.443,63 168.443,63 168.443,63 168.443,63 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA. LA TRAVIESA GASTOS MANTENIMIENT 233/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48906 344.013,54 5.000,00 349.013,54 349.013,54 349.013,54 349.013,54 349.013,54 349.013,54 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA. LA TISERA GASTOS MANTENIMIENT 233/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48907 280.246,20 0,00 280.246,20 280.246,20 280.246,20 280.246,20 280.246,20 280.246,20 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDAC. CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA RESID. MAYORES LOS LLANOS GTOS. MANTENIMIENTO 233/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48908 242.998,45 5.000,00 247.998,45 247.998,45 247.998,45 247.998,45 247.998,45 247.998,45 0,00 0,00% 100,00% CONV. ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA, CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD 233/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48909 325.183,68 0,00 325.183,68 234.854,88 234.854,88 234.854,88 234.854,88 234.854,88 90.328,80 27,78% 72,22% CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL "PROYECTO MI CASA". CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS 233/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.328,80 72,22% 100,00% 233/48910 221.760,00 0,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 221.760,00 0,00 0,00% 100,00% CONV ASOC. FAMILIARIES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS. PROMOCIÓN PERSONAL.GASTOS MANTENIMIENT 233/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48911 101.352,00 0,00 101.352,00 58.212,00 58.212,00 58.212,00 58.212,00 58.212,00 43.140,00 42,56% 57,44% Página 32 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 233/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.140,00 57,44% 100,00% 233/48913 842.492,00 0,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 842.492,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 233/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48914 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO AFA. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA ISLA 233/48914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/48915 0,00 73.920,00 73.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.920,00 100,00% 0,00% CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. GASTOS MANTENIMIENTO 233/48915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.920,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 20.660.575,14 33.141,09 20.693.716,23 19.557.222,17 19.557.222,17 19.557.222,17 19.557.222,17 19.557.222,17 1.059.176,92 5,12% 94,51% 0,00 77.317,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.494,06 94,51% 100,00% 233/62700 25.000,00 0,00 25.000,00 19.572,25 19.572,25 5.339,30 5.339,30 5.339,30 5.427,75 21,71% 21,36% CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES */233*/62* 0,00 0,00 0,00 14.232,95 0,00 0,00 0,00 19.660,70 78,29% 100,00% 2023 233/62701 0,00 13.770,90 13.770,90 13.770,90 13.770,90 13.770,90 13.770,90 13.770,90 0,00 0,00% 100,00% INV. PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. DEPENDENCIA 233/62701(2023) 13.770,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/62701 139.500,00 0,00 139.500,00 10.996,80 10.996,80 10.996,80 10.996,80 10.996,80 108.612,20 77,86% 7,88% INV. PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. DEPENDENCIA */233*/62* 0,00 19.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.503,20 7,88% 100,00% 2023 233/62702 0,00 1.752.226,07 1.752.226,07 175.497,03 175.497,03 35,98 35,98 35,98 1.476.729,04 84,28% 0,00% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 233/62702(2023) 1.752.226,07 100.000,00 0,00 175.461,05 0,00 0,00 0,00 1.752.190,09 10,02% 100,00% 233/62702 2.860.670,59 -330.360,36 2.530.310,23 1.163.678,55 966.432,58 100.524,00 100.524,00 100.524,00 1.366.229,38 53,99% 3,97% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA */233*/62* 0,00 402,30 197.245,97 865.908,58 0,00 0,00 0,00 2.429.786,23 33,78% 100,00% 2018 233/62702 0,00 4.820,67 4.820,67 4.662,13 4.662,13 4.662,13 4.662,13 4.662,13 0,00 0,00% 96,71% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 233/62702(2018) 4.820,67 158,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,54 96,71% 100,00% 2020 233/62702 0,00 387.655,39 387.655,39 320.919,46 174.254,16 129.740,51 129.740,51 129.740,51 38.793,99 10,01% 33,47% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 233/62702(2020) 387.655,39 27.941,94 146.665,30 44.513,65 0,00 0,00 0,00 257.914,88 44,95% 100,00% 2019 233/62702 0,00 4.557,45 4.557,45 97,95 97,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA 233/62702(2019) 4.557,45 4.459,50 0,00 97,95 0,00 0,00 0,00 4.557,45 2,15% 0,00% 2022 233/62703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROGRAMA RESIDENCIAL DE SALUD MENTAL 233/62703(2022) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 3.025.170,59 1.832.670,12 4.857.840,71 1.709.195,07 1.365.283,80 265.069,62 265.069,62 265.069,62 2.995.792,36 61,67% 5,46% 2.163.030,48 152.853,28 343.911,27 1.100.214,18 0,00 0,00 0,00 4.592.771,09 28,10% 100,00% 233/76200 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. DE GARAFÍA OBRAS C.A. JOSEFA ARGOTE 233/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76201 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA OBRAS C.A. NINA JAUBERT 233/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76202 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO OBRA RESIDENCIA DE MAYORES 233/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76203 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE OBRAS C.A LAS INDIAS 233/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76204 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 33 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. AYTO. PUNTAGORDA OBRAS RESIDENCIA MAYORES PUNTAGORDA 233/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76205 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE OBRAS RESIDENCIA TAZACORTE 233/76205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76206 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA OBRAS RESIDENICA MAYORES 233/76206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76207 13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE OBRAS FUNDACIÓN SOLIDARIA RESIDENCIA MAYORES 233/76207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 233/76208 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO PROYECTO RESIDENCIA DE MAYORES II PLAN INFRAESTR SANITARIA 233/76208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76209 0,00 29.880,82 29.880,82 29.880,82 29.880,82 29.880,82 29.880,82 29.880,82 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. GARAFIA OBRAS Y/O EQUIPAMIENTO RESIDENCIA MAYORES SANTO DOMINGO 233/76209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76210 0,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA CENTRO DÍA MAYORES II PLAN INFRAESTR SOCI 233/76210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76211 0,00 16.587,14 16.587,14 16.587,14 16.587,14 16.587,14 16.587,14 16.587,14 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE OBRA CENTRO DÍA MAYORES II PLAN INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITAR 233/76211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/76212 0,00 447.687,60 447.687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.687,60 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE. AMPLIACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES (INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO) 233/76212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.687,60 0,00% 0,00% 233/78900 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN SOLIDARIDAD LA PALMA RESIDENCIA DE MAYORES 233/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 233/78901 0,00 106.894,00 106.894,00 106.894,00 106.894,00 106.894,00 106.894,00 106.894,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL OBRA PROYECTO CENTRO RESIDENCIAL MI CASA PERSONAS DEPEND 233/78901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 233/78902 0,00 244.773,22 244.773,22 244.773,22 244.773,22 244.773,22 244.773,22 244.773,22 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CANARIA ISONORTE OBRAS Y/O EQUIPAMIENTO HOGAR FUNCIONAL EN LAS TRICIAS 233/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 159.000,00 914.822,78 1.073.822,78 626.135,18 626.135,18 626.135,18 613.135,18 613.135,18 447.687,60 41,69% 58,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 447.687,60 58,31% 97,92% Total Grupo de Programa 233Asistencia a personas dependientes 27.884.338,19 1.926.255,17 29.810.593,36 23.969.569,82 23.625.658,55 22.510.069,61 22.497.069,61 22.497.069,61 4.931.947,09 16,54% 75,51% 2.163.030,48 909.076,45 343.911,27 1.115.588,94 13.000,00 0,00 0,00 7.300.523,75 79,25% 99,94% 235/12001 15.353,59 0,00 15.353,59 15.810,96 15.810,96 15.810,96 14.506,42 14.506,42 -457,37 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO A2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,54 0,00 0,00 -457,37 102,98% 91,75% 235/12003 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 -273,00 0,00% 0,00% SUELDOS GRUPO C1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -273,00 0,00% 100,00% 235/12006 1.114,52 0,00 1.114,52 1.147,61 1.147,61 1.147,61 1.052,85 1.052,85 -33,09 -2,97% 102,97% TRIENIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 94,76 0,00 0,00 -33,09 102,97% 91,74% Página 34 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 235/12100 9.344,50 0,00 9.344,50 9.242,18 9.242,18 9.242,18 8.498,68 8.498,68 102,32 1,09% 98,91% COMPLEMENTO DE DESTINO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 743,50 0,00 0,00 102,32 98,91% 91,96% 235/12101 9.475,77 0,00 9.475,77 9.797,53 9.797,53 9.797,53 9.009,52 9.009,52 -321,76 -3,40% 103,40% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 788,01 0,00 0,00 -321,76 103,40% 91,96% 235/12103 6.921,52 0,00 6.921,52 7.161,75 7.161,75 7.161,75 6.539,28 6.539,28 -240,23 -3,47% 103,47% OTROS COMPLEMENTOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 622,47 0,00 0,00 -240,23 103,47% 91,31% 235/13000 1.511.601,85 0,00 1.511.601,85 1.433.832,74 1.433.832,74 1.433.832,74 1.315.465,01 1.315.465,01 69.501,31 4,60% 94,86% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 8.267,80 0,00 0,00 118.367,73 0,00 0,00 77.769,11 94,86% 91,74% 235/13001 10.000,00 0,00 10.000,00 6.505,16 6.505,16 6.505,16 5.029,88 5.029,88 -3.126,08 -31,26% 65,05% HORAS EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 6.620,92 0,00 0,00 1.475,28 0,00 0,00 3.494,84 65,05% 77,32% 235/13002 2.313.090,12 0,00 2.313.090,12 2.184.776,34 2.184.776,34 2.186.125,37 2.001.551,64 2.001.551,64 128.313,78 5,55% 94,51% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 -1.349,03 184.573,73 0,00 0,00 126.964,75 94,45% 91,56% 235/13100 1.554.219,70 170.000,00 1.724.219,70 1.713.378,77 1.713.378,77 1.591.923,19 1.513.334,56 1.513.334,56 10.840,93 0,63% 92,33% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 121.455,58 78.588,63 0,00 0,00 132.296,51 99,37% 95,06% 235/13101 0,00 0,00 0,00 477,89 477,89 477,89 477,89 477,89 -3.809,99 0,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */2*/1* 0,00 3.332,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -477,89 0,00% 100,00% 235/13102 0,00 0,00 0,00 105.473,37 105.473,37 55.441,53 30.413,19 30.413,19 -127.843,33 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES LABORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS */2*/1* 0,00 22.369,96 0,00 50.031,84 25.028,34 0,00 0,00 -55.441,53 0,00% 54,86% 235/13103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 235/15000 23.000,00 0,00 23.000,00 22.974,13 22.974,13 22.974,13 22.974,13 22.974,13 -197,14 -0,86% 99,89% PRODUCTIVIDAD */2*/1* 0,00 223,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,87 99,89% 100,00% 235/15100 151.000,00 0,00 151.000,00 179.982,28 179.982,28 165.504,80 165.504,80 165.504,80 -40.937,99 -27,11% 109,61% GRATIFICACIONES */2*/1* 0,00 11.955,71 0,00 14.477,48 0,00 0,00 0,00 -14.504,80 119,19% 100,00% 235/16000 1.243.026,41 0,00 1.243.026,41 1.294.047,61 1.294.047,61 1.083.572,98 1.083.415,08 1.083.415,08 -64.067,40 -5,15% 87,17% SEGURIDAD SOCIAL */2*/1* 0,00 13.046,20 0,00 210.474,63 157,90 0,00 0,00 159.453,43 104,10% 99,99% 235/16001 0,00 0,00 0,00 31.102,63 31.102,63 0,00 0,00 0,00 -40.928,87 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS */2*/1* 0,00 9.826,24 0,00 31.102,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 6.848.147,98 170.000,00 7.018.147,98 7.015.983,95 7.015.983,95 6.589.790,82 6.178.045,93 6.178.045,93 -73.477,91 -1,05% 93,90% 0,00 75.641,94 0,00 426.193,13 411.744,89 0,00 0,00 428.357,16 99,97% 93,75% 235/21200 14.800,00 0,00 14.800,00 12.364,01 12.364,01 11.333,74 11.333,74 11.333,74 2.435,99 16,46% 76,58% REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES */235*/21* 0,00 0,00 0,00 1.030,27 0,00 0,00 0,00 3.466,26 83,54% 100,00% 235/21900 23.000,00 0,00 23.000,00 18.996,49 18.996,49 13.169,84 13.169,84 13.169,84 -1.316,00 -5,72% 57,26% REPARACIÓN CENTRO DE MAYORES LA DEHESA */235*/21* 0,00 5.319,51 0,00 5.826,65 0,00 0,00 0,00 9.830,16 82,59% 100,00% 235/22000 600,00 0,00 600,00 834,14 834,14 834,14 834,14 834,14 -526,56 -87,76% 139,02% MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE */235*/22* 0,00 292,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234,14 139,02% 100,00% 235/22002 12.500,00 0,00 12.500,00 9.805,33 9.805,33 8.530,58 8.530,58 8.530,58 2.279,67 18,24% 68,24% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */235*/22* 0,00 415,00 0,00 1.274,75 0,00 0,00 0,00 3.969,42 78,44% 100,00% 235/22102 15.000,00 0,00 15.000,00 7.937,68 7.937,68 7.937,68 7.937,68 7.937,68 -540,22 -3,60% 52,92% GAS BUTANO */235*/22* 0,00 7.602,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.062,32 52,92% 100,00% 235/22103 40.000,00 0,00 40.000,00 15.663,22 15.663,22 15.663,22 15.663,22 15.663,22 4.972,57 12,43% 39,16% Página 35 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O COMBUSTIBLE Y CARBURANTE */235*/22* 0,00 19.364,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.336,78 39,16% 100,00% 235/22104 33.800,00 -23.000,00 10.800,00 494,97 494,97 494,97 494,97 494,97 7.005,68 64,87% 4,58% VESTUARIO */235*/22* 0,00 3.299,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.305,03 1,46% 100,00% 235/22105 300.000,00 100.000,00 400.000,00 245.036,39 245.036,39 233.139,94 233.139,94 233.139,94 42.116,88 10,53% 58,28% PRODUCTOS ALIMENTICIOS */235*/22* 0,00 112.846,73 0,00 11.896,45 0,00 0,00 0,00 166.860,06 61,26% 100,00% 235/22106 227.000,00 -15.000,00 212.000,00 196.469,40 196.469,40 163.061,46 163.061,46 163.061,46 12.023,64 5,67% 76,92% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO */235*/22* 0,00 3.506,96 0,00 33.407,94 0,00 0,00 0,00 48.938,54 86,55% 100,00% 235/22110 120.400,00 0,00 120.400,00 93.376,95 93.376,95 73.543,72 73.543,72 73.543,72 -1.582,13 -1,31% 61,08% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO */235*/22* 0,00 28.605,18 0,00 19.833,23 0,00 0,00 0,00 46.856,28 77,56% 100,00% 235/22199 16.000,00 0,00 16.000,00 10.307,64 10.307,64 10.104,34 10.104,34 10.104,34 -5.158,26 -32,24% 63,15% OTROS SUMINISTROS */235*/22* 0,00 10.850,62 0,00 203,30 0,00 0,00 0,00 5.895,66 64,42% 100,00% 235/22699 50.000,00 -22.000,00 28.000,00 10.509,53 10.509,53 10.509,53 10.509,53 10.509,53 8.955,65 31,98% 37,53% OTROS GASTOS DIVERSOS */235*/22* 0,00 8.534,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.490,47 21,02% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 853.100,00 40.000,00 893.100,00 621.795,75 621.795,75 548.323,16 548.323,16 548.323,16 70.666,91 7,91% 61,40% SERVICIOS. 0,00 200.637,34 0,00 73.472,59 0,00 0,00 0,00 344.776,84 69,62% 100,00% 235/35900 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% INTERESES FINANCIEROS */2*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 235/62500 47.000,00 60.000,00 107.000,00 52.297,96 52.297,96 39.460,10 39.460,10 39.460,10 41.757,85 39,03% 36,88% MOBILIARIO Y ENSERES */235*/62* 0,00 12.944,19 0,00 12.837,86 0,00 0,00 0,00 67.539,90 48,88% 100,00% 235/62700 150.000,00 0,00 150.000,00 25.987,66 25.987,66 11.778,06 11.778,06 11.778,06 97.023,54 64,68% 7,85% INVERSIONES CENTRO DE MAYORES LA DEHESA */235*/62* 0,00 26.988,80 0,00 14.209,60 0,00 0,00 0,00 138.221,94 17,33% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 197.000,00 60.000,00 257.000,00 78.285,62 78.285,62 51.238,16 51.238,16 51.238,16 138.781,39 54,00% 19,94% 0,00 39.932,99 0,00 27.047,46 0,00 0,00 0,00 205.761,84 30,46% 100,00% Total Grupo de Programa 235Residencia de Pensionistas 7.899.247,98 270.000,00 8.169.247,98 7.716.065,32 7.716.065,32 7.189.352,14 6.777.607,25 6.777.607,25 136.970,39 1,68% 88,01% 0,00 316.212,27 0,00 526.713,18 411.744,89 0,00 0,00 979.895,84 94,45% 94,27% 241/12000 51.344,69 84.718,10 136.062,79 36.943,51 36.943,51 36.943,51 32.553,43 32.553,43 99.119,28 72,85% 27,15% SUELDOS GRUPO A1 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390,08 0,00 0,00 99.119,28 27,15% 88,12% 241/12004 43.944,75 0,00 43.944,75 31.801,93 31.801,93 31.467,38 29.348,43 29.348,43 12.142,82 27,63% 71,61% SUELDOS GRUPO C2 */2*/1* 0,00 0,00 0,00 334,55 2.118,95 0,00 0,00 12.477,37 72,37% 93,27% 241/12006 8.441,80 0,00 8.441,80 8.563,65 8.563,65 8.563,65 7.843,20 7.843,20 -121,85 -1,44% 101,44% TRIENIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 720,45 0,00 0,00 -121,85 101,44% 91,59% 241/12010 0,00 0,00 0,00 23.836,13 23.836,13 21.716,60 18.127,63 18.127,63 -24.871,55 0,00% 0,00% RETRIB. BÁSICAS PERS.PROG.CTER.TEMP. GESTIÓN Y JUSTIF. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 1.035,42 0,00 2.119,53 3.588,97 0,00 0,00 -21.716,60 0,00% 83,47% 241/12100 53.050,91 0,00 53.050,91 46.895,49 46.895,49 46.687,59 42.610,90 42.610,90 6.155,42 11,60% 88,01% COMPLEMENTO DE DESTINO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 207,90 4.076,69 0,00 0,00 6.363,32 88,40% 91,27% Página 36 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 241/12101 66.277,73 0,00 66.277,73 60.422,20 60.422,20 60.188,22 54.696,96 54.696,96 5.855,53 8,83% 90,81% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 233,98 5.491,26 0,00 0,00 6.089,51 91,17% 90,88% 241/12103 39.826,11 0,00 39.826,11 36.385,22 36.385,22 36.253,96 32.597,09 32.597,09 3.440,89 8,64% 91,03% OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 131,26 3.656,87 0,00 0,00 3.572,15 91,36% 89,91% 241/12107 0,00 0,00 0,00 36.467,50 36.467,50 30.908,07 24.989,11 24.989,11 -40.706,68 0,00% 0,00% RETRIB. COMPLEM. PERS.PROG.CTER.TEMP. GESTIÓN Y JUSTIF. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 4.239,18 0,00 5.559,43 5.918,96 0,00 0,00 -30.908,07 0,00% 80,85% 241/13000 88.455,37 0,00 88.455,37 91.173,58 91.173,58 91.173,58 83.578,14 83.578,14 -2.718,21 -3,07% 103,07% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7.595,44 0,00 0,00 -2.718,21 103,07% 91,67% 241/13002 137.127,89 0,00 137.127,89 140.964,42 140.964,42 140.964,42 129.225,24 129.225,24 -3.836,53 -2,80% 102,80% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 11.739,18 0,00 0,00 -3.836,53 102,80% 91,67% 241/13100 0,00 0,00 0,00 13.498,98 13.498,98 13.498,98 13.498,98 13.498,98 -13.498,99 0,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */2*/1* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.498,98 0,00% 100,00% 241/14301 0,00 577.217,18 577.217,18 552.601,74 552.601,74 552.601,74 502.019,78 502.019,78 24.615,44 4,26% 95,74% RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PEX LA PALMA PSICOSOCIAL 2023 241/14301 0,00 0,00 0,00 0,00 50.581,96 0,00 0,00 24.615,44 95,74% 90,85% 241/14306 409.778,85 0,00 409.778,85 402.839,26 402.839,26 243.898,61 161.145,86 161.145,86 6.939,59 1,69% 59,52% RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS FDCAN 2023 (7ª FASE) 241/14306 0,00 0,00 0,00 158.940,65 82.752,75 0,00 0,00 165.880,24 98,31% 66,07% 2023 241/14306 0,00 277.600,00 277.600,00 277.600,00 277.600,00 127.486,62 105.012,14 105.012,14 0,00 0,00% 45,92% RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL CONTROL PENNIS. SET. (7ª FASE –FDCAN 2023) 241/14306(2023) 277.600,00 0,00 0,00 150.113,38 22.474,48 0,00 0,00 150.113,38 100,00% 82,37% 241/14307 54.000,00 0,00 54.000,00 88.058,98 88.058,98 88.058,98 88.058,98 88.058,98 -34.058,98 -63,07% 163,07% RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PARA PROGRAMAS CON EL SCE */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.058,98 163,07% 100,00% 2023 241/14307 0,00 81.971,51 81.971,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.971,51 100,00% 0,00% RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PARA PROGRAMAS CON EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 241/14307(2023) 81.971,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.971,51 0,00% 0,00% 241/14308 0,00 632.690,86 632.690,86 721.362,17 721.362,17 658.760,87 603.289,11 603.289,11 -88.671,31 -14,01% 104,12% RETRIBUCIONES NOE LA PALMA */2*/1* 0,00 0,00 0,00 62.601,30 55.471,76 0,00 0,00 -26.070,01 114,01% 91,58% 241/14309 29.158,23 28.434,00 57.592,23 55.733,04 55.733,04 49.394,29 46.860,97 46.860,97 1.859,19 3,23% 85,77% RETRIBUCIONES PRODAE 241/14309 0,00 0,00 0,00 6.338,75 2.533,32 0,00 0,00 8.197,94 96,77% 94,87% 2023 241/14310 0,00 1.081.163,02 1.081.163,02 1.025.229,43 1.025.229,43 1.025.229,43 1.025.229,43 1.025.229,43 55.933,59 5,17% 94,83% RETRIBUCIONES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023 241/14310(2023) 1.081.163,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.933,59 94,83% 100,00% 241/14310 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 3.012,15 3.012,15 3.012,15 3.012,15 3.012,15 1.987,85 39,76% 60,24% RETRIBUCIONES PROGRAMAS GARANTÍA JUVENIL 241/14310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.987,85 6,02% 100,00% 241/14311 0,00 184.000,00 184.000,00 210,89 210,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2024 241/14311 0,00 183.789,11 0,00 210,89 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,11% 0,00% 241/14312 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 100,00% 0,00% RETRIBUCIONES NOE - NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00% 0,00% 241/15000 1.000,00 0,00 1.000,00 7.125,14 7.125,14 7.125,14 6.420,14 6.420,14 -6.125,14 -612,51% 712,51% PRODUCTIVIDAD */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,00 -6.125,14 712,51% 90,11% 241/15100 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GRATIFICACIONES */2*/1* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 241/16000 195.227,48 0,00 195.227,48 308.196,16 308.196,16 106.131,68 106.019,33 106.019,33 -112.968,68 -57,87% 54,36% SEGURIDAD SOCIAL */2*/1* 0,00 0,00 0,00 202.064,48 112,35 0,00 0,00 89.095,80 157,87% 99,89% 241/16001 0,00 185.733,77 185.733,77 185.733,77 185.733,77 131.162,88 131.162,88 131.162,88 0,00 0,00% 70,62% Página 37 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SEGURIDAD SOCIAL PEX LA PALMA PSICOSOCIAL 241/16001 0,00 0,00 0,00 54.570,89 0,00 0,00 0,00 54.570,89 100,00% 100,00% 241/16002 9.380,51 9.149,34 18.529,85 28.605,77 28.605,77 28.605,77 28.605,77 28.605,77 -10.075,92 -54,38% 154,38% SEGURIDAD SOCIAL PRODAE */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.075,92 154,38% 100,00% 2023 241/16003 0,00 86.837,77 86.837,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PENNIS. SET. 7ª FASE FDCAN 2023 241/16003(2023) 86.837,77 86.837,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.837,77 0,00% 0,00% 241/16003 126.722,88 0,00 126.722,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.425,81 51,63% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PENNISETUM SETACEUM 7ª FASE 241/16003 0,00 61.297,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.722,88 0,00% 0,00% 2023 241/16004 0,00 66.254,74 66.254,74 49.053,76 49.053,76 49.053,76 49.053,76 49.053,76 17.200,98 25,96% 74,04% SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS SCE 241/16004(2023) 66.254,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,98 74,04% 100,00% 241/16004 15.000,00 0,00 15.000,00 1.022,76 1.022,76 1.022,76 1.022,76 1.022,76 12.053,64 80,36% 6,82% SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS SCE */2*/1* 0,00 1.923,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.977,24 6,82% 100,00% 241/16005 35.000,00 202.992,47 237.992,47 237.992,47 237.992,47 170.584,86 170.584,86 170.584,86 0,00 0,00% 71,68% SEGURIDAD SOCIAL NOE LA PALMA 241/16005 0,00 0,00 0,00 67.407,61 0,00 0,00 0,00 67.407,61 100,00% 100,00% 2023 241/16006 0,00 458.812,39 458.812,39 457.126,78 457.126,78 370.176,59 370.176,59 370.176,59 1.685,61 0,37% 80,68% SEGURIDAD SOCIAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023 241/16006(2023) 458.812,39 0,00 0,00 86.950,19 0,00 0,00 0,00 88.635,80 99,63% 100,00% 241/16006 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS GARANTÍA JUVENIL 241/16006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 241/16010 0,00 0,00 0,00 21.020,26 21.020,26 6.987,66 6.987,66 6.987,66 -21.020,26 0,00% 0,00% SEG.SOCIAL PERS.PROG.CTER.TEMP. GESTIÓN Y JUSTIF. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 14.032,60 0,00 0,00 0,00 -6.987,66 0,00% 100,00% 241/16011 0,00 0,00 0,00 2.273,66 2.273,66 2.273,66 2.273,66 2.273,66 -2.273,66 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PENNISETUM ABONO DIFERENCIAS */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.273,66 0,00% 100,00% 241/16012 0,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2024 241/16012 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.549.737,20 3.958.575,15 5.508.312,35 5.012.750,80 4.951.750,80 4.139.933,41 3.876.004,94 3.876.004,94 155.439,39 2,82% 75,16% 2.052.639,43 340.122,16 61.000,00 811.817,39 263.928,47 0,00 0,00 1.368.378,94 89,90% 93,62% 241/20400 0,00 0,00 0,00 66.908,56 66.908,56 53.952,80 53.952,80 53.952,80 -66.908,56 0,00% 0,00% RENTING DE VEHICULOS DESTINADOS A OTROS PLANES DE EMPLEO */241*/20* 0,00 0,00 0,00 12.955,76 0,00 0,00 0,00 -53.952,80 0,00% 100,00% 241/20401 196.568,24 5.200,00 201.768,24 201.709,35 201.709,35 160.542,00 160.542,00 160.542,00 -9.242,61 -4,58% 79,57% RENTING VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL CONTRATADO MARCO DEL PROYECTO DEL PIEC LA PALMA */241*/20* 0,00 9.301,50 0,00 41.167,35 0,00 0,00 0,00 41.226,24 99,97% 100,00% 241/20403 27.620,00 0,00 27.620,00 23.635,44 23.635,44 5.210,81 5.210,81 5.210,81 3.984,56 14,43% 18,87% RENTING VEHÍCULOS DESTINADOS PLAN EMPLEO SOCIAL CONTROL PS */241*/20* 0,00 0,00 0,00 18.424,63 0,00 0,00 0,00 22.409,19 85,57% 100,00% 241/20405 25.860,00 0,00 25.860,00 23.635,44 23.635,44 0,00 0,00 0,00 2.224,56 8,60% 0,00% RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN 2023 CONTROL P.S. */241*/20* 0,00 0,00 0,00 23.635,44 0,00 0,00 0,00 25.860,00 91,40% 0,00% 2023 241/20405 0,00 25.860,00 25.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.860,00 100,00% 0,00% RETING VEHÍCULO DESTINADO PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDAN CONTROL P.S. FDCAN 2023 241/20405(2023) 25.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.860,00 0,00% 0,00% 241/20406 77.734,58 -7.545,00 70.189,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.189,58 100,00% 0,00% RENTING DE VEHICULOS DESTINADOS A OTROS PLANES DE EMPLEO */241*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.189,58 0,00% 0,00% Página 38 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 241/21400 5.000,00 0,00 5.000,00 2.559,75 2.559,75 2.559,75 2.559,75 2.559,75 2.440,25 48,80% 51,20% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS */241*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,25 51,20% 100,00% 241/22000 400,00 500,00 900,00 422,34 422,34 422,34 422,34 422,34 477,66 53,07% 46,93% MATERIAL DE OFICINA */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,66 46,93% 100,00% 241/22002 1.000,00 0,00 1.000,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 620,00 62,00% 38,00% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 38,00% 100,00% 241/22103 1.000,00 1.500,00 2.500,00 611,27 611,27 611,27 549,93 549,93 1.646,51 65,86% 24,45% COMBUSTIBLE */241*/22* 0,00 242,22 0,00 0,00 61,34 0,00 0,00 1.888,73 24,45% 89,97% 241/22300 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 241/22502 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 100,00% 0,00% TRIBUTOS VEHÍCULOS */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00% 0,00% 241/22602 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,00 86,00% 0,00% PUBLICIDAD DE ACCIONES PROMOVIDAS DESDE EL AREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO */241*/22* 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 241/22604 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% JURIDICOS Y CONTENCIOSOS */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 241/22606 15.000,00 7.545,00 22.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.495,00 28,81% 0,00% CURSOS JORNADAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO */241*/22* 0,00 16.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.545,00 0,00% 0,00% 2023 241/22616 0,00 59.366,89 59.366,89 814,59 814,59 814,59 814,59 814,59 53.358,04 89,88% 1,37% GASTOS CORRIENTES PEX LA PALMA PSICOSOCIAL 241/22616(2023) 59.366,89 5.194,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.552,30 1,37% 100,00% 241/22616 1.000,00 18.049,05 19.049,05 9.600,98 9.600,98 9.600,98 9.600,98 9.600,98 9.447,78 49,60% 50,40% GASTOS CORRIENTES PEX LA PALMA PSICOSOCIAL */241*/22* 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.448,07 50,40% 100,00% 241/22617 25.000,00 0,00 25.000,00 15.916,40 15.916,40 15.916,40 15.916,40 15.916,40 9.078,84 36,32% 63,67% GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE GARANTÍA JUVENIL 241/22617 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.083,60 63,67% 100,00% 241/22618 0,00 18.312,08 18.312,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,50 18,41% 0,00% GASTOS CORRIENTES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2024 241/22618 0,00 14.941,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.312,08 0,00% 0,00% 241/22619 20.000,00 0,00 20.000,00 20.042,16 20.042,16 20.042,16 20.042,16 20.042,16 -42,16 -0,21% 100,21% HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42,16 100,21% 100,00% 241/22622 15.000,00 500,00 15.500,00 712,62 712,62 712,62 712,62 712,62 14.787,38 95,40% 4,60% LA PALMA EMPRENDE */241*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.787,38 4,60% 100,00% 2023 241/22629 0,00 14.000,00 14.000,00 13.497,95 13.497,95 13.497,95 13.497,95 13.497,95 0,00 0,00% 96,41% GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL-CONTROL PENIS. SET (7ª FASE-FDCAN 2023) 241/22629(2023) 14.000,00 502,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,05 96,41% 100,00% 241/22629 6.000,00 1.000,00 7.000,00 5.063,43 5.063,43 5.063,43 5.063,43 5.063,43 311,04 4,44% 72,33% GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL-CONTROL PENIS. SET (7ª FASE-FDCAN 2023) */241*/22* 0,00 1.625,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936,57 72,33% 100,00% 2023 241/22630 0,00 132.337,29 132.337,29 130.843,85 130.843,85 130.843,85 130.843,85 130.843,85 50,99 0,04% 98,87% GASTOS CORRIENTES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023 241/22630(2023) 132.337,29 1.442,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493,44 98,87% 100,00% 241/22699 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 80,00% 0,00% OTROS GASTOS DIVERSOS */241*/22* 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 241/22706 3.000,00 0,00 3.000,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 -29.100,00 -970,00% 1034,33% ESTUDIOS, TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS */241*/22* 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.030,00 1034,33% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 428.032,82 276.625,31 704.658,13 547.384,13 547.384,13 451.200,95 451.139,61 451.139,61 105.879,36 15,03% 64,03% SERVICIOS. Página 39 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 231.564,18 51.394,64 0,00 96.183,18 61,34 0,00 0,00 253.457,18 77,68% 99,99% 241/45390 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA POR EL EMPLEO" 241/45390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/45391 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO "LA PALMA POR EL EMPLEO JUVENIL" 241/45391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/46207 1.669.134,82 0,00 1.669.134,82 1.669.134,81 1.669.134,81 1.669.134,81 1.669.134,81 1.669.134,81 0,01 0,00% 100,00% PLAN SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2024. LINEA 3 */241*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 241/47001 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL 2023. FDCAN 2023 */241*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2023 241/47001 0,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL FDCAN 2023 241/47001(2023) 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/47002 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2024 */241*/47* 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00% 0,00% 241/47003 0,00 0,00 0,00 609.702,82 609.702,82 609.702,82 609.702,82 609.702,82 -850.000,00 0,00% 0,00% SUBV. EXTRAORD PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS PARTICIPANTES CONVOCATORIA 2023 Y QUEDARON LISTA ESPERA */241*/47* 0,00 240.297,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -609.702,82 0,00% 100,00% 241/47004 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. GRANTECAN, S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2024 241/47004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/47005 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. IAC PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TITULADOS 241/47005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/47900 60.000,00 0,00 60.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 -162.000,00 -270,00% 358,33% SUBV. RECURRENTES DE RESOLUCIONES DICTADAS EN CONVOCATORIAS DE EJER. PRESUP. ANTERIORES */241*/47* 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.000,00 358,33% 100,00% 241/47901 1.574.500,00 -522.200,00 1.052.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.300,00 100,00% 0,00% SUBV. EXTRAORD. APOYO RECUP. NEGOCIOS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA */241*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.300,00 0,00% 0,00% 241/48901 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDEPALMA PROYECTO "TUTORIZANDO AL EMPLEO" 241/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/48902 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNCASOR PROYECTO "AVANZA" 241/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/48903 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ADER LA PALMA PROYECTO FORMACIÓN Y EMPLEO DENOMINADO "LA PALMA CONTIGO" 241/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/48904 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO FDCAN 2024 */241*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/48905 12.000,00 30.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN NOS MOVEMOS PROYECTO EMPLEO SOBRE RUEDAS 241/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 40 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 241/48906 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN ACCIONES FORMATIVAS 241/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 5.157.634,82 -74.200,00 5.083.434,82 4.795.837,63 4.095.837,63 4.095.837,63 4.095.837,63 4.095.837,63 40.300,01 0,79% 80,57% 128.000,00 247.297,18 700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 987.597,19 80,57% 100,00% 241/62500 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00% 0,00% 241/62600 4.520,00 0,00 4.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,00 100,00% 0,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,00 0,00% 0,00% 241/62601 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO */241*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 241/62703 1.300,00 38.500,00 39.800,00 39.428,00 39.428,00 1.978,00 1.978,00 1.978,00 372,00 0,93% 4,97% OTRAS INVERSIONES EMPLEO */241*/62* 0,00 0,00 0,00 37.450,00 0,00 0,00 0,00 37.822,00 99,07% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 8.120,00 38.500,00 46.620,00 39.428,00 39.428,00 1.978,00 1.978,00 1.978,00 7.192,00 15,43% 4,24% 0,00 0,00 0,00 37.450,00 0,00 0,00 0,00 44.642,00 84,57% 100,00% 2023 241/77000 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES FDCAN 2023 241/77000(2023) 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/77000 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2023) */241*/77* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 241/77001 275.000,00 185.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES 2024 */241*/77* 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00% 0,00% 241/77900 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 100,00% 0,00% SUBVENCIONES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS APOYO RECUPERACIÓN NEGOCIOS TRAS VOLCÁN 241/77900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 285.000,00 5.775.000,00 6.060.000,00 560.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5.500.000,00 90,76% 1,65% 90.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.960.000,00 1,65% 100,00% Total Grupo de Programa 241Fomento del Empleo 7.428.524,84 9.974.500,46 17.403.025,30 10.955.400,56 9.734.400,56 8.788.949,99 8.524.960,18 8.524.960,18 5.808.810,76 33,38% 50,50% 2.502.203,61 638.813,98 1.221.000,00 945.450,57 263.989,81 0,00 5.000,00 8.614.075,31 55,94% 97,00% 312/12000 88.019,47 0,00 88.019,47 73.103,38 73.103,38 73.103,38 67.069,18 67.069,18 14.916,09 16,95% 83,05% SUELDOS GRUPO A1 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.034,20 0,00 0,00 14.916,09 83,05% 91,75% 312/12001 138.199,58 0,00 138.199,58 165.808,82 165.808,82 165.808,82 150.323,88 150.323,88 -27.609,24 -19,98% 119,98% SUELDOS GRUPO A2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 15.484,94 0,00 0,00 -27.609,24 119,98% 90,66% 312/12004 102.759,10 0,00 102.759,10 112.739,05 112.739,05 112.739,05 104.708,48 104.708,48 -9.979,95 -9,71% 109,71% SUELDOS GRUPO C2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.030,57 0,00 0,00 -9.979,95 109,71% 92,88% 312/12006 79.248,29 0,00 79.248,29 71.680,12 71.680,12 71.680,12 66.313,11 66.313,11 7.568,17 9,55% 90,45% TRIENIOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.367,01 0,00 0,00 7.568,17 90,45% 92,51% Página 41 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 312/12100 221.253,60 0,00 221.253,60 219.770,63 219.770,63 219.770,63 203.776,63 203.776,63 1.482,97 0,67% 99,33% COMPLEMENTO DE DESTINO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 15.994,00 0,00 0,00 1.482,97 99,33% 92,72% 312/12101 273.980,20 0,00 273.980,20 263.513,98 263.513,98 263.513,98 244.087,67 244.087,67 10.466,22 3,82% 96,18% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 19.426,31 0,00 0,00 10.466,22 96,18% 92,63% 312/12103 197.575,95 0,00 197.575,95 183.483,34 183.483,34 183.483,34 168.771,64 168.771,64 14.092,61 7,13% 92,87% OTROS COMPLEMENTOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.711,70 0,00 0,00 14.092,61 92,87% 91,98% 312/13000 1.317.471,19 0,00 1.317.471,19 1.229.870,12 1.229.870,12 1.229.870,12 1.129.284,31 1.129.284,31 84.546,87 6,42% 93,35% RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL */3*/1* 0,00 3.054,20 0,00 0,00 100.585,81 0,00 0,00 87.601,07 93,35% 91,82% 312/13001 0,00 0,00 0,00 3.345,66 3.345,66 3.345,66 2.647,05 2.647,05 -12.759,43 0,00% 0,00% HORAS EXTRAS */3*/1* 0,00 9.413,77 0,00 0,00 698,61 0,00 0,00 -3.345,66 0,00% 79,12% 312/13002 1.920.167,78 0,00 1.920.167,78 1.769.274,85 1.769.274,85 1.769.274,85 1.619.720,00 1.619.720,00 150.892,93 7,86% 92,14% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 149.554,85 0,00 0,00 150.892,93 92,14% 91,55% 312/13100 1.206.936,54 330.000,00 1.536.936,54 1.592.314,57 1.592.314,57 1.478.374,76 1.375.788,87 1.375.788,87 -55.378,03 -3,60% 96,19% HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT */3*/1* 0,00 0,00 0,00 113.939,81 102.585,89 0,00 0,00 58.561,78 103,60% 93,06% 312/13101 0,00 0,00 0,00 2.122,43 2.122,43 2.122,43 2.122,43 2.122,43 -4.937,17 0,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */3*/1* 0,00 2.814,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.122,43 0,00% 100,00% 312/13102 0,00 0,00 0,00 162.090,80 162.090,80 97.982,34 53.629,37 53.629,37 -229.213,57 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS */3*/1* 0,00 67.122,77 0,00 64.108,46 44.352,97 0,00 0,00 -97.982,34 0,00% 54,73% 312/13103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 312/15000 25.000,00 0,00 25.000,00 29.564,06 29.564,06 28.213,55 28.213,55 28.213,55 -4.564,06 -18,26% 112,85% PRODUCTIVIDAD */3*/1* 0,00 0,00 0,00 1.350,51 0,00 0,00 0,00 -3.213,55 118,26% 100,00% 312/15100 189.854,32 0,00 189.854,32 224.003,42 224.003,42 205.715,72 198.318,71 198.318,71 -34.149,10 -17,99% 108,35% GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 18.287,70 7.397,01 0,00 0,00 -15.861,40 117,99% 96,40% 312/16000 1.270.605,10 0,00 1.270.605,10 1.287.556,39 1.287.556,39 1.091.621,01 1.091.496,97 1.091.496,97 -45.005,67 -3,54% 85,91% SEGURIDAD SOCIAL */3*/1* 0,00 28.054,38 0,00 195.935,38 124,04 0,00 0,00 178.984,09 101,33% 99,99% 312/16001 0,00 0,00 0,00 56.815,41 56.815,41 0,00 0,00 0,00 -67.254,20 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS */3*/1* 0,00 10.438,79 0,00 56.815,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 7.031.071,12 330.000,00 7.361.071,12 7.447.057,03 7.447.057,03 6.996.619,76 6.506.271,85 6.506.271,85 -206.884,56 -2,81% 95,05% 0,00 120.898,65 0,00 450.437,27 490.347,91 0,00 0,00 364.451,36 101,17% 92,99% 312/21300 5.000,00 0,00 5.000,00 4.143,93 4.143,93 4.143,93 4.143,93 4.143,93 812,31 16,25% 82,88% CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL */312*/21* 0,00 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,07 82,88% 100,00% 312/21400 1.600,00 0,00 1.600,00 1.077,51 1.077,51 1.077,51 1.077,51 1.077,51 522,49 32,66% 67,34% MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL */312*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,49 67,34% 100,00% 312/21500 12.000,00 0,00 12.000,00 11.220,05 11.220,05 11.220,05 11.220,05 11.220,05 -973,31 -8,11% 93,50% REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL */312*/21* 0,00 1.753,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,95 93,50% 100,00% 312/21900 14.000,00 0,00 14.000,00 13.988,99 13.988,99 13.988,99 13.988,99 13.988,99 11,01 0,08% 99,92% REPARACIONES HOSPITAL */312*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,01 99,92% 100,00% 312/22000 1.800,00 0,00 1.800,00 1.140,11 1.140,11 1.140,11 1.140,11 1.140,11 568,06 31,56% 63,34% MATERIAL DE OFICINA */312*/22* 0,00 91,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,89 63,34% 100,00% 312/22002 20.000,00 0,00 20.000,00 135,52 135,52 135,52 135,52 135,52 19.825,48 99,13% 0,68% Página 42 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */312*/22* 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.864,48 0,68% 100,00% 312/22102 9.000,00 0,00 9.000,00 10.836,00 10.836,00 5.805,00 5.805,00 5.805,00 -1.836,00 -20,40% 64,50% GAS HOSPITAL */312*/22* 0,00 0,00 0,00 5.031,00 0,00 0,00 0,00 3.195,00 120,40% 100,00% 2023 312/22102 0,00 516,00 516,00 516,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GAS HOSPITAL 312/22102(2023) 516,00 0,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 516,00 100,00% 0,00% 312/22103 1.600,00 0,00 1.600,00 699,97 699,97 699,97 699,97 699,97 746,63 46,66% 43,75% COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL */312*/22* 0,00 153,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,03 43,75% 100,00% 312/22104 10.000,00 0,00 10.000,00 8.223,79 8.223,79 8.223,79 8.223,79 8.223,79 1.760,86 17,61% 82,24% SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL */312*/22* 0,00 15,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776,21 82,24% 100,00% 2023 312/22105 0,00 15.119,70 15.119,70 15.119,70 15.119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL 312/22105(2023) 15.119,70 0,00 0,00 15.119,70 0,00 0,00 0,00 15.119,70 100,00% 0,00% 312/22105 190.000,00 12.425,96 202.425,96 224.939,37 224.939,37 195.840,91 195.840,91 195.840,91 -41.776,41 -20,64% 96,75% PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL */312*/22* 0,00 19.263,00 0,00 29.098,46 0,00 0,00 0,00 6.585,05 111,12% 100,00% 312/22106 400.000,00 -70.000,00 330.000,00 293.520,38 293.520,38 269.855,50 269.855,50 269.855,50 19.267,28 5,84% 81,77% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL */312*/22* 0,00 17.212,34 0,00 23.664,88 0,00 0,00 0,00 60.144,50 73,38% 100,00% 312/22110 50.000,00 0,00 50.000,00 51.997,13 51.997,13 51.997,13 51.997,13 51.997,13 -7.226,08 -14,45% 103,99% PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL */312*/22* 0,00 5.228,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.997,13 103,99% 100,00% 312/22199 12.000,00 0,00 12.000,00 9.905,68 9.905,68 9.702,38 9.702,38 9.702,38 68,14 0,57% 80,85% OTROS SUMINISTROS */312*/22* 0,00 2.026,18 0,00 203,30 0,00 0,00 0,00 2.297,62 82,55% 100,00% 312/22300 200,00 0,00 200,00 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 -27,52 -13,76% 10,76% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */312*/22* 0,00 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,48 10,76% 100,00% 312/22606 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD */312*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 312/22610 3.000,00 0,00 3.000,00 2.856,60 2.856,60 2.856,60 2.856,60 2.856,60 -77,89 -2,60% 95,22% TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL */312*/22* 0,00 221,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,40 95,22% 100,00% 312/22699 60.000,00 0,00 60.000,00 56.426,36 56.426,36 42.125,35 42.125,35 42.125,35 2.328,04 3,88% 70,21% OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL */312*/22* 0,00 1.245,60 0,00 14.301,01 0,00 0,00 0,00 17.874,65 94,04% 100,00% 2023 312/22699 0,00 15.321,07 15.321,07 15.321,07 15.321,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL 312/22699(2023) 15.321,07 0,00 0,00 15.321,07 0,00 0,00 0,00 15.321,07 100,00% 0,00% 312/22799 15.000,00 20.216,87 35.216,87 29.129,26 29.129,26 29.129,26 29.129,26 29.129,26 2.620,44 7,44% 82,71% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES */312*/22* 0,00 3.467,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.087,61 82,71% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 809.200,00 -6.400,40 802.799,60 751.218,94 751.218,94 647.963,52 647.963,52 647.963,52 613,53 0,08% 80,71% SERVICIOS. 30.956,77 50.967,13 0,00 103.255,42 0,00 0,00 0,00 154.836,08 93,57% 100,00% 312/62500 40.000,00 67.668,61 107.668,61 116.755,77 116.755,77 109.708,77 109.708,77 109.708,77 -9.087,16 -8,44% 101,89% ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES */312*/62* 0,00 0,00 0,00 7.047,00 0,00 0,00 0,00 -2.040,16 108,44% 100,00% 312/62501 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES */312*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 312/62600 0,00 0,00 0,00 842,87 842,87 842,87 842,87 842,87 -842,87 0,00% 0,00% SUMINISTRO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */312*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -842,87 0,00% 100,00% 312/62700 50.000,00 0,00 50.000,00 47.341,47 47.341,47 31.449,49 31.449,49 31.449,49 2.658,53 5,32% 62,90% OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NTRA. SRA. DE LOS DOLORES */312*/62* 0,00 0,00 0,00 15.891,98 0,00 0,00 0,00 18.550,51 94,68% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 100.000,00 67.668,61 167.668,61 164.940,11 164.940,11 142.001,13 142.001,13 142.001,13 2.728,50 1,63% 84,69% Página 43 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 0,00 22.938,98 0,00 0,00 0,00 25.667,48 98,37% 100,00% Total Grupo de Programa 312Hospitales, servicios asistenciales y 7.940.271,12 391.268,21 8.331.539,33 8.363.216,08 8.363.216,08 7.786.584,41 7.296.236,50 7.296.236,50 -203.542,53 -2,44% 93,46% centros de s 30.956,77 171.865,78 0,00 576.631,67 490.347,91 0,00 0,00 544.954,92 100,38% 93,70% 313/22602 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS */313*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 313/48900 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. TINERFEÑA ESCLEROSIS MULTIPLE GASTOS MANTENIMIENTO 313/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 313/48902 83.675,00 0,00 83.675,00 83.675,00 83.675,00 83.675,00 83.675,00 83.675,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANIAS PROG. SENSIBLIZACIÓN EN PREVENC 313/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 313/48903 9.163,00 0,00 9.163,00 9.163,00 9.163,00 9.163,00 9.163,00 9.163,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. MOJO DE CAÑA PROG. SENSIBILIZACION EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES 313/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 313/48904 26.878,00 0,00 26.878,00 26.878,00 26.878,00 26.878,00 26.878,00 26.878,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUND. CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD ISLAS CANARIAS "CESICA" PROG. SENSIBILIZACIÓN PREVENCIÓN A 313/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 179.716,00 0,00 179.716,00 179.716,00 179.716,00 179.716,00 179.716,00 179.716,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 313Acciones públicas relativas a la salud 194.716,00 0,00 194.716,00 179.716,00 179.716,00 179.716,00 179.716,00 179.716,00 15.000,00 7,70% 92,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 92,30% 100,00% 326/44900 63.590,00 -63.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL: PROYECTO ACADEMIA DE ARTE DIGITAL 326/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 326/44901 0,00 63.590,00 63.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.590,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO RENACE LA PALMA: SEMBRANDO RESILIENCIA Y CONOCIMIENTO 326/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.590,00 0,00% 0,00% 326/45391 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ESCUELA ENFERMERÍA ULL PARA FONDOS BIBLIOTECA VIRTUAL 326/45391 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 326/46200 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTOS. GASTOS DERIVADOS ACOGIDA TEMPRANA Y TARDÍA EN CENTROS EDUCATIVOS */326*/46* 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00% 0,00% 326/48100 750.000,00 250.000,00 1.000.000,00 907.044,00 907.044,00 907.044,00 907.044,00 907.044,00 92.956,00 9,30% 90,70% AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA */326*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.956,00 90,70% 100,00% Página 44 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 326/48101 175.000,00 -85.732,10 89.267,90 89.267,90 89.267,90 89.267,90 89.267,90 89.267,90 0,00 0,00% 100,00% AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIAS/COLEGIOS ULL Y ULPG 326/48101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,01% 100,00% 326/48102 209.720,00 0,00 209.720,00 209.790,00 209.790,00 209.720,00 209.720,00 209.720,00 -70,00 -0,03% 100,00% BECAS DE INMERSIÓN LINGÜISTICA */326*/48* 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03% 100,00% 326/48103 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% AYUDAS ESTUDIANTES DAMNIFICADOS VOLCAN */326*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 326/48900 3.360,00 0,00 3.360,00 3.357,80 3.357,80 3.357,80 3.357,80 3.357,80 2,20 0,07% 99,93% SUBV. COLECTIVOS ESCUELAS UNITARIAS ROMERÍA DÍA DE CANARIAS 326/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 99,93% 100,00% 326/48901 35.905,00 0,00 35.905,00 35.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AMPAS Y ALUMNOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS */326*/48* 0,00 0,00 35.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.905,00 0,00% 0,00% 326/48903 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. GUARDERÍAS INFANTILES NO PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS GASTO FUNCIONAMIENTO */326*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.384.675,00 164.267,90 1.548.942,90 1.385.364,70 1.209.459,70 1.209.389,70 1.209.389,70 1.209.389,70 157.578,20 10,17% 78,08% 0,00 6.000,00 175.905,00 70,00 0,00 0,00 0,00 339.553,20 78,08% 100,00% Total Grupo de Programa 326Servicios complementarios de 1.384.675,00 164.267,90 1.548.942,90 1.385.364,70 1.209.459,70 1.209.389,70 1.209.389,70 1.209.389,70 157.578,20 10,17% 78,08% educación 0,00 6.000,00 175.905,00 70,00 0,00 0,00 0,00 339.553,20 78,08% 100,00% 328/22002 1.000,00 0,00 1.000,00 573,48 573,48 573,48 573,48 573,48 -73,48 -7,35% 57,35% MATERIAL OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA */328*/22* 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,52 57,35% 100,00% 328/22003 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% MATERIAL DE OFICINA */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 328/22602 3.000,00 0,00 3.000,00 4.131,90 4.131,90 4.131,90 4.131,90 4.131,90 -3.283,14 -109,44% 137,73% PUBLICIDAD DE BECAS Y ACCIONES PROMOVIDAS DESDE EL ÁREA DE EDUCACION */328*/22* 0,00 2.151,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.131,90 137,73% 100,00% 328/22603 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 328/22608 40.000,00 0,00 40.000,00 31.084,10 31.084,10 23.628,60 23.628,60 23.628,60 8.803,40 22,01% 59,07% ACTIVIDADES EDUCATIVAS */328*/22* 0,00 112,50 0,00 7.455,50 0,00 0,00 0,00 16.371,40 77,71% 100,00% 328/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 3.108,43 3.108,43 3.108,43 3.108,43 3.108,43 -2.108,43 -210,84% 310,84% OTROS GASTOS DIVERSOS */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.108,43 310,84% 100,00% 328/22706 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 328/22707 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PROYECTO RENACE LA PALMA: SEMBRANDO RESILIENCIA Y CONOCIMIENTO */328*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 45.800,00 0,00 45.800,00 38.897,91 38.897,91 31.442,41 31.442,41 31.442,41 4.138,35 9,04% 68,65% SERVICIOS. 0,00 2.763,74 0,00 7.455,50 0,00 0,00 0,00 14.357,59 84,93% 100,00% Página 45 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 328/41000 1.613.000,00 -609.048,84 1.003.951,16 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.951,16 0,39% 99,61% APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 328/41000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.000,00 3.951,16 62,00% 100,00% 328/42400 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN GENÉRICA AL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN LA PALMA 328/42400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/45393 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 328/45393 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00% 0,00% 328/45394 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO COLABORACIÓN UNIVERSIDAD DE NAVARRA CÁTEDRA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 328/45394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 328/45395 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,33 0,09% 0,00% SUBV. UNIVERSIDAD DE NAVARRA CURSOS Y TALLERES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 328/45395 0,00 59.944,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 328/48901 52.000,00 18.000,00 70.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00% 74,29% SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA-PROYECTO CÉSAR 328/48901 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 74,29% 100,00% 328/48902 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROYECTO EDUCATIVO LUCHA CANARIA CON ALMA (LCA) 328/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48903 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES 328/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48905 32.900,00 0,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION INDISPAL PROYECTO TU VALOR 328/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48907 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2024 328/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48909 23.635,00 0,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 23.635,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ADFILPA PROYECTO "UN FUTURO SIN BARRERAS" 328/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 328/48912 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACION DE LOS ROTARIOS PARA CONGRESO EDUCATIVO 328/48912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.321.535,00 -591.048,84 1.730.486,16 1.558.535,00 1.558.535,00 1.558.535,00 1.558.535,00 1.558.535,00 4.006,49 0,23% 90,06% 0,00 167.944,67 0,00 0,00 0,00 0,00 613.000,00 171.951,16 90,06% 100,00% 328/60000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN TERRENO PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO */328*/60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 328/62501 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 328/62502 3.000,00 0,00 3.000,00 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 0,00 0,00% 3,52% ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA */328*/62* 0,00 2.894,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,35 3,52% 100,00% 328/62600 2.000,00 0,00 2.000,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 140,00 7,00% 93,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 93,00% 100,00% 328/62701 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACION */328*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 23.000,00 -17.000,00 6.000,00 1.965,65 1.965,65 1.965,65 1.965,65 1.965,65 1.140,00 19,00% 32,76% Página 46 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 2.894,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,35 32,76% 100,00% 328/75300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO FORMULA STUDENT 328/75300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 328Promoción educativa 2.391.335,00 -608.048,84 1.783.286,16 1.599.398,56 1.599.398,56 1.591.943,06 1.591.943,06 1.591.943,06 10.284,84 0,58% 89,27% 0,00 173.602,76 0,00 7.455,50 0,00 0,00 613.000,00 191.343,10 89,69% 100,00% 330/12000 52.811,68 0,00 52.811,68 52.560,74 52.560,74 52.560,74 47.810,85 47.810,85 250,94 0,48% 99,52% SUELDOS GRUPO A1 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.749,89 0,00 0,00 250,94 99,52% 90,96% 330/12001 84.444,75 0,00 84.444,75 55.684,73 55.684,73 55.684,73 50.765,49 50.765,49 28.760,02 34,06% 65,94% SUELDOS GRUPO A2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919,24 0,00 0,00 28.760,02 65,94% 91,17% 330/12004 29.359,74 0,00 29.359,74 20.210,08 20.210,08 20.210,08 18.579,30 18.579,30 9.149,66 31,16% 68,84% SUELDOS GRUPO C2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,78 0,00 0,00 9.149,66 68,84% 91,93% 330/12006 34.778,04 0,00 34.778,04 29.286,75 29.286,75 29.286,75 26.971,64 26.971,64 5.491,29 15,79% 84,21% TRIENIOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.315,11 0,00 0,00 5.491,29 84,21% 92,10% 330/12100 108.658,98 0,00 108.658,98 80.874,13 80.874,13 80.874,13 74.139,87 74.139,87 27.784,85 25,57% 74,43% COMPLEMENTO DE DESTINO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.734,26 0,00 0,00 27.784,85 74,43% 91,67% 330/12101 134.362,11 0,00 134.362,11 101.107,72 101.107,72 101.107,72 92.776,92 92.776,92 33.254,39 24,75% 75,25% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.330,80 0,00 0,00 33.254,39 75,25% 91,76% 330/12103 97.243,10 0,00 97.243,10 74.940,31 74.940,31 74.940,31 68.026,78 68.026,78 22.302,79 22,94% 77,06% OTROS COMPLEMENTOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.913,53 0,00 0,00 22.302,79 77,06% 90,77% 330/13000 224.072,09 0,00 224.072,09 222.996,55 222.996,55 222.996,55 205.488,25 205.488,25 1.075,54 0,48% 99,52% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 17.508,30 0,00 0,00 1.075,54 99,52% 92,15% 330/13001 3.000,00 0,00 3.000,00 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 1.789,00 59,63% 0,16% HORAS EXTRAORDINARIAS */3*/1* 0,00 1.206,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995,22 0,16% 100,00% 330/13002 324.449,56 0,00 324.449,56 327.542,25 327.542,25 327.542,25 301.716,82 301.716,82 -3.092,69 -0,95% 100,95% OTRAS REMUNERACIONES */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 25.825,43 0,00 0,00 -3.092,69 100,95% 92,12% 330/13100 45.120,78 0,00 45.120,78 85.949,15 85.949,15 77.534,56 70.025,14 70.025,14 -40.828,37 -90,49% 171,84% LABORAL TEMPORAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 8.414,59 7.509,42 0,00 0,00 -32.413,78 190,49% 90,31% 330/15000 4.000,00 0,00 4.000,00 15.481,00 15.481,00 15.481,00 15.041,00 15.041,00 -14.093,89 -352,35% 387,02% PRODUCTIVIDAD */3*/1* 0,00 2.612,89 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 -11.481,00 387,02% 97,16% 330/16000 248.650,18 0,00 248.650,18 211.992,94 211.992,94 204.521,82 204.521,82 204.521,82 28.872,76 11,61% 82,25% SEGURIDAD SOCIAL */3*/1* 0,00 7.784,48 0,00 7.471,12 0,00 0,00 0,00 44.128,36 85,26% 100,00% 330/16202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308,25 0,00% 0,00% TRANSPORTE DE PERSONAL */3*/1* 0,00 308,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.390.951,01 0,00 1.390.951,01 1.278.631,13 1.278.631,13 1.262.745,42 1.175.868,66 1.175.868,66 100.408,04 7,22% 90,78% 0,00 11.911,84 0,00 15.885,71 86.876,76 0,00 0,00 128.205,59 91,92% 93,12% Página 47 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 330/22000 3.000,00 21,55 3.021,55 329,90 329,90 329,90 329,90 329,90 2.673,65 88,49% 10,92% CULTURA MATERIAL DE OFICINA */330*/22* 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,65 10,92% 100,00% 330/22001 5.000,00 0,00 5.000,00 4.708,65 4.708,65 4.708,65 4.708,65 4.708,65 -5.650,15 -113,00% 94,17% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONEES */330*/22* 0,00 5.941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,35 94,17% 100,00% 330/22002 5.000,00 0,00 5.000,00 2.810,30 2.810,30 2.810,30 2.810,30 2.810,30 2.189,70 43,79% 56,21% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,70 56,21% 100,00% 330/22003 4.000,00 0,00 4.000,00 87,53 87,53 87,53 87,53 87,53 3.912,47 97,81% 2,19% SUMINISTRO MATERIAL CULTURA */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,47 2,19% 100,00% 330/22300 3.000,00 2.354,80 5.354,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.354,80 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.354,80 0,00% 0,00% 330/22602 15.000,00 5.350,00 20.350,00 7.457,60 7.457,60 7.457,60 7.457,60 7.457,60 9.660,40 47,47% 36,65% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA */330*/22* 0,00 3.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.892,40 36,65% 100,00% 330/22603 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 330/22699 10.000,00 7.918,30 17.918,30 22.190,59 22.190,59 22.190,59 22.190,59 22.190,59 -29.017,64 -161,94% 123,84% GASTOS DIVERSOS CULTURA */330*/22* 0,00 24.745,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.272,29 123,84% 100,00% 330/22706 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR */330*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 66.500,00 5.644,65 72.144,65 37.584,57 37.584,57 37.584,57 37.584,57 37.584,57 623,23 0,86% 52,10% SERVICIOS. 0,00 33.936,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.560,08 52,10% 100,00% Total Grupo de Programa 330Administración General de Cultura 1.457.451,01 5.644,65 1.463.095,66 1.316.215,70 1.316.215,70 1.300.329,99 1.213.453,23 1.213.453,23 101.031,27 6,91% 88,88% 0,00 45.848,69 0,00 15.885,71 86.876,76 0,00 0,00 162.765,67 89,96% 93,32% 332/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 1.424,60 1.424,60 1.424,60 1.424,60 1.424,60 -853,88 -85,39% 142,46% MATERIAL DE OFICINA */332*/22* 0,00 429,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -424,60 142,46% 100,00% 332/22001 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 989,54 989,54 989,54 989,54 989,54 -3.576,04 -119,20% 32,98% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS */332*/22* 0,00 5.586,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,46 16,49% 100,00% 332/22003 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 332/22107 3.000,00 0,00 3.000,00 187,98 187,98 187,98 187,98 187,98 2.812,02 93,73% 6,27% ADQUISICIÓN MATERIAL ARCHIVO INSULAR */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.812,02 6,27% 100,00% 332/22612 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% EXPOSICIONES CULTURALES ARCHIVO INSULAR */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 332/22615 35.000,00 -15.000,00 20.000,00 19.998,00 19.998,00 19.997,98 19.997,98 19.997,98 -2.673,00 -13,36% 99,99% PROYECTO BIBLIOTECAS EN MOVIMIENTO */332*/22* 0,00 2.675,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 2,02 57,14% 100,00% 332/22616 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECTO DE MEJORA E INNOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA INSULAR */332*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 86.000,00 -48.000,00 38.000,00 22.600,12 22.600,12 22.600,10 22.600,10 22.600,10 6.709,10 17,66% 59,47% SERVICIOS. 0,00 8.690,78 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 15.399,90 59,47% 100,00% Página 48 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 332/46201 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS MUNICIPALES. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN Y FOMENTO LECTURA */332*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 332/46202 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46203 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46204 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46205 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 332/46206 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46207 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46208 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46209 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 332/46210 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46211 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00% 0,00% 332/46212 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46213 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46214 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/46215 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 332/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/48900 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO 332/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 140.000,00 -23.500,00 116.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 22.000,00 18,88% 81,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 81,12% 100,00% Página 49 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 332/62900 10.000,00 778,00 10.778,00 6.089,23 6.089,23 6.089,23 6.089,23 6.089,23 3.387,28 31,43% 56,50% ADQUISICIÓN DE LIBROS FOMENTO LECTURA BIBLIOTECA INSULAR */332*/62* 0,00 1.301,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688,77 56,50% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 10.000,00 778,00 10.778,00 6.089,23 6.089,23 6.089,23 6.089,23 6.089,23 3.387,28 31,43% 56,50% 0,00 1.301,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688,77 56,50% 100,00% 332/76200 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76201 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76202 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76203 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 332/76204 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76205 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76206 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76207 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 332/76208 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76209 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 332/76210 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUIS LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76211 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICION LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 332/76212 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICION LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 50 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 332/76213 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICION LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA 332/76213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 13.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 23,08% 76,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 76,92% 100,00% Total Grupo de Programa 332Bibliotecas y Archivos 236.000,00 -57.722,00 178.278,00 133.189,35 133.189,35 133.189,33 133.189,33 133.189,33 35.096,38 19,69% 74,71% 0,00 9.992,27 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 45.088,67 74,71% 100,00% 333/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 910,73 91,07% 2,86% MATERIAL DE OFICINA MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 60,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,40 2,86% 100,00% 333/22104 5.000,00 0,00 5.000,00 3.375,48 3.375,48 3.375,48 3.375,48 3.375,48 1.624,52 32,49% 67,51% UNIFORME PERSONAL MUSEOS */333*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,52 67,51% 100,00% 333/22114 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -720,12 0,00% 0,00% ADQUISICION MERCHANDISING DIVERSO MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 720,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 333/22699 41.000,00 0,00 41.000,00 6.798,29 6.798,29 6.798,29 6.798,29 6.798,29 20.410,86 49,78% 16,58% OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS */333*/22* 0,00 13.790,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.201,71 16,58% 100,00% 333/22709 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO */333*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 333/22710 15.000,00 0,00 15.000,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 11.030,00 73,53% 22,47% ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.630,00 22,47% 100,00% 333/22711 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00% 71,33% DINAMIZACIÓN MUSEO INSULAR */333*/22* 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 100,00% 100,00% 333/22712 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 58,33% 0,00% ENCARGO A SODEPAL PARA DESARROLLO ESPACIO MUSEÍSTICO CASA MASSIEU 333/22712 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 93.000,00 116.000,00 209.000,00 40.572,37 40.572,37 36.272,37 36.272,37 36.272,37 103.255,99 49,40% 17,36% SERVICIOS. 0,00 65.171,64 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 172.727,63 19,41% 100,00% 333/48904 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 333/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 333/62500 10.000,00 4.811,11 14.811,11 1.507,02 1.507,02 1.507,02 1.507,02 1.507,02 1.374,50 9,28% 10,17% MOBILIARIO Y ENSERES */333*/62* 0,00 11.929,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.304,09 10,17% 100,00% 333/62600 10.000,00 0,00 10.000,00 3.437,01 3.437,01 3.437,01 3.437,01 3.437,01 685,55 6,86% 34,37% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */333*/62* 0,00 5.877,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.562,99 34,37% 100,00% 333/62700 50.000,00 6.000,00 56.000,00 34.737,09 34.737,09 20.829,99 15.800,99 15.800,99 2.596,26 4,64% 37,20% ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS */333*/62* 0,00 18.666,65 0,00 13.907,10 5.029,00 0,00 0,00 35.170,01 62,03% 75,86% 333/62701 15.000,00 0,00 15.000,00 12.448,26 12.448,26 338,76 338,76 338,76 2.551,74 17,01% 2,26% Página 51 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y HERRAMIENTAS PARA EVENTOS CULTURALES INSULARES */333*/62* 0,00 0,00 0,00 12.109,50 0,00 0,00 0,00 14.661,24 82,99% 100,00% 333/62702 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN ASCENSOR MUSEO INSULAR */333*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 333/62703 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% REDACCIÓN PROYECTO TASACIÓN CONTENIDO Y CONTINGENTE CASA POGGIO-MALDONADO PARA ESPACIO MUSEÍSTICO 333/62703 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% 333/62704 0,00 89.869,00 89.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.869,00 100,00% 0,00% REDACCIÓN PROYECTO DE MEJORA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO BENAHOARITA (MAB) 333/62704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.869,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 100.000,00 100.680,11 200.680,11 67.129,38 67.129,38 26.112,78 21.083,78 21.083,78 97.077,05 48,37% 13,01% 0,00 36.473,68 0,00 41.016,60 5.029,00 0,00 0,00 174.567,33 33,45% 80,74% 333/76200 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANDE: MEJORA CEMFAC (MUSEO EN LA CALLE) 333/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 333Museos y Artes Plásticas 213.000,00 216.680,11 429.680,11 127.701,75 127.701,75 82.385,15 77.356,15 77.356,15 200.333,04 46,62% 19,17% 0,00 101.645,32 0,00 45.316,60 5.029,00 0,00 0,00 347.294,96 29,72% 93,90% 334/22602 18.394,72 2.100,00 20.494,72 3.016,67 3.016,67 3.016,67 3.016,67 3.016,67 8.742,05 42,66% 14,72% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */334*/22* 0,00 8.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.478,05 14,72% 100,00% 334/22611 30.000,00 8.755,37 38.755,37 19.658,71 19.658,71 19.658,71 19.658,71 19.658,71 19.096,66 49,27% 50,73% EXPOSICIONES CULTURALES */334*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.096,66 50,73% 100,00% 334/22612 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 100,00% 0,00% CONVENIO CON ICDC GOBIERNO DE CANARIAS. PROYECTO MARES 334/22612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00% 0,00% 334/22613 0,00 10.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500,00 4,76% 95,24% FESTIVAL DE IMPULSO DE LA LECTURA INFANTIL 334/22613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 95,24% 100,00% 334/22615 30.000,00 0,00 30.000,00 28.309,99 28.309,99 28.309,99 28.309,99 28.309,99 0,00 0,00% 94,37% EXPOSICIÓN KIKO PÉREZ MUSEO INSULAR */334*/22* 0,00 1.690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,01 94,37% 100,00% 334/22617 300.000,00 113.577,59 413.577,59 378.846,92 378.846,92 346.150,93 346.150,93 346.150,93 -39.489,48 -9,55% 83,70% OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES */334*/22* 0,00 74.220,15 0,00 32.695,99 0,00 0,00 5.000,00 67.426,66 91,60% 100,00% 334/22618 0,00 0,00 0,00 16.066,00 16.066,00 16.066,00 16.066,00 16.066,00 -16.750,00 0,00% 0,00% CIRCUITO INSULAR DE CULTURA */334*/22* 0,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.066,00 0,00% 100,00% 334/22619 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% CONGRESO INTERNACIONAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN */334*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 334/22620 10.000,00 1.130,01 11.130,01 950,01 950,01 950,01 950,01 950,01 8.120,63 72,96% 8,54% ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA */334*/22* 0,00 2.059,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.180,00 8,54% 100,00% 334/22625 0,00 0,00 0,00 6.476,94 6.476,94 6.476,94 6.476,94 6.476,94 -6.655,44 0,00% 0,00% PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA */334*/22* 0,00 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.476,94 0,00% 100,00% 334/22631 12.600,00 9.000,00 21.600,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.568,46 7,26% 41,67% Página 52 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ORATORIA DE NOEL OP. 12 */334*/22* 0,00 11.031,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 41,67% 100,00% 334/22709 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 18.546,66 18.546,66 16.187,28 16.187,28 16.187,28 6.453,34 25,81% 64,75% GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE CULTURA */334*/22* 0,00 0,00 0,00 2.359,38 0,00 0,00 0,00 8.812,72 46,37% 100,00% 334/22710 10.000,00 15.000,00 25.000,00 24.926,50 24.926,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 40,00% ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CULTURAL */334*/22* 0,00 73,50 0,00 14.926,50 0,00 0,00 0,00 15.000,00 99,71% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 470.994,72 162.062,97 633.057,69 515.798,40 515.798,40 465.816,53 465.816,53 465.816,53 18.586,22 2,94% 73,58% SERVICIOS. 0,00 98.673,07 0,00 49.981,87 0,00 0,00 5.000,00 167.241,16 81,48% 100,00% 334/44900 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO YUSUE RIVEROL FANTASÍA CULTURAL 334/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 334/44901 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL CULTURA MÁGICA 334/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00% 0,00% 334/44902 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL EXPOSICIÓN ARTÍSTICA FERNANDO MIÑARRO 334/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 334/44903 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL ISLAS EN PUNTO 2024 334/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 334/46200 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46201 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00% 0,00% 334/46202 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO. S/C DE LA PALMA TEATRO CIRCO DE MAR 334/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46203 182.000,00 -182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES DE LA ISLA */334*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/46204 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE SAN ANDRÉS Y SAUCES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46205 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46206 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46207 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46208 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46209 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 53 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 334/46210 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46211 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. DE PUNTALLANA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46212 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. DE BARLOVENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 334/46213 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. DE BREÑA BAJA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46214 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. DE BREÑA ALTA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46215 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. DE FUENCALIENTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES 334/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46217 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO ENCUENTRO INTERNACIONAL MÚSICA "CIUDAD DE EL PASO" 334/46217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46218 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL HISPANOAMERICANOS ESCRITORES 334/46218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46219 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO. DE MAZO FESTIVAL JOHN LEE CORTOMETRAJE E INTERPRETACION 334/46219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/46220 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% SUBV. S/C DE LA PALMA GASTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN FERIA DEL LIBRO 334/46220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 334/46221 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL ARIDANE CRIMINAL 334/46221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46222 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTILIJ 334/46222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46223 28.500,00 0,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA 334/46223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46224 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO 334/46224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46225 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL BOLBORETA 334/46225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46226 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL NOMBRARSE VOLCAN 334/46226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46227 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 54 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. AYTO. EL PASO GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FERIA CULTURAL Y JUVENIL 334/46227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46228 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES GASTOS ORGANIZACIÓN ACTIVID FOLKLORICAS MOTIVO FESTIVIDAD MONSERRAT 334/46228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46229 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL CREACIÓN AUDIOVISUAL "TIEMPO SUR" 334/46229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/46230 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA EVENTOS CULTURALES (FAVE, NAVIDAD VENEZOLANA Y NAVIDAD DIVINA) 334/46230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00% 0,00% 334/46231 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE ARRANCADILLA CULTURAL 2024 334/46231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00% 0,00% 334/46232 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL DE JAZZ 334/46232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00% 0,00% 334/46233 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. DE TIJARAFE PROYECTO CULTURA VIVA 334/46233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 334/47900 0,00 408.205,00 408.205,00 408.205,00 408.205,00 408.205,00 408.205,00 408.205,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BIG TIME, S.L. PROYECTO LA PALMA NUEVA ERA 334/47900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/47901 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,00% 0,00% SUBV. CORAZON DEL ATLANTICO. PROYECTO LA PALMA ES UN PUNTO 2024 334/47901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 334/47902 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00% 0,00% SUBV. TAK CANARIAS. PROYECTO FESTIVAL IMPULSO 2024 334/47902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00% 334/47903 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 100,00% 0,00% SUBV. TAJODEQUE. TAZACORTE SUMMMER FEST 2024 334/47903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00% 334/48901 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. REAL SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS DEL PAIS LA PALMA. GASTOS FUNCIONAMIENTO 334/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48902 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. GRUPOS Y ASOCIACIONES FOLCLÓRICAS DE LA ISLA */334*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/48903 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% SUBV. SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACION 334/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 334/48904 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLIC. 334/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48905 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GASTOS PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 334/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48906 0,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 9.000,00 60,00% 40,00% SUBV. ASOC. CULTURAL LA GAYFA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 334/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 40,00% 100,00% 334/48907 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. BADACATUN FESTIVAL INTERNACIONAL DE BATUCADAS 334/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48908 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOC. RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA GUARNICIÓN DEL SIGLO XVIII 334/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 55 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 334/48909 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL KASA LIBRE PROYECTO RADIO GENERACIÓN 334/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48910 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO COLABORACIÓN SOCIEDAD LA INVESTIGADORA DESARROLLO ACTIVIDADES CULTURALES 334/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48911 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIAC AMIGOS DE IRLANDA GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES 334/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48912 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. SEMANA CULTURAL 334/48912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48913 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 100,00% 0,00% SUBV. COROS Y DANZA DE MAMBROQUE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 334/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00% 0,00% 334/48914 0,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA LOS ARRIEROS. GASTOS INTERCAMBIO CULTURAL 334/48914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48915 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN CUMBRE NUEVA. GASTOS INTERCAMBIO CULTURAL CASA REGIONAL VALLADOLID 334/48915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48916 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TAJADRE. PROYECTO TAJADRE CANTA A LA PALMA 334/48916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/48917 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. CULTURAL NTRA. SEÑORA DE LAS NIEVES. CONCIERTO DE LOS SABANDEÑOS 334/48917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00% 334/48918 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FUNDACIÓN CANARIA DE ARTE FLAMENCO. ELABORACIÓN GUÍA 334/48918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 521.000,00 841.705,00 1.362.705,00 953.555,00 953.555,00 953.555,00 940.555,00 940.555,00 409.150,00 30,02% 69,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 409.150,00 69,98% 98,64% 334/64001 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PREMIOS PEREZ VIDAL */334*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 334/78900 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA GUARNICIÓN DEL SIGLO XVIII. GASTOS INVERSIÓN 334/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/78901 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL FOLCLÓRICA TAJADRE. ADQUISICIÓN VESTUARIO E INSTRUMENTOS 334/78901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/78902 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ALFAGUARA. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 56 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 334/78903 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ADUARES. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/78904 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TUHOCO. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/78905 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 100,00% 0,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TABLADITOS DE BARLOVENTO. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00% 0,00% 334/78906 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 100,00% 0,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA BEDIESTA. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00% 0,00% 334/78907 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 100,00% 0,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TENDAL. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00% 0,00% 334/78908 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TAGOMATE. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/78909 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ECHENTIVE. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/78910 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN DANZAR DE LOS ALISIOS. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 334/78911 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGRUPACIÓN CULTURAL GORGOJITOS. ADQUISICIÓN VESTUARIO 334/78911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 36.900,00 36.900,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00 7.950,00 21,54% 78,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00 78,46% 100,00% Total Grupo de Programa 334Promoción cultural 997.994,72 1.034.667,97 2.032.662,69 1.498.303,40 1.498.303,40 1.448.321,53 1.435.321,53 1.435.321,53 435.686,22 21,43% 71,25% 0,00 98.673,07 0,00 49.981,87 13.000,00 0,00 5.000,00 584.341,16 73,71% 99,10% 335/22613 7.000,00 0,00 7.000,00 2.768,03 2.768,03 2.768,03 2.768,03 2.768,03 0,00 0,00% 39,54% FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS */335*/22* 0,00 4.231,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.231,97 39,54% 100,00% 335/22617 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECTO FESTIVAL INTERNACIONAL TANGO LA PALMA */335*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335/22618 30.000,00 -28.181,00 1.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.009,97 -275,42% 0,00% PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA */335*/22* 0,00 6.828,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,00 0,00% 0,00% 335/22619 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.181,83 94,55% 0,00% FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA */335*/22* 0,00 818,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 335/22620 8.000,00 0,00 8.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.053,18 50,66% 43,75% FESTIVAL FLOCLORE DE LAS NIEVES */335*/22* 0,00 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 43,75% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 100.000,00 -68.181,00 31.819,00 6.268,03 6.268,03 6.268,03 6.268,03 6.268,03 13.225,04 41,56% 19,70% SERVICIOS. 0,00 12.325,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.550,97 19,70% 100,00% Página 57 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 335/46200 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL 335/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46201 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FORMACIÓN TEATRAL 335/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46202 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA FORMACIÓN TEATRAL 335/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46203 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS 335/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46204 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FORMACIÓN TEATRAL 335/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46205 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES FORMACIÓN TEATRAL 335/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46206 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO FORMACIÓN TEATRAL 335/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46207 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE FORMACIÓN TEATRAL 335/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46208 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO PRIMER ENCUENTRO ARTISTAS HISPANOAMERICANOS 335/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46209 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL 335/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46210 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL 335/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46211 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL 335/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46212 0,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 3.636,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL 335/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46215 65.000,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FORMACIÓN TEATRAL MUNICIPAL */335*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335/46216 15.000,00 6.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PROYECTO MÁS CULTURA 335/46216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/46217 0,00 10.000,00 10.000,00 5.445,90 5.445,90 5.445,90 5.445,90 5.445,90 4.554,10 45,54% 54,46% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO. RECREACIÓN HISTÓRICA TEATRAL 335/46217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554,10 54,46% 100,00% 335/47902 53.750,00 0,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 53.750,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L. 335/47902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/47904 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD 335/47904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48901 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. TANGO LA PALMA FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO LA PALMA 2024 335/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48902 5.000,00 -4.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC.CULTURAL FOLKLÓRICA TAJADRE.CONCIERTO NAVIDAD 335/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 100,00% Página 58 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 335/48903 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PARRANDA LA PALMA PROYECTO MUSICAL 335/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48904 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CARLOS DE LEÓN. GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA SASTRERÍA DE TEATRO 335/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48910 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO 335/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48911 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL PIMIENTAS SELECTORAS DE LA PALMA ENCUENTRO MUJERES DJ CANARIAS 335/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 335/48913 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. EDUCATIVA FRE RUN EDUCA (CINEFEST) PROMOCIÓN EDUCACIÓN CULTURAL 335/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 316.750,00 51.596,00 368.346,00 363.791,90 363.791,90 363.791,90 363.791,90 363.791,90 4.554,10 1,24% 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554,10 98,76% 100,00% Total Grupo de Programa 335Artes escénicas 416.750,00 -16.585,00 400.165,00 370.059,93 370.059,93 370.059,93 370.059,93 370.059,93 17.779,14 4,44% 92,48% 0,00 12.325,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.105,07 92,48% 100,00% 336/22000 1.500,00 728,97 2.228,97 54,12 54,12 54,12 54,12 54,12 1.740,75 78,10% 2,43% MATERIAL DE OFICINA */336*/22* 0,00 434,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,85 2,43% 100,00% 336/22001 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,14 80,34% 0,00% ADQUISICIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS TALLERES DE RESTAURACIÓN 336/22001 0,00 589,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 336/22107 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00% 0,00% MATERIAL FUNGIBLE */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% 336/22606 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 336/22612 3.000,00 0,00 3.000,00 358,45 358,45 358,45 358,45 358,45 -358,45 -11,95% 11,95% PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS */336*/22* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.641,55 11,95% 100,00% 336/22697 15.000,00 0,00 15.000,00 14.698,14 14.698,14 14.698,14 14.698,14 14.698,14 -833,14 -5,55% 97,99% OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER DE RESTAURACION DEL PAPEL */336*/22* 0,00 1.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,86 97,99% 100,00% 336/22698 2.000,00 0,00 2.000,00 498,38 498,38 498,38 498,38 498,38 929,63 46,48% 24,92% GASTOS DIVEROS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA */336*/22* 0,00 571,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,62 24,92% 100,00% 336/22699 8.000,00 0,00 8.000,00 828,39 828,39 828,39 828,39 828,39 1.075,21 13,44% 10,35% OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER */336*/22* 0,00 6.096,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171,61 10,35% 100,00% 336/22707 20.000,00 32.994,26 52.994,26 56.665,50 56.665,50 41.741,24 40.009,37 40.009,37 -6.723,01 -12,69% 78,77% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */336*/22* 0,00 3.051,77 0,00 14.924,26 1.731,87 0,00 0,00 11.253,02 106,93% 95,85% 2023 336/22707 0,00 2.639,34 2.639,34 2.639,34 2.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 336/22707(2023) 2.639,34 0,00 0,00 2.639,34 0,00 0,00 0,00 2.639,34 100,00% 0,00% 336/22710 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/22711 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% Página 59 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O PROYECTO EXCAVACIÓN Y LEVANTAMIENTO TIJARAFE 336/22711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 336/22712 25.000,00 0,00 25.000,00 16.175,19 16.175,19 8.366,87 8.366,87 8.366,87 8.746,51 34,99% 33,47% MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS */336*/22* 0,00 78,30 0,00 7.808,32 0,00 0,00 0,00 16.633,13 64,70% 100,00% 2023 336/22713 0,00 14.440,97 14.440,97 14.440,97 14.440,97 14.440,97 14.440,97 14.440,97 0,00 0,00% 100,00% RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR 336/22713(2023) 14.440,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/22717 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.652,14 59,30% 0,00% ELABORACIÓN CATÁLOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES */336*/22* 0,00 20.347,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 336/22719 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL POBLADO DE CABAÑAS DEL BARRANCO DE LAS OVEJAS (EL PASO) */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22720 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EXCAVACION CUEVA TENDAL SAN ANDRES Y SAUCES */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22721 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% PROYECTO DE INVESTIGACION RESTOS HUMANOS BENAHOARITAS. EQUIPO ATAPUERCA */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 336/22722 15.000,00 0,00 15.000,00 8.401,64 8.401,64 8.401,64 8.401,64 8.401,64 -456,15 -3,04% 56,01% PROYECTO ETNOGRAFIA, HISTORIA Y ARQUEOLOGIA INFANTIL Y JUVENIL */336*/22* 0,00 7.054,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.598,36 56,01% 100,00% 336/22723 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.054,51 0,00% 0,00% PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL VALOR PATRIMONIAL CULTURAL DE LA PALMA */336*/22* 0,00 7.054,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22724 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECTO CANTONES DE LA ISLA DE LA PALMA */336*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/22725 0,00 15.004,00 15.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.004,00 100,00% 0,00% EXCAVACIONES NECRÓPOLIS LA CUCARACHA 336/22725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.004,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 269.500,00 10.807,54 280.307,54 134.760,12 134.760,12 109.388,20 107.656,33 107.656,33 96.133,12 34,30% 39,02% SERVICIOS. 17.080,31 49.414,30 0,00 25.371,92 1.731,87 0,00 0,00 170.919,34 48,08% 98,42% 336/46200 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE GASTOS ORGANIZACIÓN CAMPUNS DE ARQUEOLOGÍA 2024 336/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/48900 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. OBISPADO GASTOS FUNCIONAMIENTO 336/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/48901 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. GASTOS FUNCIONAMIENTO 336/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/48903 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOCIEDAD LA INVESTIGADORA. GASTOS FUNCIONAMIENTO 336/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/48904 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GASTOS FUNCIÓN 336/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 34.500,00 10.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 60 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 336/62704 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DE LA CASA PINTO PARA MUSEO BAJADA DE LA VIRGEN */336*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 336/62714 14.000,00 5.505,54 19.505,54 3.343,53 3.343,53 3.343,53 3.343,53 3.343,53 13.162,01 67,48% 17,14% EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO */336*/62* 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.162,01 17,14% 100,00% 336/62900 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.804,75 96,75% 0,00% ADQUISICIÓN MATERIAL TALLERES DE RESTAURACIÓN */336*/62* 0,00 195,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 30.000,00 -4.494,46 25.505,54 3.343,53 3.343,53 3.343,53 3.343,53 3.343,53 18.966,76 74,36% 13,11% 0,00 3.195,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.162,01 13,11% 100,00% 336/78902 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 336/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 336/78906 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 100,00% 0,00% SUBV. MONASTERIO DEL CISTER DE LA SANTISIMA TRINIDAD OBRA DE MEJORAS 336/78906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00% 0,00% 336/78907 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% SUBV. CUSTODIOS DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES GASTO VESTIMENTA 336/78907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 50.000,00 37.000,00 87.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.000,00 42,53% 57,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 57,47% 100,00% Total Grupo de Programa 336Arqueología y protección del 384.000,00 53.313,08 437.313,08 232.603,65 232.603,65 207.231,73 205.499,86 205.499,86 152.099,88 34,78% 47,39% Patrimonio Histórico- 17.080,31 52.609,55 0,00 25.371,92 1.731,87 0,00 0,00 230.081,35 53,19% 99,16% 338/46200 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA: FIESTA INDIANOS/CARNAVAL 338/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46201 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE: CARNAVAL 338/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46202 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO 338/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46203 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES: ENTIERRO DE LA SARDINA 338/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46205 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS 338/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46206 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS 338/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46207 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 61 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI 338/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46208 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 338/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 100,00% 338/46209 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES 338/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46210 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS 338/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46211 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO BARLOVENTO BATALLA DE LEPANTO 338/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46212 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR 338/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46213 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO 338/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46214 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA. FIESTA IRLANDESA 338/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46215 100.000,00 75.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. DEL PASO BAJADA DE LA VIRGEN DEL PINO 2024 338/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46216 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. S/C DE LA PALMA GASTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA SANTA 338/46216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46218 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA 338/46218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46219 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PATRON 338/46219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/46220 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. O.A. LOCAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN PARA LAS FIESTAS LUSTRALES 338/46220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48900 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA DE VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO 338/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48901 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CULTURAL HISTORICA DIA DEL CORSARIO 338/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48902 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS 338/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 338/48903 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC DE VECINOS ASVEGA GTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN Y ORGANIZAC FIESTAS SAN BARTOLOME LA GALGA 338/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48904 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. VECINOS DEL SOCORRO GASTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FIESTAS SOCORRO 2024 338/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48905 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 62 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. ASOC. SOCIOCUL DISEÑADORE CARNAVAL AHUARITA.GTOS CORR. IMPARTICIÓN TALLERES CREACIÓN FANTASÍAS 338/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48909 10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS 338/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 338/48910 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. VECINOS MONTES DE LUNA. FIESTA CULTURAL EL PALO PODRIDO 2024 338/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 338/48911 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. SAN JUAN BATISTA. FIESTAS CULTURALES LOS GALGUITOS 2024 338/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 432.500,00 143.500,00 576.000,00 565.500,00 565.500,00 565.500,00 565.500,00 565.500,00 10.500,00 1,82% 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 98,18% 100,00% 338/76200 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES GASTOS INVENTARIABLES 338/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 338Ocio y tiempo libre Fiestas populares y 432.500,00 148.500,00 581.000,00 570.500,00 570.500,00 570.500,00 570.500,00 570.500,00 10.500,00 1,81% 98,19% festejos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 98,19% 100,00% 339/22000 500,00 0,00 500,00 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 307,20 61,44% 12,70% MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTU */339*/22* 0,00 129,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,50 12,70% 100,00% 339/22001 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 339/22201 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 339/22600 2.000,00 0,00 2.000,00 1.134,64 1.134,64 1.134,64 1.134,64 1.134,64 399,02 19,95% 56,73% GASTOS DIVERSOS JUVENTUD */339*/22* 0,00 466,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,36 56,73% 100,00% 339/22602 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 339/22606 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD */339*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 339/22610 200.000,00 91.022,77 291.022,77 68.163,42 68.163,42 15.571,64 15.571,64 15.571,64 165.899,30 57,01% 5,35% ACTIVIDADES JUVENTUD */339*/22* 0,00 56.960,05 0,00 52.591,78 0,00 0,00 0,00 275.451,13 23,42% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 206.700,00 91.022,77 297.722,77 69.361,56 69.361,56 16.769,78 16.769,78 16.769,78 170.805,52 57,37% 5,63% SERVICIOS. 0,00 57.555,69 0,00 52.591,78 0,00 0,00 0,00 280.952,99 23,30% 100,00% 339/44900 63.590,00 -63.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 63 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O APORTACIÓN SODEPAL: PROYECTO RED DE CASAS DE LA JUVENTUD 339/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 339/46200 140.000,00 -90.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ACTIVIDADES/PROYECTOS JUVENILES */339*/46* 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 339/48103 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUCIÓN Y GASTOS FUNCIONAMIENTO) 339/48103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 339/48901 60.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES/PRESTADORAS */339*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 266.590,00 -63.590,00 203.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.000,00 1,48% 73,89% 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 73,89% 100,00% 339/62500 1.000,00 0,00 1.000,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 -236,00 -23,60% 123,60% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */339*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -236,00 123,60% 100,00% 339/62600 500,00 0,00 500,00 190,02 190,02 190,02 190,02 190,02 309,98 62,00% 38,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */339*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,98 38,00% 100,00% 339/62700 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES JUVENTUD */339*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 339/65000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 18,30% 0,00% CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO */339*/65* 0,00 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 4.500,00 0,00 4.500,00 1.426,02 1.426,02 1.426,02 1.426,02 1.426,02 2.256,98 50,16% 31,69% 0,00 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.073,98 31,69% 100,00% Total Grupo de Programa 339Juventud 477.790,00 27.432,77 505.222,77 270.787,58 220.787,58 168.195,80 168.195,80 168.195,80 176.062,50 34,85% 33,29% 0,00 58.372,69 50.000,00 52.591,78 0,00 0,00 0,00 337.026,97 43,70% 100,00% 340/12000 17.603,89 0,00 17.603,89 16.813,04 16.813,04 16.813,04 15.304,49 15.304,49 790,85 4,49% 95,51% SUELDOS FUNCIONARIOS A1 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,55 0,00 0,00 790,85 95,51% 91,03% 340/12004 19.573,16 0,00 19.573,16 20.531,09 20.531,09 20.531,09 18.871,15 18.871,15 -957,93 -4,89% 104,89% SUELDOS GRUPO C2 */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659,94 0,00 0,00 -957,93 104,89% 91,91% 340/12006 8.935,92 0,00 8.935,92 17.550,90 17.550,90 17.550,90 16.033,27 16.033,27 -8.614,98 -96,41% 196,41% TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517,63 0,00 0,00 -8.614,98 196,41% 91,35% 340/12100 26.970,36 0,00 26.970,36 25.790,69 25.790,69 25.790,69 23.663,00 23.663,00 1.179,67 4,37% 95,63% COMPLEMENTO DE DESTINO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127,69 0,00 0,00 1.179,67 95,63% 91,75% 340/12101 35.374,33 0,00 35.374,33 33.579,05 33.579,05 33.579,05 30.785,53 30.785,53 1.795,28 5,08% 94,92% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793,52 0,00 0,00 1.795,28 94,92% 91,68% 340/12103 22.972,13 0,00 22.972,13 22.997,39 22.997,39 22.997,39 20.925,81 20.925,81 -25,26 -0,11% 100,11% OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,58 0,00 0,00 -25,26 100,11% 90,99% 340/13000 290.811,79 0,00 290.811,79 259.953,58 259.953,58 259.953,58 238.651,27 238.651,27 30.858,21 10,61% 89,39% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 21.302,31 0,00 0,00 30.858,21 89,39% 91,81% 340/13002 444.881,81 0,00 444.881,81 396.733,70 396.733,70 396.733,70 363.823,60 363.823,60 48.148,11 10,82% 89,18% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 32.910,10 0,00 0,00 48.148,11 89,18% 91,70% 340/13100 178.413,16 0,00 178.413,16 106.387,15 106.387,15 93.347,17 90.425,21 90.425,21 72.026,01 40,37% 52,32% Página 64 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O LABORAL TEMPORAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 13.039,98 2.921,96 0,00 0,00 85.065,99 59,63% 96,87% 340/15000 4.000,00 0,00 4.000,00 4.546,58 4.546,58 4.546,58 4.546,58 4.546,58 -546,58 -13,66% 113,66% PRODUCTIVIDAD */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -546,58 113,66% 100,00% 340/15100 4.000,00 0,00 4.000,00 10.410,45 10.410,45 10.410,45 9.687,60 9.687,60 -7.343,30 -183,58% 260,26% GRATIFICACIONES DEPORTES */3*/1* 0,00 932,85 0,00 0,00 722,85 0,00 0,00 -6.410,45 260,26% 93,06% 340/16000 250.434,56 0,00 250.434,56 256.220,09 256.220,09 202.547,24 202.506,66 202.506,66 -5.785,53 -2,31% 80,88% SEGURIDAD SOCIAL */3*/1* 0,00 0,00 0,00 53.672,85 40,58 0,00 0,00 47.887,32 102,31% 99,98% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.303.971,11 0,00 1.303.971,11 1.171.513,71 1.171.513,71 1.104.800,88 1.035.224,17 1.035.224,17 131.524,55 10,09% 84,73% 0,00 932,85 0,00 66.712,83 69.576,71 0,00 0,00 199.170,23 89,84% 93,70% 340/20201 29.000,00 0,00 29.000,00 20.913,71 20.913,71 20.913,71 20.913,71 20.913,71 0,02 0,00% 72,12% ALQUILER LOCAL DEPORTES */340*/20* 0,00 8.086,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.086,29 72,12% 100,00% 340/21200 47.600,00 0,00 47.600,00 32.710,45 32.710,45 32.710,45 31.238,14 31.238,14 745,10 1,57% 68,72% DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO */340*/21* 0,00 14.144,45 0,00 0,00 1.472,31 0,00 0,00 14.889,55 68,72% 95,50% 340/21700 5.000,00 0,00 5.000,00 3.385,76 3.385,76 3.385,76 3.385,76 3.385,76 1.614,24 32,28% 67,72% MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS */340*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,24 67,72% 100,00% 340/22000 1.500,00 0,00 1.500,00 377,85 377,85 377,85 377,85 377,85 978,69 65,25% 25,19% MATERIAL DE OFICINA DEPORTES */340*/22* 0,00 143,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,15 25,19% 100,00% 340/22002 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 340/22104 4.600,00 -144,13 4.455,87 599,85 599,85 599,85 599,85 599,85 2.075,76 46,58% 13,46% VESTUARIO */340*/22* 0,00 1.780,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.856,02 13,04% 100,00% 340/22199 8.200,00 -6.855,87 1.344,13 960,64 960,64 960,64 960,64 960,64 -45,00 -3,35% 71,47% SUMINISTROS VARIOS */340*/22* 0,00 428,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,49 11,72% 100,00% 340/22300 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TRANSPORTES */340*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 340/22699 3.500,00 0,00 3.500,00 6.955,60 6.955,60 6.955,60 6.955,60 6.955,60 -3.501,39 -100,04% 198,73% OTROS GASTOS DIVERSOS */340*/22* 0,00 45,79 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 -3.455,60 198,73% 100,00% 340/22706 23.000,00 -18.000,00 5.000,00 3.032,74 3.032,74 3.032,74 3.032,74 3.032,74 619,06 12,38% 60,65% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */340*/22* 0,00 1.348,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967,26 13,19% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 126.200,00 -28.000,00 98.200,00 68.936,60 68.936,60 68.936,60 67.464,29 67.464,29 3.286,48 3,35% 70,20% SERVICIOS. 0,00 25.976,92 0,00 0,00 1.472,31 0,00 175,00 29.263,40 70,20% 97,86% 340/62500 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% MOBILIO LOCAL OFICINAS DEPORTES MIRAFLORES */340*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 340Administración General de Deportes 1.430.271,11 -28.000,00 1.402.271,11 1.240.450,31 1.240.450,31 1.173.737,48 1.102.688,46 1.102.688,46 134.911,03 9,62% 83,70% 0,00 26.909,77 0,00 66.712,83 71.049,02 0,00 175,00 228.533,63 88,46% 93,95% Página 65 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/22114 31.400,00 0,00 31.400,00 54.554,96 54.554,96 27.550,42 27.550,42 27.550,42 -23.856,50 -75,98% 87,74% INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA */341*/22* 0,00 701,54 0,00 27.004,54 0,00 0,00 0,00 3.849,58 173,74% 100,00% 341/22115 30.000,00 -473,89 29.526,11 6.338,06 6.338,06 6.338,06 6.338,06 6.338,06 16.326,13 55,29% 21,47% TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 6.861,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.188,05 21,13% 100,00% 341/22401 45.000,00 0,00 45.000,00 49.032,61 49.032,61 49.032,61 49.032,61 49.032,61 -4.032,61 -8,96% 108,96% SEGURO PROMOCION DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.032,61 108,96% 100,00% 2023 341/22401 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SEGURO PROMOCION DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO 341/22401(2023) 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 100,00% 0,00% 341/22500 1.300,00 0,00 1.300,00 3.763,74 3.763,74 3.763,74 3.763,74 3.763,74 -2.522,22 -194,02% 289,52% TRIBUTOS DEL ESTADO */341*/22* 0,00 58,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.463,74 289,52% 100,00% 341/22501 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% TRIBUTOS DE LAS CC.AA. */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 341/22502 600,00 0,00 600,00 293,97 293,97 293,97 293,97 293,97 306,03 51,00% 49,00% TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,03 49,00% 100,00% 341/22602 8.000,00 0,00 8.000,00 23.049,94 23.049,94 23.049,94 23.049,94 23.049,94 -30.078,04 -375,98% 288,12% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES */341*/22* 0,00 15.028,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.049,94 288,12% 100,00% 341/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 341/22606 30.000,00 -9.648,00 20.352,00 5.099,13 5.099,13 5.099,13 5.099,13 5.099,13 14.552,87 71,51% 25,05% JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA */341*/22* 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.252,87 11,90% 100,00% 341/22612 5.215,20 0,00 5.215,20 3.476,80 3.476,80 3.476,80 3.476,80 3.476,80 1.738,40 33,33% 66,67% PRESTACION SERVICIOS COMUNICACION Y REDES */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738,40 66,67% 100,00% 341/22613 33.000,00 0,00 33.000,00 25.240,49 25.240,49 25.240,49 25.240,49 25.240,49 1.990,55 6,03% 76,49% JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS */341*/22* 0,00 5.768,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.759,51 76,49% 100,00% 341/22617 30.600,00 0,00 30.600,00 14.340,68 14.340,68 14.340,68 14.340,68 14.340,68 16.259,32 53,14% 46,86% CURSOS DE NATACIÓN */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.259,32 46,86% 100,00% 341/22619 65.000,00 20.000,00 85.000,00 98.602,99 98.602,99 97.556,49 97.556,49 97.556,49 -47.551,76 -55,94% 114,77% ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 33.948,77 0,00 1.046,50 0,00 0,00 0,00 -12.556,49 116,00% 100,00% 341/22621 16.200,00 0,00 16.200,00 18.486,28 18.486,28 11.207,53 11.207,53 11.207,53 -2.286,28 -14,11% 69,18% CAMPUS LÚDICO */341*/22* 0,00 0,00 0,00 7.278,75 0,00 0,00 0,00 4.992,47 114,11% 100,00% 341/22622 4.000,00 0,00 4.000,00 2.456,60 2.456,60 2.456,60 2.456,60 2.456,60 1.177,28 29,43% 61,42% MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS */341*/22* 0,00 366,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543,40 61,42% 100,00% 341/22624 4.000,00 0,00 4.000,00 2.304,80 2.304,80 2.304,80 2.304,80 2.304,80 1.695,20 42,38% 57,62% MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695,20 57,62% 100,00% 341/22628 28.000,00 15.000,00 43.000,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 42.572,00 99,00% 1,00% CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.572,00 1,00% 100,00% 341/22629 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TORNEOS DE FUTBOL BONITA */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/22697 8.000,00 0,00 8.000,00 1.869,35 1.869,35 1.869,35 1.869,35 1.869,35 5.861,04 73,26% 23,37% GASTOS CORRIENTE VELA */341*/22* 0,00 269,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.130,65 23,37% 100,00% 341/22710 15.700,00 0,00 15.700,00 12.626,00 12.626,00 0,00 0,00 0,00 1.092,08 6,96% 0,00% SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS */341*/22* 0,00 1.981,92 0,00 12.626,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 80,42% 0,00% 341/22711 8.000,00 0,00 8.000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 7.760,00 97,00% 3,00% Página 66 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS */341*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.760,00 3,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 414.615,20 19.878,11 434.493,31 367.204,40 367.204,40 274.248,61 274.248,61 274.248,61 1.603,49 0,37% 63,12% SERVICIOS. 45.000,00 65.685,42 0,00 92.955,79 0,00 0,00 0,00 160.244,70 84,51% 100,00% 341/44900 300.000,00 365.191,07 665.191,07 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 365.191,07 54,90% 45,10% APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA 341/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.191,07 45,10% 100,00% 341/44901 0,00 122.340,84 122.340,84 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 25.340,84 20,71% 79,29% APORTACIÓN SODEPAL TRANSVULCANIA INVERSA 2024 341/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.340,84 79,29% 100,00% 341/44902 50.000,00 14.588,97 64.588,97 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 14.588,97 22,59% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO 341/44902 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 64.588,97 77,41% 0,00% 341/44903 70.000,00 27.997,04 97.997,04 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 27.997,04 28,57% 71,43% APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE 341/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.997,04 71,43% 100,00% 341/44904 90.000,00 11.587,38 101.587,38 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 11.587,38 11,41% 88,59% APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE 341/44904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.587,38 88,59% 100,00% 341/44905 39.500,00 0,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO 341/44905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/44906 50.000,00 20.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 28,57% 71,43% APORTACIÓN SODEPAL: BENAHOARE LEAGUE 341/44906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 71,43% 100,00% 341/44907 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL: PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPORTE 341/44907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 341/44908 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL: PROYECTO DESARROLLO IGUALDAD GENERO DEPORTIVO 341/44908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 341/44909 0,00 104.759,92 104.759,92 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 14.259,92 13,61% 86,39% APORTACIÓN SODEPAL DOCUMENTAL DE LA TRANSVULCANIA CON NSN 341/44909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.259,92 86,39% 100,00% 341/44910 0,00 168.210,90 168.210,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.210,90 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA GRAVEL CAMP 341/44910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.210,90 0,00% 0,00% 341/44911 0,00 73.669,01 73.669,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.669,01 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL IMPARABLES 341/44911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.669,01 0,00% 0,00% 341/44912 0,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL I TORNEO FUTBOL BONITA 341/44912 0,00 0,00 0,00 72.500,00 0,00 0,00 0,00 72.500,00 100,00% 0,00% 341/44913 0,00 42.500,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL TORNEO DE AJEDREZ "JUGANDO CON LAS ESTRELLAS" 341/44913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00% 0,00% 341/46200 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 100,00% PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES */341*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46201 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% PROGRAMA SOCIO-MOTRIZ DE ATENCION ESPECIAL */341*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46202 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO */341*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46203 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 67 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA */341*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46204 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO EL PASO GASTOS ORGANIZACIÓN REVENTON TRAIL 341/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46205 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO 341/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46206 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS ORGANIZACIÓN NEÓN RUN 341/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46207 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA EVENTOS DEPORTIVOS 341/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00% 0,00% 341/46208 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE. GASTOS ORGANIZACIÓN FULL MOON TRAIL 341/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/46209 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. DE PUNTALLANA ORGANIZACIÓN COPA DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE CANARIAS DE ENDURO 2024 341/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 341/47901 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% SUBV. TRES EMES MIGUEL MARTIN MATOS, S.L. BONITA STAGE LA PALMA 341/47901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% 341/47902 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. DG EVENTOS GASTOS ORGANIZACIÓN SWIN RUN LA PALMA 2024 341/47902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/47903 0,00 27.809,30 27.809,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.809,30 100,00% 0,00% SUBV. BORRALLERA PRODUCCIONES, S.L. GASTOS EVENTOS "AGARRATE 2024" LUCHA CANARIA 341/47903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.809,30 0,00% 0,00% 341/48000 72.360,00 -37.360,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA DESPLAZAMIENTOS CLUBES LIGA DE TERCERA 341/48000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,37% 100,00% 341/48001 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. JUDO CLUB GODZILLA. ORGANIZACIÓN DE STAGE TÉCNICO DE JUDO 2024 341/48001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48002 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. AT. PASO GASTOS FUNCIONAMIENTO 341/48002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48003 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. MENSAJERO GASTOS FUNCIONAMIENTO 341/48003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48004 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOCIEDAD HIPICA MIRANDA GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48005 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS C.D. MENSAJERO 341/48005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48006 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONVENIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS SOC. DEPORTIVA TENISCA 341/48006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48007 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 68 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48008 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. LA PALMA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48009 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. FUENCALIENTE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48010 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. LOS LLANOS GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48011 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. EMBARRADAS DE MOTOCROSS GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48012 47.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. TEAM CONCEPCIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESPLAZAM, CAMPEONATOS Y ESCUELA 341/48012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48013 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA LIBRO POR EL CENTENARIO 341/48013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48014 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PADEL ARIDANE GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48015 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48016 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. JUVENIL DEL EQUIPO DE RAID TADASPORT CTO. CANARIAS DE RAID ABSOLUTO 341/48016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48017 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. ARGUAL GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48018 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONCESTO ARIDANE GASTOS ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN FASE ASCENSO 341/48018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48019 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. SAN MIGUEL DE LA PALMA GASTO GESTIÓN Y MANTENIMIENTO FUTBOL FEMENINO 341/48019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48020 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR Y PARTICIPACIÓN EN CTOS DE CANARIAS Y DE ESPAÑA 341/48020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48021 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO JYVASKYLA FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PILOTOS EN CAMPEONATOS PROMOCIÓN/ FORMAC 341/48021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48022 0,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. SAN MIGUEL DE LA PALMA AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48023 0,00 31.840,00 31.840,00 31.840,00 31.840,00 31.840,00 31.840,00 31.840,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACION INTERINSULAR DE FUTBOL TINERFEÑA PROMOCIÓN, TECNIFICACIÓN Y FORMACIÓN CUADRO TÉCNIC 341/48023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48024 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 69 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. C.L. SAN ANTONIO ABAD. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48025 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA LLANOTESA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48026 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA AUARITA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48027 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA CANDELARIA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48028 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA TAZACORTE. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48029 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA TIJARAFE-CANDELARIA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48030 0,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA CANARIA SAN BLAS. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48031 0,00 6.666,00 6.666,00 6.666,00 6.666,00 6.666,00 6.666,00 6.666,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA TAJOGAITE. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48032 0,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA PURO SENTIMIENTO BREÑA ALTA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48033 0,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. DE LUCHA BEDIESTA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA 341/48033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48034 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PILOTO DE RALLY AYOZE ALMEIDA LEON PARTIC CAMPEONATOS Y MANTEMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN 341/48034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48035 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SUBV. PILOTO DE RALLY SERGIO ACOSTA MESA PARTIC CAMPEONATOS Y MANTEMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN 341/48035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 341/48036 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SUBV. PILOTO DE RALLY ANIBAL DE LUIS TABARES PARTIC CAMPEONATOS Y MANTEMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN 341/48036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 341/48037 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO EDAL COMPETICIÓN. FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PILOTOS CAMPEONATO 341/48037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48038 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. PILOTO DE RALLY JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ PARTIC CAMPEONATOS Y MANTEMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN 341/48038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 341/48039 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. PILOTO JONATHAN BARRETO FRAMHEIN PARTIC CAMPEONATOS Y MANTEMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN 341/48039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 341/48040 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASIER DIAZ ESTEVES. PARTICIP TORNEOS AUTONOMICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES 341/48040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Página 70 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48041 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 50,00% 50,00% SUBV. LUIS ROCHA HERNÁNDEZ. PARTICIP TORNEOS AUTONOMICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES 341/48041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 50,00% 100,00% 341/48042 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATLETAS SIN FRONTERAS ABANDERAS INCLUS LA PALMA 341/48042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48043 0,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. PIEDRA VIVA PROMOCIÓN DE LA ESCALADA EN LA PALMA 341/48043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48044 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. LA PALMA OUTDOOR: PRUEBA BIKE EL PASO 341/48044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48045 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. HILERA GASTOS DESPLAZAMIENTO 341/48045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48046 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ESCUELA ADEAS ORGANIZACIÓN EVENTOS 341/48046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48047 0,00 3.000,00 3.000,00 2.661,54 2.661,54 2.661,54 2.661,54 2.661,54 338,46 11,28% 88,72% SUBV. C.D. DE GIMNASIA DUMAS PARTICIPACIÓN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL 341/48047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,46 88,72% 100,00% 341/48048 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00% 0,00% SUBV. C.D. TAGOJA-MIRCA FUTBOL SALA GASTOS FUNCIONAMIENTO 341/48048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00% 0,00% 341/48049 0,00 33.560,00 33.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.560,00 100,00% 0,00% SUBV. RAYCO DIAZ HERNANDEZ PRIMER SUBIDA BARLOVENTO A MOTO 2024 341/48049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.560,00 0,00% 0,00% 341/48050 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% SUBV. C.D. GAIRES PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 341/48051 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SUBV. C.D. BOLA Y PETANCA FILIS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 341/48052 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV. CLUB DE VELA LATINA LAPESTANA FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 341/48053 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV. CLUB DE VELA LATINA LA MAZUQUERA FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 341/48054 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV. CLUB DE VELA BENAHORE FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 341/48055 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ATLETICO PASO PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2º RFEF 2024 341/48055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 341/48056 0,00 5.070,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 100,00% 0,00% SUBV. E.B. FELIPE ANTON PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2024 341/48056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 0,00% 0,00% 341/48057 0,00 5.070,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 100,00% 0,00% SUBV. C.D. MENSAJERO PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2024 341/48057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 0,00% 0,00% 341/48058 0,00 5.070,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 100,00% 0,00% SUBV. U.D. NORTE PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2024 341/48058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 0,00% 0,00% Página 71 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48059 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00% 0,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE TENIS. PROYECTO SUPER LIGA Y PROMOCIÓN DE TENIS 341/48059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00% 0,00% 341/48060 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00% 0,00% SUBV. C.D. AERONAUTAS UNIDOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00% 341/48061 0,00 33.560,00 33.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.560,00 100,00% 0,00% SUBV. RAYCO DIAZ HERNANDEZ ORGANIZACIÓN CAPITAL DEL MOTOR 2024 341/48061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.560,00 0,00% 0,00% 341/48062 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% SUBV. MOANA LILLY KEHRES KEHRES GASTOS PARTICIPACIÓN PRUEBAS FUERA DE LA ISLA 341/48062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 341/48900 230.000,00 0,00 230.000,00 226.047,72 226.047,72 226.047,72 226.047,72 226.047,72 3.952,28 1,72% 98,28% SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,34 3.952,28 98,28% 100,00% 341/48901 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR Y REGIONAL 341/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48902 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR 341/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48903 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. EL MURO RACING. RALLY SENDEROS DE LA PALMA 341/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48904 205.068,00 0,00 205.068,00 205.068,00 205.068,00 205.068,00 205.068,00 205.068,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCION FEDERACION CANARIA DE BALONCESTO PROMOCION Y TECNIFICACION 341/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48905 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN U.D. FUENCALIENTE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48906 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL 341/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48907 16.500,00 -16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR Y PARTICIPACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 341/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48908 10.080,00 0,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48909 59.000,00 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN. 341/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48910 13.680,00 0,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48911 60.000,00 14.500,00 74.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 14.500,00 19,46% 80,54% CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 80,54% 100,00% 341/48912 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48913 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BARQUILLOS CAMPEONATO INSULAR 341/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% Página 72 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48914 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE. FUTBOL SALA 341/48914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48915 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. HUGO HDEZ RGUEZ CAMPEONATOS OFICIALES MOTOCROSS 341/48915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48916 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. RADIO CONTROL ARAUMO. GTOS PARTICIP COMPETICIÓN INTERNACIONAL 341/48916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48917 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. VICTORIA-TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48918 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCION Y TECNIFICACION 341/48918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48919 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 -746,88 -1,97% 100,00% SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ELITE */341*/48* 0,00 746,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48920 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% SUBVENCIÓN CLUB COLOMBOFILO DE EL PASO DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 341/48921 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 100,00% 341/48922 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN 341/48922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48923 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓHN CANARIA TRIATLON ORGANIZACIÓN KOS XTREME TRIATHLON 341/48923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48924 11.880,00 -11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. CLUB DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48925 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48926 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB TD TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48927 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. LLANOS ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48928 15.840,00 0,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48929 8.820,00 0,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONCESTO BREÑA BAJA DESPLAZAMIENTO 341/48929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48930 8.540,00 0,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 8.540,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48931 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. BKR. PROMOCIÓN MMA Y FUNCIONAMIENTO 341/48931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48932 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. HALTERPALMA PROMOCIÓN HATEROFILIA Y FUNCIONAMIENTO 341/48932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48933 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 73 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. C.D. MATIN REIS ARTES MARCIALES MIXTAS PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48934 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. JONATAN JAIRO PONCE DE LEON HERNANDEZ ACANTILADOS DEL NORTE SKYRACE OF THE 2024 SKYRUNNER WORL 341/48934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48935 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD MS RACING. FORMACIÓN PARA PILOTOS DE PROMOCION 341/48935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48936 18.900,00 -7.020,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO ARGUAL 1º FEMENINA PROVINCIAL 341/48936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,86% 100,00% 341/48937 4.020,00 0,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO MENSAJERO BALONCESTO 1º AUTONÓMICA MASCULINO 341/48937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48938 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. SOCIODEPORTIVA TRISOMÍA21 PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48943 19.740,00 0,00 19.740,00 19.740,00 19.740,00 19.740,00 19.740,00 19.740,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONC FELIPE ANTÓN DESPLAZAMIENTO 341/48943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48944 17.300,00 0,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48945 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48947 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RÍTMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48948 8.820,00 0,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO 341/48948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48949 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CENTRO INSULAR DE AJEDREZ DE LA PALMA: PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN 341/48949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48950 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN CD CLASICOS ELEPE PRUEBA DEPORTIVA V CLASICA TABURIENTE 2024 341/48950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48951 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 12.256,01 12.256,01 12.256,01 12.256,01 0,00 0,00% 87,54% SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS */341*/48* 0,00 0,00 1.743,99 0,00 0,00 0,00 1.072,14 1.743,99 87,54% 100,00% 341/48953 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48954 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS 341/48954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48955 36.128,63 0,00 36.128,63 36.128,63 36.128,63 36.128,63 36.128,63 36.128,63 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE: GASTOS PRIMERA REGIONAL PREFERENTE 341/48955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48957 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 74 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48958 83.289,00 0,00 83.289,00 83.289,00 83.289,00 83.289,00 83.289,00 83.289,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS 341/48958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48960 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS 341/48960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48962 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD ORISELA DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48963 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48964 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. VELIA FUTBOL TORNEO AUTONOMICO DE FUTBOL SALA BASE 341/48964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48965 13.320,00 0,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS 341/48965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48966 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS 341/48966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48967 16.740,00 0,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ATLETICO PASO CATEGORIA PROVINCIAL AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48968 12.600,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CD DOGUEN FEMENINO AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTO 341/48968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48969 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN C.D. VELIA FUTBOL SALA PROMOCION Y FORMACIÓN 341/48969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48970 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48971 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. SOFTBALLAN PUNTAGORDA. PROMOCIÓN, DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48972 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA 341/48972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48973 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00% 0,00% SUBV. C.D. HANNUL TAEKWONDO CAMPEONATO ESPAÑA 341/48973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00% 0,00% 341/48974 5.000,00 4.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 44,44% 55,56% SUBV. CLUB NÁUTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO 341/48974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 55,56% 100,00% 341/48975 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB BALONC FELIPE ANTON PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 341/48975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48976 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48977 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 75 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 341/48978 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS 341/48978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48979 2.160,00 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS 341/48979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48980 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48981 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. CLUB DEPORTIVO JYVASKYLA PARTICIPACIÓN EN RALLYES DE TIERRA 341/48981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48982 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. ADRAR 7 RAID. VOLCANO GRAN FONDO 341/48982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48983 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA BALTA PURO SENTIMIENTO DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48984 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA BEDIESTA DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48985 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.B. ROQUE ADAMEN PROYECTO DEPORTIVO SOCIAL 341/48985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48986 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA SAN ANTONIO ABAD DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 341/48986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48987 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB LUCHA SAN BLAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO 341/48987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48988 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CLUB PESCA JUREL. CAMPEONATOS REGIONALES/ NACIONALES/INTERNACIONALES 341/48988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48989 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE MONTAÑA ACTIVACIÓN PROYECTO BARRANCOS EN LA PALMA Y FOMACIÓN MONTAÑA 341/48989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48990 6.574,00 0,00 6.574,00 6.574,00 6.574,00 6.574,00 6.574,00 6.574,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO DE LA PALMA TECNIFICACIÓN 341/48990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48991 31.840,00 -31.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL TINERFEÑA: FORMACIÓN CUADROS TECNICOS 341/48991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 341/48992 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL TINERFEÑA: PROMOCIÓN FUTBOL FEMENINO 341/48992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48994 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CITAF SEMINARIO ARBITRAJE 341/48994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48995 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. TAEKWONDO CAMPEONATO ESPAÑA DORYA 341/48995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48996 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 76 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. UD BAGA TAZO 2008: FIP RISE TOUR 2024 AQUAHOBBY LA PALMA 341/48996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48997 110.000,00 -109.987,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 100,00% 0,00% SUBVENCIONES CLUBES DE LUCHA CANARIA PARA DEPORTE BASE */341*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00% 0,00% 341/48998 6.120,00 0,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. C.D. EL PUENTE E.F. LA UNIÓN AYUDA DESPLAZAMIENTO CADETE PROVINCIAL 341/48998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 341/48999 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. DEPORTIVA ISLA BONITA FUTSAL. TORNEOS INSULARES DE FUTBOL SALA 341/48999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.513.999,63 1.305.332,43 4.819.332,06 3.854.483,89 3.852.739,90 3.730.239,90 3.730.239,90 3.730.239,90 964.101,29 20,00% 77,40% 0,00 746,88 1.743,99 122.500,00 0,00 0,00 32.393,48 1.089.092,16 79,94% 100,00% 341/62700 5.000,00 15.000,00 20.000,00 17.411,98 17.411,98 2.415,07 2.415,07 2.415,07 2.588,02 12,94% 12,08% INVERSIONES VELA */341*/62* 0,00 0,00 0,00 14.996,91 0,00 0,00 0,00 17.584,93 87,06% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.000,00 15.000,00 20.000,00 17.411,98 17.411,98 2.415,07 2.415,07 2.415,07 2.588,02 12,94% 12,08% 0,00 0,00 0,00 14.996,91 0,00 0,00 0,00 17.584,93 87,06% 100,00% 341/78900 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SUBV. CLUB LA REGADERA. ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO E INDUMENTARIA 341/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 341/78901 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO DE LA PALMA ADQUISICIÓN VIDEO FINISH 341/78901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 341Promoción y fomento del deporte 3.933.614,83 1.372.210,54 5.305.825,37 4.239.100,27 4.237.356,28 4.006.903,58 4.006.903,58 4.006.903,58 1.000.292,80 18,85% 75,52% 45.000,00 66.432,30 1.743,99 230.452,70 0,00 0,00 32.393,48 1.298.921,79 79,86% 100,00% 342/20400 10.300,00 473,89 10.773,89 10.745,89 10.745,89 9.889,89 9.033,89 9.033,89 28,00 0,26% 91,79% RENTING VEHÍCULOS DEPORTES */342*/20* 0,00 0,00 0,00 856,00 856,00 0,00 0,00 884,00 99,74% 91,34% 342/21201 26.500,00 0,00 26.500,00 24.249,01 24.249,01 13.018,78 13.018,78 13.018,78 -5.529,31 -20,87% 49,13% MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL */342*/21* 0,00 7.780,30 0,00 11.230,23 0,00 0,00 0,00 13.481,22 91,51% 100,00% 342/21400 11.900,00 -1.210,98 10.689,02 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 10.106,45 94,55% 5,45% MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA */342*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.106,45 4,90% 100,00% 342/22100 29.500,00 7.000,00 36.500,00 24.733,12 24.733,12 24.733,12 24.733,12 24.733,12 1.948,97 5,34% 67,76% ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPOR. MIRAFLORES */342*/22* 0,00 9.817,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.766,88 67,76% 100,00% 342/22101 7.000,00 0,00 7.000,00 4.253,82 4.253,82 4.253,82 4.253,82 4.253,82 -2.458,62 -35,12% 60,77% AGUA */342*/22* 0,00 5.204,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746,18 60,77% 100,00% 342/22711 12.000,00 -10.789,02 1.210,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,98 100,00% 0,00% PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTROL ACCESO MIRAFLORES ACTIVIDADES Y EVENTOS */342*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,98 0,00% 0,00% Página 77 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 97.200,00 -4.526,11 92.673,89 64.564,41 64.564,41 52.478,18 51.622,18 51.622,18 5.306,47 5,73% 56,63% SERVICIOS. 0,00 22.803,01 0,00 12.086,23 856,00 0,00 0,00 40.195,71 69,67% 98,37% 342/62500 3.000,00 0,00 3.000,00 449,40 449,40 449,40 449,40 449,40 2.550,60 85,02% 14,98% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */342*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,60 14,98% 100,00% 342/62701 50.000,00 0,00 50.000,00 123.900,12 123.900,12 123.900,12 123.900,12 123.900,12 -110.661,31 -221,32% 247,80% OBRAS MIRAFLORES */342*/62* 0,00 36.761,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.900,12 247,80% 100,00% 342/62702 10.000,00 115.500,00 125.500,00 9.753,51 9.753,51 9.753,51 7.719,73 7.719,73 94.654,39 75,42% 7,77% INVERSIONES DEPORTES */342*/62* 0,00 21.092,10 0,00 0,00 2.033,78 0,00 0,00 115.746,49 7,77% 79,15% 342/62703 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 100,00% 0,00% OBRAS GIMNASIO MIRAFLORES */342*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00% 0,00% 342/62704 0,00 1.214.461,97 1.214.461,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.461,97 100,00% 0,00% OBRAS RECONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LAGUNA 342/62704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.461,97 0,00% 0,00% 342/63600 2.000,00 0,00 2.000,00 1.328,10 1.328,10 1.328,10 1.328,10 1.328,10 558,90 27,94% 66,40% ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS */342*/63* 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,90 66,40% 100,00% 342/64100 1.400,00 0,00 1.400,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 344,00 24,57% 75,43% GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS */342*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 75,43% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 136.400,00 1.329.961,97 1.466.361,97 136.487,13 136.487,13 136.487,13 134.453,35 134.453,35 1.271.908,55 86,74% 9,31% 0,00 57.966,29 0,00 0,00 2.033,78 0,00 0,00 1.329.874,84 9,31% 98,51% 342/76200 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS */342*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 342/76201 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS 342/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 342/76202 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES INVERSIONES INSTALACIONE DEPORTIVAS 342/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 342/76204 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. DE MAZO MEJORA PARA INSTALACIÓN DEPORTIVA DE BOLA CANARIA Y PETANCA 342/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 342/78900 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BARQUILLOS DE VELA LATINA CANARIA MEJORA DE INSTALACIONES EN EL PUERTO 342/78900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 7.000,00 30.000,00 37.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32.000,00 86,49% 13,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 13,51% 100,00% Total Grupo de Programa 342Instalaciones deportivas 240.600,00 1.355.435,86 1.596.035,86 206.051,54 206.051,54 193.965,31 191.075,53 191.075,53 1.309.215,02 82,03% 12,15% 0,00 80.769,30 0,00 12.086,23 2.889,78 0,00 0,00 1.402.070,55 12,91% 98,51% 410/12000 88.019,47 -8.000,00 80.019,47 71.260,52 71.260,52 71.260,52 65.169,14 65.169,14 8.758,95 10,95% 89,05% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.091,38 0,00 0,00 8.758,95 80,96% 91,45% Página 78 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 410/12001 214.950,26 0,00 214.950,26 205.442,98 205.442,98 205.442,98 187.493,80 187.493,80 9.507,28 4,42% 95,58% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 17.949,18 0,00 0,00 9.507,28 95,58% 91,26% 410/12003 23.294,22 -6.000,00 17.294,22 13.241,10 13.241,10 13.241,10 11.009,94 11.009,94 4.053,12 23,44% 76,56% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231,16 0,00 0,00 4.053,12 56,84% 83,15% 410/12004 176.158,46 -7.000,00 169.158,46 157.747,29 157.747,29 157.747,29 145.516,60 145.516,60 11.411,17 6,75% 93,25% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 12.230,69 0,00 0,00 11.411,17 89,55% 92,25% 410/12005 8.963,50 0,00 8.963,50 65,27 65,27 65,27 65,27 65,27 8.898,23 99,27% 0,73% SUELDOS GRUPO E */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.898,23 0,73% 100,00% 410/12006 100.997,11 0,00 100.997,11 97.619,25 97.619,25 97.619,25 89.740,73 89.740,73 3.377,86 3,34% 96,66% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7.878,52 0,00 0,00 3.377,86 96,66% 91,93% 410/12100 344.082,65 -25.000,00 319.082,65 293.922,33 293.922,33 293.922,33 269.437,93 269.437,93 25.160,32 7,89% 92,11% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 24.484,40 0,00 0,00 25.160,32 85,42% 91,67% 410/12101 440.588,64 -35.000,00 405.588,64 366.511,36 366.511,36 366.511,36 335.866,20 335.866,20 39.077,28 9,63% 90,37% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 30.645,16 0,00 0,00 39.077,28 83,19% 91,64% 410/12103 284.685,55 0,00 284.685,55 256.331,70 256.331,70 256.331,70 233.363,90 233.363,90 28.353,85 9,96% 90,04% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 22.967,80 0,00 0,00 28.353,85 90,04% 91,04% 410/13000 315.390,39 -33.000,00 282.390,39 270.506,71 270.506,71 270.506,71 249.372,47 249.372,47 11.883,68 4,21% 95,79% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 21.134,24 0,00 0,00 11.883,68 85,77% 92,19% 410/13001 1.000,00 0,00 1.000,00 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 -5,95 -0,60% 0,60% HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTRAS REMUN. */4*/1* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,05 0,60% 100,00% 410/13002 470.412,29 -34.000,00 436.412,29 429.858,02 429.858,02 429.858,02 396.730,00 396.730,00 6.554,27 1,50% 98,50% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 33.128,02 0,00 0,00 6.554,27 91,38% 92,29% 410/13100 153.391,38 0,00 153.391,38 213.298,94 213.298,94 186.977,47 179.337,67 179.337,67 -59.907,83 -39,06% 121,90% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,27 0,00 26.321,47 7.639,80 0,00 0,00 -33.586,09 139,06% 95,91% 410/15000 8.000,00 0,00 8.000,00 15.012,27 15.012,27 15.012,27 14.926,24 14.926,24 -7.012,27 -87,65% 187,65% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 86,03 0,00 0,00 -7.012,27 187,65% 99,43% 410/15100 9.000,00 0,00 9.000,00 975,20 975,20 975,20 975,20 975,20 0,00 0,00% 10,84% GRATIFICACIONES PERSONAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA */4*/1* 0,00 8.024,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.024,80 10,84% 100,00% 410/16000 584.698,39 0,00 584.698,39 552.847,24 552.847,24 496.472,64 496.472,64 496.472,64 29.984,77 5,13% 84,91% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 1.866,38 0,00 56.374,60 0,00 0,00 0,00 88.225,75 94,55% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 3.223.632,31 -148.000,00 3.075.632,31 2.944.646,13 2.944.646,13 2.861.950,06 2.675.483,68 2.675.483,68 120.094,73 3,90% 93,05% 0,00 10.891,45 0,00 82.696,07 186.466,38 0,00 0,00 213.682,25 95,74% 93,48% 410/20400 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% RENTING SERVICIO DE AGRICULTURA 410/20400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 410/21400 8.000,00 0,00 8.000,00 2.223,61 2.223,61 2.223,61 2.223,61 2.223,61 4.635,18 57,94% 27,80% REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE */410*/21* 0,00 1.141,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.776,39 27,80% 100,00% 410/22000 5.000,00 0,00 5.000,00 3.893,75 3.893,75 3.893,75 3.893,75 3.893,75 -48,84 -0,98% 77,88% MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA */410*/22* 0,00 1.155,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,25 77,88% 100,00% 410/22001 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 410/22002 500,00 0,00 500,00 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 491,10 98,22% 1,78% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,10 1,78% 100,00% Página 79 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 410/22103 7.800,00 0,00 7.800,00 2.067,23 2.067,23 2.067,23 2.067,23 2.067,23 5.597,82 71,77% 26,50% COMBUSTIBLES Y CARBURANTES */410*/22* 0,00 134,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.732,77 26,50% 100,00% 410/22114 1.400,00 0,00 1.400,00 1.618,51 1.618,51 1.618,51 1.618,51 1.618,51 -386,15 -27,58% 115,61% SUMINISTROS VARIOS */410*/22* 0,00 167,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218,51 115,61% 100,00% 410/22300 1.200,00 0,00 1.200,00 2.359,61 2.359,61 2.359,61 2.359,61 2.359,61 -1.366,77 -113,90% 196,63% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */410*/22* 0,00 207,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.159,61 196,63% 100,00% 410/22502 2.138,00 0,00 2.138,00 1.115,76 1.115,76 1.115,76 1.115,76 1.115,76 1.022,24 47,81% 52,19% TRIBUTOS VEHÍCULOS */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,24 52,19% 100,00% 410/22601 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 410/22602 20.000,00 0,00 20.000,00 7.447,00 7.447,00 7.447,00 7.447,00 7.447,00 9.878,00 49,39% 37,24% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PE */410*/22* 0,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.553,00 37,24% 100,00% 410/22603 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 410/22606 4.900,00 0,00 4.900,00 10.513,33 10.513,33 10.513,33 10.513,33 10.513,33 -5.613,33 -114,56% 214,56% SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.613,33 214,56% 100,00% 410/22610 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 100,00% AGRICULTURA CUOTA ADER */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 410/22611 30.000,00 -12.000,00 18.000,00 9.650,12 9.650,12 9.216,12 9.216,12 9.216,12 7.410,97 41,17% 51,20% FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS */410*/22* 0,00 938,91 0,00 434,00 0,00 0,00 0,00 8.783,88 32,17% 100,00% 410/22612 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS LA PALMA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 410/22613 15.000,00 0,00 15.000,00 14.990,00 14.990,00 0,00 0,00 0,00 -1.039,30 -6,93% 0,00% SOBERANÍA ALIMENTARIA */410*/22* 0,00 1.049,30 0,00 14.990,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 99,93% 0,00% 410/22699 25.570,00 -20.000,00 5.570,00 1.761,39 1.761,39 1.761,39 1.761,39 1.761,39 3.785,18 67,96% 31,62% GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA */410*/22* 0,00 23,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.808,61 6,89% 100,00% 410/22706 163.000,00 -93.000,00 70.000,00 52.552,09 52.552,09 45.870,65 45.870,65 45.870,65 7.091,31 10,13% 65,53% PRESTACIÓN SERVICIOS */410*/22* 0,00 10.356,60 0,00 6.681,44 0,00 0,00 0,00 24.129,35 32,24% 100,00% 410/22709 24.976,42 0,00 24.976,42 24.796,42 24.796,42 20.663,70 20.663,70 20.663,70 180,00 0,72% 82,73% MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA */410*/22* 0,00 0,00 0,00 4.132,72 0,00 0,00 0,00 4.312,72 99,28% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 346.084,42 -95.000,00 251.084,42 154.997,72 154.997,72 128.759,56 128.759,56 128.759,56 78.237,41 31,16% 51,28% SERVICIOS. 0,00 17.849,29 0,00 26.238,16 0,00 0,00 0,00 122.324,86 61,73% 100,00% 410/62400 100.000,00 -9.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICION VEHICULOS */410*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00% 0,00% 410/62500 9.650,00 -4.000,00 5.650,00 3.554,75 3.554,75 3.554,75 3.554,75 3.554,75 2.069,75 36,63% 62,92% MOBILIARIO Y ENSERES */410*/62* 0,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,25 36,84% 100,00% 410/62600 6.000,00 -1.500,00 4.500,00 4.686,87 4.686,87 4.686,87 4.686,87 4.686,87 -1.859,88 -41,33% 104,15% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */410*/62* 0,00 1.673,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186,87 78,11% 100,00% 410/62700 20.000,00 -11.000,00 9.000,00 5.273,99 5.273,99 5.273,99 5.273,99 5.273,99 3.300,24 36,67% 58,60% OTRAS INVERSIONES */410*/62* 0,00 425,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.726,01 26,37% 100,00% 410/65000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES CINTURON VERDE */410*/65* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Página 80 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 136.650,00 -25.500,00 111.150,00 13.515,61 13.515,61 13.515,61 13.515,61 13.515,61 95.510,11 85,93% 12,16% 0,00 2.124,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.634,39 12,16% 100,00% Total Grupo de Programa 410Administración General de 3.706.366,73 -268.500,00 3.437.866,73 3.113.159,46 3.113.159,46 3.004.225,23 2.817.758,85 2.817.758,85 293.842,25 8,55% 87,39% Agricultura, Ganadería y 0,00 30.865,02 0,00 108.934,23 186.466,38 0,00 0,00 433.641,50 90,55% 93,79% 412/62702 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% BALSA LA CALDERETA. ABONO SENTENCIA JUDICIAL */412*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 412/62704 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% OTRAS INVERSIONES */412*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 412Mejora de las estructuras 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 100,00% 0,00% agropecuarias y de los s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00% 0,00% 413/21300 1.500,00 1.500,00 3.000,00 729,36 729,36 729,36 729,36 729,36 284,14 9,47% 24,31% REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA */413*/21* 0,00 1.986,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,64 24,31% 100,00% 413/22104 1.000,00 0,00 1.000,00 624,60 624,60 624,60 624,60 624,60 131,30 13,13% 62,46% VESTUARIO */413*/22* 0,00 244,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,40 62,46% 100,00% 413/22105 60.000,00 0,00 60.000,00 45.375,58 45.375,58 45.375,58 45.375,58 45.375,58 7.957,92 13,26% 75,63% MANUTENCIÓN ANIMALES */413*/22* 0,00 6.666,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.624,42 75,63% 100,00% 413/22106 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,79 66,36% 0,00% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA */413*/22* 0,00 168,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 413/22107 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% SEMILLAS GANADERÍA */413*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 413/22199 7.000,00 0,00 7.000,00 1.873,52 1.873,52 1.873,52 1.873,52 1.873,52 1.406,91 20,10% 26,76% SUMINISTROS VARIOS */413*/22* 0,00 3.719,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.126,48 26,76% 100,00% 413/22610 42.000,00 -13.000,00 29.000,00 17.270,68 17.270,68 14.782,93 14.782,93 14.782,93 11.729,32 40,45% 50,98% PLAN FORRAJERO INSULAR */413*/22* 0,00 0,00 0,00 2.487,75 0,00 0,00 0,00 14.217,07 41,12% 100,00% 413/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 2.359,52 2.359,52 2.359,52 2.359,52 2.359,52 -2.083,55 -208,36% 235,95% OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL */413*/22* 0,00 724,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.359,52 235,95% 100,00% 413/22709 19.861,96 0,00 19.861,96 19.861,96 19.861,96 16.551,60 16.551,60 16.551,60 0,00 0,00% 83,33% SERVICIO COMPOSTAJE FINCA */413*/22* 0,00 0,00 0,00 3.310,36 0,00 0,00 0,00 3.310,36 100,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 133.361,96 -11.500,00 121.861,96 88.095,22 88.095,22 82.297,11 82.297,11 82.297,11 20.257,83 16,62% 67,53% SERVICIOS. 0,00 13.508,91 0,00 5.798,11 0,00 0,00 0,00 39.564,85 72,29% 100,00% 413/48900 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AVAPAL CENTRO TESTAJE 413/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00% 0,00% Página 81 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 413/48901 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PALIAR EFECTOS INCREMENTO PRECIOS DE PIENSOS EN EL SECTOR GANADERO */413*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 726.000,00 0,00 726.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 26.000,00 3,58% 96,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 96,42% 100,00% 413/62700 90.000,00 9.000,00 99.000,00 75.649,00 75.649,00 0,00 0,00 0,00 23.351,00 23,59% 0,00% INVERSIONES PLAN FORRAJERO */413*/62* 0,00 0,00 0,00 75.649,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 76,41% 0,00% 413/62900 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% ADQUISICÓN ANIMALES */413*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 413/63200 15.000,00 0,00 15.000,00 10.138,60 10.138,60 2.333,60 2.333,60 2.333,60 2.456,31 16,38% 15,56% OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN. */413*/63* 0,00 2.405,09 0,00 7.805,00 0,00 0,00 0,00 12.666,40 67,59% 100,00% 413/63900 5.000,00 -1.500,00 3.500,00 181,50 181,50 181,50 181,50 181,50 3.023,70 86,39% 5,19% OTRAS INVERSIONES */413*/63* 0,00 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318,50 3,63% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 112.500,00 7.500,00 120.000,00 85.969,10 85.969,10 2.515,10 2.515,10 2.515,10 31.331,01 26,11% 2,10% 0,00 2.699,89 0,00 83.454,00 0,00 0,00 0,00 117.484,90 71,64% 100,00% Total Grupo de Programa 413Ganadería 971.861,96 -4.000,00 967.861,96 874.064,32 874.064,32 784.812,21 784.812,21 784.812,21 77.588,84 8,02% 81,09% 0,00 16.208,80 0,00 89.252,11 0,00 0,00 0,00 183.049,75 90,31% 100,00% 414/48903 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN ADER PROMOCIÓN DESARROLLO RURAL 414/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 414/48904 41.000,00 -41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ADER PROYECTO ESTUDIO SOBRE CONSUMOS HÍDRICOS 414/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 201.000,00 -41.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 414Desarrollo rural 201.000,00 -41.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 416/21300 9.100,00 0,00 9.100,00 851,59 851,59 851,59 851,59 851,59 8.248,41 90,64% 9,36% MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE */416*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248,41 9,36% 100,00% 416/21700 800,00 0,00 800,00 950,87 950,87 950,87 950,87 950,87 -150,87 -18,86% 118,86% MANTENIMIENTO DE APLICATIVO INFORMÁTICO */416*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,87 118,86% 100,00% 416/22104 500,00 0,00 500,00 311,12 311,12 311,12 311,12 311,12 188,88 37,78% 62,22% VESTUARIO */416*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,88 62,22% 100,00% 416/22107 20.000,00 0,00 20.000,00 15.924,97 15.924,97 15.924,97 15.924,97 15.924,97 3.355,88 16,78% 79,62% MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO */416*/22* 0,00 719,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.075,03 79,62% 100,00% 416/22199 1.650,00 0,00 1.650,00 569,32 569,32 569,32 569,32 569,32 1.080,68 65,50% 34,50% SUMINISTROS VARIOS */416*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,68 34,50% 100,00% 416/22699 6.000,00 0,00 6.000,00 1.222,27 1.222,27 1.222,27 1.222,27 1.222,27 4.777,73 79,63% 20,37% Página 82 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O OTROS GASTOS DIVERSOS */416*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.777,73 20,37% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 38.050,00 0,00 38.050,00 19.830,14 19.830,14 19.830,14 19.830,14 19.830,14 17.500,71 45,99% 52,12% SERVICIOS. 0,00 719,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.219,86 52,12% 100,00% 416/42500 123.000,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 100,00% 0,00% CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAS PLAN TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS 416/42500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 123.000,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00% 0,00% 416/62300 5.000,00 0,00 5.000,00 345,40 345,40 345,40 345,40 345,40 4.654,60 93,09% 6,91% ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS */416*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.654,60 6,91% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 5.000,00 0,00 5.000,00 345,40 345,40 345,40 345,40 345,40 4.654,60 93,09% 6,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.654,60 6,91% 100,00% Total Grupo de Programa 416Laboratorio 166.050,00 0,00 166.050,00 20.175,54 20.175,54 20.175,54 20.175,54 20.175,54 145.155,31 87,42% 12,15% 0,00 719,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.874,46 12,15% 100,00% 417/21200 10.000,00 4.998,59 14.998,59 4.297,54 4.297,54 4.297,54 4.297,54 4.297,54 10.701,05 71,35% 28,65% CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS */417*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.701,05 28,65% 100,00% 417/21300 15.000,00 0,00 15.000,00 17.627,71 17.627,71 17.627,71 17.627,71 17.627,71 -4.885,75 -32,57% 117,52% CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA */417*/21* 0,00 2.258,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.627,71 117,52% 100,00% 417/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 255,37 255,37 255,37 255,37 255,37 719,39 71,94% 25,54% MATERIAL DE OFICINA */417*/22* 0,00 25,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,63 25,54% 100,00% 417/22104 2.000,00 0,00 2.000,00 1.715,43 1.715,43 1.715,43 1.715,43 1.715,43 175,33 8,77% 85,77% VESTUARIO */417*/22* 0,00 109,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,57 85,77% 100,00% 417/22199 25.000,00 -12.000,00 13.000,00 5.184,14 5.184,14 5.184,14 5.184,14 5.184,14 1.184,47 9,11% 39,88% SUMINISTROS VARIOS */417*/22* 0,00 6.631,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.815,86 20,74% 100,00% 417/22300 1.000,00 0,00 1.000,00 302,65 302,65 302,65 302,65 302,65 697,35 69,74% 30,26% CENTRAL TRANSPORTES */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,35 30,26% 100,00% 417/22400 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.477,31 -61,93% 0,00% PRIMA SEGURO */417*/22* 0,00 6.477,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 417/22699 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GASTOS DIVERSOS CENTRAL */417*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 417/22706 8.000,00 -3.000,00 5.000,00 2.392,59 2.392,59 2.392,59 2.392,59 2.392,59 73,11 1,46% 47,85% PRESTACION SERVICIOS */417*/22* 0,00 2.534,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607,41 29,91% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 67.000,00 -11.001,41 55.998,59 31.775,43 31.775,43 31.775,43 31.775,43 31.775,43 6.187,64 11,05% 56,74% SERVICIOS. 0,00 18.035,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.223,16 56,74% 100,00% 2023 417/62700 0,00 19.289,86 19.289,86 19.289,86 19.289,86 19.289,85 19.289,85 19.289,85 0,00 0,00% 100,00% Página 83 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA 417/62700(2023) 19.289,86 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 100,00% 100,00% 417/62700 180.975,00 31.000,00 211.975,00 173.240,06 173.240,06 173.240,06 173.240,06 173.240,06 23.449,62 11,06% 81,73% INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA */417*/62* 0,00 15.285,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.734,94 81,73% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 180.975,00 50.289,86 231.264,86 192.529,92 192.529,92 192.529,91 192.529,91 192.529,91 23.449,62 10,14% 83,25% 19.289,86 15.285,32 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 38.734,95 83,25% 100,00% Total Grupo de Programa 417Central Hortofrutícola 247.975,00 39.288,45 287.263,45 224.305,35 224.305,35 224.305,34 224.305,34 224.305,34 29.637,26 10,32% 78,08% 19.289,86 33.320,84 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 62.958,11 78,08% 100,00% 419/20000 0,00 40.000,00 40.000,00 29.853,00 29.853,00 29.853,00 29.853,00 29.853,00 6.830,00 17,08% 74,63% ARRENDAMIENTO FINCA EN BCO.SECO PARA ALBERGUE DE ANIMALES 419/20000 0,00 3.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.147,00 74,63% 100,00% 419/22108 70.000,00 0,00 70.000,00 69.996,38 69.996,38 69.996,37 69.996,37 69.996,37 3,62 0,01% 99,99% CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS */419*/22* 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3,63 99,99% 100,00% 419/22709 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS */419*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 71.000,00 40.000,00 111.000,00 99.849,38 99.849,38 99.849,37 99.849,37 99.849,37 7.833,62 7,06% 89,95% SERVICIOS. 0,00 3.317,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 11.150,63 89,95% 100,00% 419/44900 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD 419/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/44901 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO 419/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/44902 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 419/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/44903 15.000,00 30.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO SABOREA LA PALMA 419/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/46200 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTOS. CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS */419*/46* 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00% 0,00% 419/47900 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ENTIDADES PRIVADAS CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS */419*/47* 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% 419/47901 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COOPERATIVA DEL CAMPO PALMERO COCAMPA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 419/47901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/47902 0,00 399.061,50 399.061,50 399.061,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. BODEGAS CON PRODUCCIÓN COMARCA NOROESTE AFECTADAS INCENDIO FORESTAL 2023 419/47902 0,00 0,00 399.061,50 0,00 0,00 0,00 0,00 399.061,50 0,00% 0,00% 419/47904 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA. PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA 419/47904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 84 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 419/48800 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA 419/48800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48900 676.000,00 -144.100,00 531.900,00 531.900,00 196.662,00 196.662,00 196.662,00 196.662,00 0,00 0,00% 36,97% SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA */419*/48* 0,00 0,00 335.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.238,00 29,09% 100,00% 419/48901 0,00 2.300,00 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 56,52% 43,48% SUBV. ASOCIACIÓN ARPE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 419/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 43,48% 100,00% 419/48902 50.000,00 60.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA 419/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48903 27.000,00 20.865,82 47.865,82 47.865,82 47.865,82 47.865,82 47.865,82 47.865,82 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN GASTOS FUNCIONAMIENTO 419/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48904 27.000,00 33.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DE LAS NIEVES GASTOS FUNCIONAMIENTO 419/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48905 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN POR PÉRDIDAS POR AVERÍA DE CÁMARA FRIGORÍFICA 419/48905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48906 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO 419/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48907 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIAC AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA PALMA (ASPA) PROYECTO ESTUDIO SOBRE CONSUMOS HIDRICOS 419/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48908 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS 419/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48909 4.996,90 -4.996,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. LLANOVID S. COOP. LTDA. AMPLIACIÓN PUNTO DE VENTA Y DEGUSTACIÓN 419/48909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 419/48910 19.720,00 0,00 19.720,00 19.720,00 19.720,00 19.720,00 19.720,00 19.720,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. SRA. LAS NIEVES GASTOS DE COMBUSTIBLE 419/48910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48911 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL RECUPERACIÓN CODORNIZ 419/48911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48913 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO 419/48913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 100,00% 419/48916 14.900,00 0,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CRUZ ROJA ADQUISICIÓN PRODUCTOS FRESCOS LOCALES */419*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48917 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASPA PROYECTO RACIONALIZACIÓN RIEGO AGRICOLA 419/48917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/48920 57.288,00 0,00 57.288,00 57.288,00 57.288,00 57.288,00 57.288,00 57.288,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN COFRADÍA PESCADORES NTRA. SRA. DEL CARMEN. GASTOS COMBUSTIBLE. */419*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.598.904,90 496.630,42 2.095.535,32 2.094.235,32 1.302.935,82 1.302.935,82 1.302.935,82 1.302.935,82 1.300,00 0,06% 62,18% 0,00 0,00 791.299,50 0,00 0,00 0,00 0,00 792.599,50 62,18% 100,00% Página 85 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 419/61100 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.278.032,05 1.278.032,05 0,00 0,00 0,00 201.954,33 12,62% 0,00% RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA RURAL (PISTAS AGRÍCOLAS) AFECTADA POR ERUPCIÓN VOLCÁN TAJOGAITE 419/61100 0,00 120.013,62 0,00 1.278.032,05 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 79,88% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.278.032,05 1.278.032,05 0,00 0,00 0,00 201.954,33 12,62% 0,00% 0,00 120.013,62 0,00 1.278.032,05 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 79,88% 0,00% 419/76200 39.978,39 0,00 39.978,39 39.978,39 39.978,39 39.978,39 39.978,39 39.978,39 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LAS CARBALLAS 419/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/76201 39.993,05 0,00 39.993,05 39.993,05 39.993,05 39.993,05 39.993,05 39.993,05 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA. REPAVIMENTACIÓN CAMINO LOMO DE LOS PALOS. */419*/76* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/76202 0,00 487.089,00 487.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.089,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE 419/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.089,00 0,00% 0,00% 419/76203 0,00 1.345.112,00 1.345.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345.112,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE. INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE 419/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345.112,00 0,00% 0,00% 419/76204 0,00 406.865,19 406.865,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.865,19 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. GARAFÍA. INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE 419/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.865,19 0,00% 0,00% 419/77900 10.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIÓ OBRAS ADAPTACIÓN CARNICERÍAS */419*/77* 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00% 419/77902 0,00 4.996,90 4.996,90 4.996,90 4.996,90 4.996,90 4.996,90 4.996,90 0,00 0,00% 100,00% SUBV. LLANOVID S. COOP. LTDA. REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN PUNTO VENTA Y DEGUSTAC BODEGAS TENEGUIA 419/77902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/78900 205.000,00 100.000,00 305.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO */419*/78* 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00% 0,00% 419/78901 1.315,00 0,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. CATADORES EL ALMUD. ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE 419/78901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/78902 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOC. PRODUCTORES PITAYA LA PALMA (PITAPALMA) ADQUISICIÓN MAQUINAS LIOFILIZADORAS 419/78902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 419/78903 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ACILPA ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE 419/78903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 419/78904 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOCIACIÓN ARPE. ADQUISICIÓN DE TRANSPORTINES 419/78904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/78905 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTAC. FUNDACION RESERVA BIOSFERA GASTOS INVERSION PROYECTO CUSTODIA DEL TERRITORIO 419/78905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 419/78906 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AVAPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ECÓGRAFO Y MATERIAL PARA ESTUDIO Y MEJORA DE LA RAZA 419/78906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 316.286,44 2.371.563,09 2.687.849,53 438.783,34 93.783,34 93.783,34 93.783,34 93.783,34 2.249.066,19 83,68% 3,49% Página 86 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594.066,19 3,49% 100,00% Total Grupo de Programa 419Otras actuaciones en agricultura, 1.986.191,34 4.508.193,51 6.494.384,85 3.910.900,09 2.774.600,59 1.496.568,53 1.496.568,53 1.496.568,53 2.460.154,14 37,88% 23,04% ganadería y pesc 0,00 123.330,62 1.136.299,50 1.278.032,06 0,00 0,00 0,00 4.997.816,32 42,72% 100,00% 420/22001 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES */420*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% 420/22300 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */420*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00% 0,00% 420/22699 10.000,00 0,00 10.000,00 321,10 321,10 321,10 321,10 321,10 9.666,80 96,67% 3,21% GASTOS DIVERSOS */420*/22* 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.678,90 3,21% 100,00% 420/22706 100.000,00 -70.000,00 30.000,00 9.964,38 9.964,38 9.964,38 9.964,38 9.964,38 17.467,62 58,23% 33,21% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */420*/22* 0,00 2.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.035,62 9,96% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 110.437,00 -70.000,00 40.437,00 10.285,48 10.285,48 10.285,48 10.285,48 10.285,48 27.571,42 68,18% 25,44% SERVICIOS. 0,00 2.580,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.151,52 25,44% 100,00% Total Grupo de Programa 420Administración General de Industria y 110.437,00 -70.000,00 40.437,00 10.285,48 10.285,48 10.285,48 10.285,48 10.285,48 27.571,42 68,18% 25,44% energía 0,00 2.580,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.151,52 25,44% 100,00% 422/21200 100.000,00 0,00 100.000,00 5.874,78 5.874,78 5.874,78 5.874,78 5.874,78 85.511,30 85,51% 5,87% REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */422*/21* 0,00 8.613,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.125,22 5,87% 100,00% 422/21201 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS DE OFICINAS CEIP */422*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 422/22602 2.000,00 0,00 2.000,00 15.729,00 15.729,00 7.864,50 7.864,50 7.864,50 -13.729,00 -686,45% 393,22% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */422*/22* 0,00 0,00 0,00 7.864,50 0,00 0,00 0,00 -5.864,50 786,45% 100,00% 422/22707 15.000,00 0,00 15.000,00 4.680,31 4.680,31 4.680,31 4.680,31 4.680,31 10.319,69 68,80% 31,20% ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA */422*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.319,69 31,20% 100,00% 422/22710 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00% 0,00% ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PLIEGOS CEIP */422*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 130.000,00 0,00 130.000,00 26.284,09 26.284,09 18.419,59 18.419,59 18.419,59 95.101,99 73,16% 14,17% SERVICIOS. 0,00 8.613,92 0,00 7.864,50 0,00 0,00 0,00 111.580,41 20,22% 100,00% 422/44900 92.000,00 0,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA 422/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 92.000,00 0,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 87 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 422/62200 10.000,00 0,00 10.000,00 450,50 450,50 450,50 450,50 450,50 9.549,50 95,49% 4,50% INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA */422*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.549,50 4,50% 100,00% 422/62300 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA CEIP */422*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 422/62700 15.000,00 0,00 15.000,00 5.286,39 5.286,39 5.286,39 5.286,39 5.286,39 9.713,61 64,76% 35,24% OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP */422*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.713,61 35,24% 100,00% 422/62701 0,00 60.307,00 60.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.307,00 100,00% 0,00% SUBV ESTUDIO GEOFÍSICO (IGME) EN ÁREA POLÍG.INDUSTR.LOS CALLEJONES SEPULTADO POR VOLCÁN 2021 422/62701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.307,00 0,00% 0,00% 422/62702 5.000,00 0,00 5.000,00 7.382,20 7.382,20 7.382,20 7.382,20 7.382,20 -3.014,29 -60,29% 147,64% INVERSIONES CEIP */422*/62* 0,00 632,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.382,20 147,64% 100,00% 2023 422/62703 0,00 2.070,15 2.070,15 2.070,15 2.070,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPERMEABILIZACIÓN SALA TRANSFORMADORES CEIP 422/62703(2023) 2.070,15 0,00 0,00 2.070,15 0,00 0,00 0,00 2.070,15 100,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 31.000,00 62.377,15 93.377,15 15.189,24 15.189,24 13.119,09 13.119,09 13.119,09 77.555,82 83,06% 14,05% 2.070,15 632,09 0,00 2.070,15 0,00 0,00 0,00 80.258,06 16,27% 100,00% Total Grupo de Programa 422Industria 253.000,00 62.377,15 315.377,15 133.473,33 133.473,33 123.538,68 123.538,68 123.538,68 172.657,81 54,75% 39,17% 2.070,15 9.246,01 0,00 9.934,65 0,00 0,00 0,00 191.838,47 42,32% 100,00% 425/22601 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA */425*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 425/22602 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */425*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 425/22606 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA */425*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 425/22610 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECTO INTERREG-MAC INTELIGENTE */425*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 35.000,00 -25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 425/44900 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL CENTRO GESTÓN ENERGÍA RENOVABLES 425/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 425/44901 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00% 0,00% APORTACION SODEPAL GESTIÓN PUNTOS DE RECARGA */425*/44* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00% 0,00% 425/44902 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL: PROYECTOS GEOTERMÍA 425/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 425/45390 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PLOCAN PROYECTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ECONOMÍA AZUL EN LA PALMA 425/45390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 88 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 425/48900 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA 425/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 425/48901 150.000,00 -120.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC. CIUDADANA POR LA ENERGÍA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 425/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 692.000,00 -120.000,00 572.000,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 110.000,00 19,23% 80,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 80,77% 100,00% 425/62700 100.000,00 273.000,52 373.000,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,52 100,00% 0,00% INSTALACIÓN AUTOCONSUMO INMUEBLES CABILDO */425*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,52 0,00% 0,00% 425/62701 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 90,00% 0,00% INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA 425/62701 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 100.000,00 423.000,52 523.000,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.000,52 97,13% 0,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.000,52 0,00% 0,00% 425/72300 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% SUBV. IAC MEJORAS RED ELÉCTRICA EN EL ORM, REPOTENCIACIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL ORM */425*/72* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 425/74903 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL ADQUISICIÓN PUNTOS DE RECARGA 425/74903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 425/77000 30.000,00 170.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS */425*/77* 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00% 0,00% 425/77901 20.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES */425*/77* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 425/78900 50.000,00 900.000,00 950.000,00 600.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 350.000,00 36,84% 2,48% SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS */425*/78* 0,00 0,00 576.400,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 926.400,00 2,48% 100,00% 425/78901 30.000,00 -20.961,00 9.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.039,00 100,00% 0,00% SUBV. PLACAS SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA */425*/78* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.039,00 0,00% 0,00% 425/78902 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00% 0,00% SUBV. INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES */425*/78* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00% 425/78903 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV A LOS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN PARA INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DERIVADOS DE ENERGIA ELECTRICA */425*/78* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 425/78904 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV A LOS DAMNIFICADOS PARA BOLETINES E INSTALACIONES NO INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION */425*/78* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 425/78906 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. DOTACION SERVIC ALIMENTACIÓN ELECTR RED BAJA TENSIÓN Y/O SISTEM AUTONOM VIVIENDAS AFECT VOLCAN 425/78906 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 565.000,00 1.039.039,00 1.604.039,00 1.210.000,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 394.039,00 24,57% 5,21% 0,00 0,00 1.126.400,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 1.520.439,00 5,21% 100,00% Página 89 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 425Energía 1.392.000,00 1.317.039,52 2.709.039,52 1.672.000,00 545.600,00 545.600,00 545.600,00 545.600,00 1.022.039,52 37,73% 20,14% 0,00 15.000,00 1.126.400,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 2.163.439,52 20,14% 100,00% 426/12000 17.603,89 0,00 17.603,89 21.096,52 21.096,52 21.096,52 18.103,71 18.103,71 -3.492,63 -19,84% 119,84% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,81 0,00 0,00 -3.492,63 119,84% 85,81% 426/12004 9.786,58 0,00 9.786,58 10.078,41 10.078,41 10.078,41 9.263,02 9.263,02 -291,83 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 815,39 0,00 0,00 -291,83 102,98% 91,91% 426/12006 9.998,18 0,00 9.998,18 11.132,04 11.132,04 11.132,04 9.849,93 9.849,93 -1.133,86 -11,34% 111,34% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282,11 0,00 0,00 -1.133,86 111,34% 88,48% 426/12100 20.602,73 0,00 20.602,73 21.813,31 21.813,31 21.813,31 19.414,53 19.414,53 -1.210,58 -5,88% 105,88% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,78 0,00 0,00 -1.210,58 105,88% 89,00% 426/12101 28.207,84 0,00 28.207,84 29.639,51 29.639,51 29.639,51 26.478,10 26.478,10 -1.431,67 -5,08% 105,08% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.161,41 0,00 0,00 -1.431,67 105,08% 89,33% 426/12103 20.262,35 0,00 20.262,35 22.874,70 22.874,70 22.874,70 19.965,92 19.965,92 -2.612,35 -12,89% 112,89% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.908,78 0,00 0,00 -2.612,35 112,89% 87,28% 426/13000 24.544,11 -8.000,00 16.544,11 12.792,96 12.792,96 12.792,96 11.757,90 11.757,90 3.751,15 22,67% 77,33% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,06 0,00 0,00 3.751,15 52,12% 91,91% 426/13001 0,00 0,00 0,00 1.683,72 1.683,72 1.683,72 1.683,72 1.683,72 -1.683,73 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.683,72 0,00% 100,00% 426/13002 37.084,94 -10.000,00 27.084,94 19.217,24 19.217,24 19.217,24 17.625,26 17.625,26 7.867,70 29,05% 70,95% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591,98 0,00 0,00 7.867,70 51,82% 91,72% 426/15000 749,12 0,00 749,12 591,42 591,42 591,42 591,42 591,42 -394,28 -52,63% 78,95% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 551,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,70 78,95% 100,00% 426/15100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00% 0,00% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 426/16000 42.866,22 0,00 42.866,22 39.029,38 39.029,38 30.551,85 30.551,85 30.551,85 3.836,84 8,95% 71,27% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 8.477,53 0,00 0,00 0,00 12.314,37 91,05% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 211.705,96 -18.000,00 193.705,96 189.949,21 189.949,21 181.471,68 165.285,36 165.285,36 3.204,75 1,65% 93,68% 0,00 552,00 0,00 8.477,53 16.186,32 0,00 0,00 12.234,28 98,06% 91,08% 426/21700 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 10,12% 0,00% MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA WEB */426*/21* 0,00 4.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 426/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 63,19 63,19 63,19 63,19 63,19 884,33 88,43% 6,32% MATERIAL DE OFICINA */426*/22* 0,00 52,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,81 6,32% 100,00% 426/22114 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN ESCUELA Y CENTROS DE VENTA */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 426/22602 5.000,00 16.039,30 21.039,30 16.039,30 16.039,30 16.039,30 16.039,30 16.039,30 5.000,00 23,77% 76,23% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 76,23% 100,00% 426/22606 100.000,00 6.652,66 106.652,66 24.109,00 24.109,00 24.109,00 24.109,00 24.109,00 37.008,79 34,70% 22,61% CURSOS */426*/22* 0,00 45.534,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.543,66 22,61% 100,00% 426/22610 200.000,00 5.671,00 205.671,00 251.388,38 236.055,31 231.337,68 231.337,68 231.337,68 -65.567,61 -31,88% 112,48% Página 90 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN */426*/22* 0,00 19.850,23 15.333,07 4.717,63 0,00 0,00 0,00 -25.666,68 114,77% 100,00% 426/22611 75.000,00 -70.000,00 5.000,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 4.303,00 86,06% 6,56% ACTIVIDADES DIVERSAS */426*/22* 0,00 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.672,00 0,44% 100,00% 426/22612 30.000,00 0,00 30.000,00 9.987,86 9.987,86 9.987,86 9.987,86 9.987,86 16.161,74 53,87% 33,29% FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS */426*/22* 0,00 3.850,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.012,14 33,29% 100,00% 426/22613 30.000,00 0,00 30.000,00 6.240,37 6.240,37 6.240,37 6.240,37 6.240,37 21.969,91 73,23% 20,80% MUESTRAS DE ARTESANIA */426*/22* 0,00 1.789,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.759,63 20,80% 100,00% 426/22699 20.000,00 0,00 20.000,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 19.152,15 95,76% 2,94% OTROS GASTOS DIVERSOS */426*/22* 0,00 259,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.412,00 2,94% 100,00% 426/22706 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROYECTO PATRONES DE BORDADO */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 426/22707 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES ARTESANÍA */426*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 426/22708 30.000,00 0,00 30.000,00 15.996,50 15.996,50 15.996,50 15.996,50 15.996,50 1.908,63 6,36% 53,32% CREACION Y GESTION DEL CONSEJO SECTORIAL DE INDUMENTARIA TRADICIONAL */426*/22* 0,00 12.094,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.003,50 53,32% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 602.000,00 -141.637,04 460.362,96 324.740,60 309.407,53 304.689,90 304.689,90 304.689,90 47.326,94 10,28% 66,18% SERVICIOS. 0,00 88.295,42 15.333,07 4.717,63 0,00 0,00 0,00 155.673,06 67,21% 100,00% 426/44900 172.000,00 30.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANIA 426/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46200 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO GESTIÓN MUSEO SEDA 426/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46201 84.000,00 -84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO FERIAS LOCALES */426*/46* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 426/46202 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO FUENCALIENTE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 426/46203 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO TIJARAFE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46204 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 426/46205 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO EL PASO GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46206 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO PUNTAGORDA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46207 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO S/C DE LA PALMA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 426/46208 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO VILLA DE MAZO GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% Página 91 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 426/46209 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO VILLA DE GARAFIA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 426/46210 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 426/46211 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO PUNTALLANA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46212 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO BARLOVENTO GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 426/46213 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO BREÑA BAJA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46214 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO BREÑA ALTA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYTO FUENCALIENTE DE LA PALMA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 426/46216 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES 426/46216 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 426/47301 30.000,00 22.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA */426*/47* 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00% 0,00% 426/48901 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PLATAFORMA PALMERA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD INDISPAL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ARTESANAL 426/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/48902 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ASOC ATERSANIA EL TELAR PRA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTESANIA Y PATRIMONIO ARTESANAL 426/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 356.000,00 62.000,00 418.000,00 372.000,00 320.000,00 320.000,00 308.000,00 308.000,00 46.000,00 11,00% 76,56% 0,00 0,00 52.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 98.000,00 76,56% 96,25% 426/62201 10.000,00 436,56 10.436,56 33.972,25 33.972,25 2.648,00 2.648,00 2.648,00 -24.059,69 -230,53% 25,37% EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR */426*/62* 0,00 524,00 0,00 31.324,25 0,00 0,00 0,00 7.788,56 325,51% 100,00% 426/62500 5.000,00 0,00 5.000,00 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 4.542,00 90,84% 9,16% EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA */426*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.542,00 9,16% 100,00% 426/62501 10.000,00 0,00 10.000,00 1.994,69 1.994,69 1.994,69 1.994,69 1.994,69 4.646,37 46,46% 19,95% MOBILIARIO */426*/62* 0,00 3.358,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.005,31 19,95% 100,00% 426/62502 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.642,41 98,81% 0,00% EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS */426*/62* 0,00 357,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 426/62600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.718,00 0,00% 0,00% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */426*/62* 0,00 1.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 426/62700 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% Página 92 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANIA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANIA */426*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 60.000,00 436,56 60.436,56 36.424,94 36.424,94 5.100,69 5.100,69 5.100,69 18.053,09 29,87% 8,44% 0,00 5.958,53 0,00 31.324,25 0,00 0,00 0,00 55.335,87 60,27% 100,00% 426/76201 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FERIAS LOCALES 426/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 426/76202 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES FERIAS LOCALES 426/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 426/76203 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO FERIAS LOCALES 426/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 426/76204 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FERIAS LOCALES 426/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 426/76205 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FERIAS LOCALES 426/76205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/76206 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FERIAS LOCALES 426/76206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 426/76207 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIAS LOCALES 426/76207 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 15.000,00 0,00 15.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 4.500,00 30,00% 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 4.500,00 70,00% 28,57% Total Grupo de Programa 426Artesanía 1.244.705,96 -97.200,48 1.147.505,48 933.614,75 866.281,68 821.762,27 786.075,95 786.075,95 119.084,78 10,38% 71,61% 0,00 94.805,95 67.333,07 44.519,41 35.686,32 0,00 0,00 325.743,21 75,49% 95,66% 431/22612 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DINAMINACIÓN SOCIOECONÓMICA */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 431/22613 150.000,00 -103.363,27 46.636,73 46.636,73 46.636,73 31.121,73 31.121,73 31.121,73 0,00 0,00% 66,73% PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC" */431*/22* 0,00 0,00 0,00 15.515,00 0,00 0,00 0,00 15.515,00 31,09% 100,00% 431/22614 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PLAN ESTRATEGICO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL LA PALMA, ACTUALIZACION Y MEJORA */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 431/22699 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA - COMERCIO */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 431/22709 5.000,00 -4.889,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 100,00% 0,00% ASISTENCIAS TÉCNICAS COMERCIO */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00% 0,00% 431/22710 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ENCARGO A SODEPAL PROYECTO DE ASESORAMIENTO DE ZZCCAA */431*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 243.000,00 -193.252,27 49.747,73 46.636,73 46.636,73 31.121,73 31.121,73 31.121,73 3.111,00 6,25% 62,56% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 15.515,00 0,00 0,00 0,00 18.626,00 93,75% 100,00% Página 93 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 431/44900 0,00 38.060,41 38.060,41 38.060,41 38.060,41 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 73,57% APORTACIÓN SODEPAL GASTROCANARIAS 2024 STAND LA PALMA 431/44900 0,00 0,00 0,00 10.060,41 0,00 0,00 0,00 10.060,41 100,00% 100,00% 431/44902 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL FERIA GASTRONÓMICA LA PALMA ME SABE 431/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46200 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00% 0,00% 431/46201 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTALLANA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46202 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. BREÑA BAJA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46203 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46204 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46205 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TAZACORTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46206 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. TIJARAFE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46207 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/46208 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYTO. GARAFIA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 431/46208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/47900 60.000,00 60.000,00 120.000,00 60.000,00 56.728,95 56.728,95 0,00 0,00 0,00 0,00% 47,27% SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA */431*/47* 0,00 60.000,00 3.271,05 0,00 56.728,95 0,00 0,00 63.271,05 47,27% 0,00% 431/48901 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) REACTIVANDO TE 431/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48902 20.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. FEDERACION EMPRESAS (FAEP) BE ONLINE 431/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48903 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN BONO BONITO LA PALMA 431/48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48904 10.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN LIVING LAB LA PALMA 431/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48905 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 197.972,00 197.972,00 197.972,00 197.972,00 0,00 0,00% 98,99% SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA */431*/48* 0,00 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028,00 98,99% 100,00% Página 94 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 431/48906 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. ASOC. PROFESIONALES JURÍDICO, LABORAL, ECONÓMICO Y SOCIAL LA PALMA GASTOS ASESORAMIENTO Y FORM 431/48906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 431/48907 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. FAUCA BONO BONITO LA PALMA 431/48907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 431/48908 0,00 83.000,00 83.000,00 66.149,09 66.149,09 66.149,09 66.149,09 66.149,09 16.850,91 20,30% 79,70% SUBV. ASOC. CANARIA DE OPERADORES DEL TABACO (ACOTABACO) PROY DIGITALIZ Y TRAZAB PROMOC TABACO 431/48908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850,91 79,70% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 672.000,00 581.060,41 1.253.060,41 1.168.209,50 1.162.910,45 1.152.850,04 1.096.121,09 1.096.121,09 24.850,91 1,98% 92,00% 0,00 60.000,00 5.299,05 10.060,41 56.728,95 0,00 0,00 100.210,37 92,81% 95,08% 431/62600 2.000,00 0,00 2.000,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 15,00 0,75% 99,25% EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PROMOCIÓN ECONÓMICA- COMERCIO */431*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 99,25% 100,00% 2017 431/65001 0,00 149.515,53 149.515,53 105.426,16 105.426,16 50.426,16 50.426,16 50.426,16 1.866,90 1,25% 33,73% OBRAS Y PROYECTOS PLAN DIRECTOR INSULAR ZZCCAA Y ZONALES 431/65001(2017) 149.515,53 42.222,47 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 99.089,37 70,51% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.000,00 149.515,53 151.515,53 107.411,16 107.411,16 52.411,16 52.411,16 52.411,16 1.881,90 1,24% 34,59% 149.515,53 42.222,47 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 99.104,37 70,89% 100,00% Total Grupo de Programa 431Comercio 917.000,00 537.323,67 1.454.323,67 1.322.257,39 1.316.958,34 1.236.382,93 1.179.653,98 1.179.653,98 29.843,81 2,05% 85,01% 149.515,53 102.222,47 5.299,05 80.575,41 56.728,95 0,00 0,00 217.940,74 90,55% 95,41% 432/12000 52.811,68 0,00 52.811,68 54.397,38 54.397,38 54.397,38 49.871,73 49.871,73 -1.585,70 -3,00% 103,00% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.525,65 0,00 0,00 -1.585,70 103,00% 91,68% 432/12001 15.353,59 0,00 15.353,59 15.811,41 15.811,41 15.811,41 14.506,87 14.506,87 -457,82 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,54 0,00 0,00 -457,82 102,98% 91,75% 432/12003 11.647,11 0,00 11.647,11 11.994,23 11.994,23 11.994,23 11.014,65 11.014,65 -347,12 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 979,58 0,00 0,00 -347,12 102,98% 91,83% 432/12004 9.786,58 0,00 9.786,58 10.078,42 10.078,42 10.078,42 9.263,03 9.263,03 -291,84 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 815,39 0,00 0,00 -291,84 102,98% 91,91% 432/12006 20.021,58 0,00 20.021,58 20.610,13 20.610,13 20.610,13 18.906,55 18.906,55 -588,55 -2,94% 102,94% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703,58 0,00 0,00 -588,55 102,94% 91,73% 432/12100 63.171,97 0,00 63.171,97 62.163,30 62.163,30 62.163,30 57.136,91 57.136,91 1.008,67 1,60% 98,40% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.026,39 0,00 0,00 1.008,67 98,40% 91,91% 432/12101 89.807,14 0,00 89.807,14 88.366,53 88.366,53 88.366,53 81.221,00 81.221,00 1.440,61 1,60% 98,40% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7.145,53 0,00 0,00 1.440,61 98,40% 91,91% 432/12103 56.263,99 0,00 56.263,99 57.931,54 57.931,54 57.931,54 52.871,89 52.871,89 -1.667,55 -2,96% 102,96% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.059,65 0,00 0,00 -1.667,55 102,96% 91,27% 432/13000 121.586,54 0,00 121.586,54 122.142,94 122.142,94 122.142,94 111.768,63 111.768,63 -556,40 -0,46% 100,46% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 10.374,31 0,00 0,00 -556,40 100,46% 91,51% 432/13001 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28,57% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% Página 95 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 432/13002 195.423,27 -10.000,00 185.423,27 198.836,19 198.836,19 198.836,19 181.897,00 181.897,00 -13.412,92 -7,23% 107,23% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 16.939,19 0,00 0,00 -13.412,92 101,75% 91,48% 432/13100 0,00 0,00 0,00 25.763,49 25.763,49 25.763,49 25.763,49 25.763,49 -25.763,50 0,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.763,49 0,00% 100,00% 432/15000 2.000,00 0,00 2.000,00 4.030,30 4.030,30 4.030,30 3.910,30 3.910,30 -2.030,30 -101,52% 201,52% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 -2.030,30 201,52% 97,02% 432/16000 153.656,20 0,00 153.656,20 135.526,92 135.526,92 135.512,55 135.512,55 135.512,55 18.129,28 11,80% 88,19% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 14,37 0,00 0,00 0,00 18.143,65 88,20% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 798.529,65 -10.000,00 788.529,65 807.652,78 807.652,78 807.638,41 753.644,60 753.644,60 -24.123,14 -3,06% 102,42% 0,00 5.000,01 0,00 14,37 53.993,81 0,00 0,00 -19.108,76 102,43% 93,31% 432/21600 500,00 -484,00 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1,00 6,25% 93,75% MATERIAL INFORMÁTICO */432*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00% 100,00% 432/21700 6.000,00 -2.530,00 3.470,00 3.466,80 3.466,80 3.177,90 3.159,00 3.159,00 3,20 0,09% 91,58% MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA */432*/21* 0,00 0,00 0,00 288,90 18,90 0,00 0,00 292,10 57,78% 99,41% 432/21900 10.000,00 -9.995,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00% 0,00% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES */432*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00% 0,00% 432/22000 3.000,00 0,00 3.000,00 234,79 234,79 234,79 234,79 234,79 2.765,21 92,17% 7,83% MATERIAL DE OFICINA */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765,21 7,83% 100,00% 432/22001 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% 432/22003 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% COMUNICACIONES INFORMÁTICAS */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 432/22300 40.000,00 -8.000,00 32.000,00 28.628,70 28.628,70 23.784,03 23.784,03 23.784,03 2.592,87 8,10% 74,33% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */432*/22* 0,00 778,43 0,00 4.844,67 0,00 0,00 0,00 8.215,97 71,57% 100,00% 432/22602 875.000,00 -297.000,00 578.000,00 156.080,48 156.080,48 108.252,55 108.252,55 108.252,55 402.798,95 69,69% 18,73% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */432*/22* 0,00 19.120,57 0,00 47.827,93 0,00 0,00 0,00 469.747,45 17,84% 100,00% 432/22603 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% 432/22606 2.500,00 0,00 2.500,00 6.483,75 6.483,75 6.483,75 3.906,25 3.906,25 -7.634,59 -305,38% 259,35% REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS */432*/22* 0,00 3.650,84 0,00 0,00 2.577,50 0,00 0,00 -3.983,75 259,35% 60,25% 432/22608 30.000,00 0,00 30.000,00 13.230,85 13.230,85 13.230,85 13.230,85 13.230,85 -6.514,82 -21,72% 44,10% ACCIONES PROMOCION ASTROTURISMO */432*/22* 0,00 23.283,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.769,15 44,10% 100,00% 432/22610 30.000,00 -29.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% ACCIONES DE PROMOCION TURISMO OCIO ACTIVO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 432/22611 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 22.152,29 22.152,29 22.152,29 22.152,29 22.152,29 -2.435,33 -12,18% 110,76% ACCIONES DE PROMOCION GASTRONÓMICO Y CULTURAL */432*/22* 0,00 283,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.152,29 73,84% 100,00% 432/22612 0,00 105.000,00 105.000,00 67.029,97 67.029,97 67.029,97 67.029,97 67.029,97 2.679,67 2,55% 63,84% CONVENIO COLABORACIÓN IAC Y AYTO. GARAFÍA MATERIA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, FORMAC E INFORM EN CIT 432/22612 0,00 35.290,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.970,03 63,84% 100,00% 2021 432/22612 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 100,00% 0,00% PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA 432/22612(2021) 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00% 0,00% 432/22633 43.000,00 -10.000,00 33.000,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 3.800,00 11,52% 88,48% CONTRATO PATROCINIO C.B. ARIDANE */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 67,91% 100,00% Página 96 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 432/22638 43.000,00 -41.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% CONTRATO DE PATROCINIO C.B. ROQUE IDAFE */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 432/22639 260.000,00 23.930,00 283.930,00 212.506,85 212.506,85 136.239,20 136.239,20 136.239,20 64.005,29 22,54% 47,98% OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO */432*/22* 0,00 7.417,86 0,00 76.267,65 0,00 0,00 0,00 147.690,80 74,84% 100,00% 432/22640 102.600,00 0,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO PATROCINIO C.D. MENSAJERO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/22641 102.600,00 61.420,00 164.020,00 164.018,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 2,00 0,00% 62,55% CONTRATO DE PATROCINIO C.D. ATLETICO PASO */432*/22* 0,00 0,00 61.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.420,00 62,55% 100,00% 432/22693 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 100,00% CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/22696 50.000,00 -12.000,00 38.000,00 28.128,90 28.128,90 12.239,40 12.239,40 12.239,40 7.017,33 18,47% 32,21% EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/22* 0,00 2.853,77 0,00 15.889,50 0,00 0,00 0,00 25.760,60 56,26% 100,00% 432/22697 50.000,00 -12.000,00 38.000,00 31.641,11 31.641,11 31.641,11 31.641,11 31.641,11 1.990,90 5,24% 83,27% ASISTENCIAS A FERIAS */432*/22* 0,00 4.367,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.473,49 6.358,89 63,28% 100,00% 432/22698 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 1.165.533,51 1.065.533,51 224.590,51 208.702,66 208.702,66 -40.160,49 -3,52% 19,70% PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/22* 0,00 14.626,98 100.000,00 840.943,00 15.887,85 0,00 0,00 915.409,49 93,47% 92,93% 432/22699 25.000,00 0,00 25.000,00 1.018,42 1.018,42 1.018,42 980,17 980,17 18.403,98 73,62% 4,07% OTROS GASTOS DIVERSOS */432*/22* 0,00 5.577,60 0,00 0,00 38,25 0,00 0,00 23.981,58 4,07% 96,24% 432/22706 50.000,00 0,00 50.000,00 116.450,28 116.450,28 67.176,78 67.176,78 67.176,78 -85.870,78 -171,74% 134,35% ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS */432*/22* 0,00 19.420,50 0,00 49.273,50 0,00 0,00 0,00 -17.176,78 232,90% 100,00% 432/22707 25.000,00 0,00 25.000,00 32.276,12 32.276,12 8.362,25 8.362,25 8.362,25 -15.822,62 -63,29% 33,45% ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS */432*/22* 0,00 8.546,50 0,00 23.913,87 0,00 0,00 0,00 16.637,75 129,10% 100,00% 432/22709 270.000,00 0,00 270.000,00 141.986,55 134.168,81 40.077,30 38.127,70 38.127,70 128.013,45 47,41% 14,84% GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES */432*/22* 0,00 0,00 7.817,74 94.091,51 1.949,60 0,00 0,00 229.922,70 49,69% 95,14% 432/22712 160.000,00 0,00 160.000,00 158.618,83 158.618,83 145.400,63 145.400,63 145.400,63 1.381,17 0,86% 90,88% GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICA */432*/22* 0,00 0,00 0,00 13.218,20 0,00 0,00 0,00 14.599,37 99,14% 100,00% 432/22713 700.000,00 0,00 700.000,00 1.163.225,77 1.163.225,77 679.662,19 679.662,19 679.662,19 -463.225,77 -66,18% 97,09% GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO */432*/22* 0,00 0,00 0,00 483.563,58 0,00 0,00 0,00 20.337,81 166,18% 100,00% 432/23020 25.000,00 0,00 25.000,00 34.247,22 34.247,22 34.247,22 32.230,18 32.230,18 -11.083,33 -44,33% 136,99% DIETAS PERSONAL */432*/23* 0,00 1.836,11 0,00 0,00 2.017,04 0,00 0,00 -9.247,22 136,99% 94,11% 432/23120 10.000,00 24.000,00 34.000,00 16.080,72 16.080,72 16.080,72 14.704,88 14.704,88 16.210,49 47,68% 47,30% GASTOS DE LOCOMOCIÓN */432*/23* 0,00 1.708,79 0,00 0,00 1.375,84 0,00 81,10 17.919,28 47,30% 91,44% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 4.107.200,00 -97.659,00 4.009.541,00 3.716.854,91 3.547.619,17 1.897.496,86 1.873.631,88 1.873.631,88 143.922,78 3,59% 47,32% SERVICIOS. 120.000,00 148.763,31 169.235,74 1.650.122,31 23.864,98 0,00 1.554,59 2.112.044,14 88,48% 98,74% 432/44900 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSIÓN 432/44900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/44901 200.000,00 50.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 20,00% 80,00% APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA 432/44901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 80,00% 100,00% 432/44902 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN ASTROTURISMO 432/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/44903 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100,00% Página 97 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA NUEVOS MERCADOS (PUERTA A PUERTA) 432/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/44904 0,00 138.938,02 138.938,02 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 18.938,02 13,63% 86,37% APORTACIÓN SODEPAL TURISMO DEPORTIVO DE ELITE 432/44904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.938,02 86,37% 100,00% 432/46200 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 34.463,92 34.463,92 34.463,92 34.463,92 0,00 0,00% 62,66% SUBVENCIONES PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA POR AYUNTAMIENTOS */432*/46* 0,00 0,00 20.536,08 0,00 0,00 0,00 0,00 20.536,08 62,66% 100,00% 432/46201 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBVENCIÓN AYTO DE PUNTAGORDA. DINAMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA TIROLINA 432/46201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 432/47900 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICAS POR EMPRESAS/AUTONOMOS 432/47900 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00% 0,00% 432/47901 0,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 100,00% 0,00% SUBV. ACORON, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00% 0,00% 432/47902 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% SUBV. AUTOS OASIS LA PALMA, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% 432/47903 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 100,00% 0,00% SUBV. CB FINCA COLÓN APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00% 0,00% 432/47904 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 100,00% 0,00% SUBV. CB OASIS SAN ANTONIO APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00% 0,00% 432/47905 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 100,00% 0,00% SUBV. CHIONE, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00% 0,00% 432/47906 0,00 3.784,05 3.784,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784,05 100,00% 0,00% SUBV. GABAMA LA PALMA, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784,05 0,00% 0,00% 432/47907 0,00 21.800,00 21.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00 100,00% 0,00% SUBV. HACIENDA DE ABAJO, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00 0,00% 0,00% 432/47908 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 100,00% 0,00% SUBV. JUAN B FIERRO HERNÁNDEZ, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00% 0,00% 432/47910 0,00 2.290,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.290,00 100,00% 0,00% SUBV. LA PALMA ROMÁNTICA, S.L.. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.290,00 0,00% 0,00% 432/47911 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 100,00% 0,00% SUBV. NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00% 0,00% 432/47912 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00% 0,00% SUBV. SALOU VERTICAL, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% 432/47913 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 100,00% 0,00% SUBV. SAN ANTONIO DEL MAR, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00% 0,00% 432/47914 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 100,00% 0,00% Página 98 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUBV. SERVIAUTO PADRON, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00% 0,00% 432/47915 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 100,00% 0,00% SUBV. SPANISH STYLE, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00% 0,00% 432/47916 0,00 1.510,91 1.510,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,91 100,00% 0,00% SUBV. AMERICA DE CONSTRUCCIONES Y TURISMO S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP 432/47916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,91 0,00% 0,00% 432/48900 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 15.475,82 15.475,82 15.475,82 15.475,82 0,00 0,00% 18,21% SUBV. DINAMIZACIÓN TURISTICA INSULAR */432*/48* 0,00 0,00 69.524,18 0,00 0,00 0,00 0,00 69.524,18 18,21% 100,00% 432/48901 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBVENCIÓN ADER FORMACION 432/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48902 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE 432/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 432/48903 24.000,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA */432*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 432/48904 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS CIT INSULAR FOMENTO ACCIONES TURISTICAS 432/48904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/48907 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTACIÓN ITR CREACIÓN SELLOS DE CALIDAD */432*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 890.000,00 416.722,98 1.306.722,98 1.087.000,00 941.939,74 941.939,74 941.939,74 941.939,74 219.722,98 16,81% 72,08% 0,00 0,00 145.060,26 0,00 0,00 0,00 0,00 364.783,24 72,08% 100,00% 432/62500 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% MOBILIARIO Y ENSERES */432*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 432/62600 1.000,00 0,00 1.000,00 977,01 977,01 977,01 977,01 977,01 -3.005,82 -300,58% 97,70% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */432*/62* 0,00 3.028,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,99 97,70% 100,00% 432/62701 50.000,00 0,00 50.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4,00% 0,00% BALNEARIO FUENTE SANTA */432*/62* 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 96,00% 0,00% 2023 432/62701 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00% 100,00% OBRA BALNEARIO FUENTE SANTA FDCAN 2022 432/62701(2023) 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2023 432/62702 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO FDCAN 2023 432/62702(2023) 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00% 0,00% 2019 432/62702 0,00 1.736.646,08 1.736.646,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736.646,08 100,00% 0,00% CENTRO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO 432/62702(2019) 1.736.646,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736.646,08 0,00% 0,00% 2021 432/62702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CENTRO DE APOYO RECREATIVO Y AMBIENTAL DE MENDO 432/62702(2021) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 432/62703 80.000,00 128.400,00 208.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 38,39% 0,00% EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESTAURANTE CENTRO DE VISITANTES ROQUE DE LOS MUCHACHOS */432*/62* 0,00 128.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.400,00 0,00% 0,00% 432/62704 50.000,00 79.917,00 129.917,00 35.856,80 35.856,80 19.994,05 19.994,05 19.994,05 86.804,74 66,82% 15,39% MEJORAS CENTROS TURÍSTICOS */432*/62* 0,00 7.255,46 0,00 15.862,75 0,00 0,00 0,00 109.922,95 27,60% 100,00% 432/62705 617,05 0,00 617,05 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 -232,95 -37,75% 137,75% Página 99 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O CASETA PORTÁTIL ASTRONÓMICA */432*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -232,95 137,75% 100,00% 432/64000 10.000,00 220.000,00 230.000,00 123.089,40 123.089,40 12.756,40 12.756,40 12.756,40 47.579,50 20,69% 5,55% INVERSIÓN MARCA LA PALMA */432*/64* 0,00 59.331,10 0,00 110.333,00 0,00 0,00 0,00 217.243,60 53,52% 100,00% 432/65001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% INVERSIÓN CINTURON VERDE */432*/65* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 2022 432/65002 0,00 1.720.840,69 1.720.840,69 1.720.840,69 1.720.840,69 1.720.840,69 1.720.840,69 1.720.840,69 0,00 0,00% 100,00% PARQUE ISLAS CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2022 432/65002(2022) 1.720.840,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2023 432/65002 0,00 3.888.042,52 3.888.042,52 3.888.042,52 3.888.042,52 2.220.578,17 2.220.578,17 2.220.578,17 0,00 0,00% 57,11% PARQUE ISLAS CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2023 432/65002(2023) 3.888.042,52 0,00 0,00 1.667.464,35 0,00 0,00 0,00 1.667.464,35 100,00% 100,00% 432/65003 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PARQUE ISLAS CANARIAS. TURISMO Y CONGRESOS (T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE) FDCAN 2024 */432*/65* 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.195.617,05 7.885.846,29 10.081.463,34 5.913.656,42 5.913.656,42 4.071.996,32 4.071.996,32 4.071.996,32 1.953.791,55 19,38% 40,39% 7.457.529,29 2.214.015,37 0,00 1.841.660,10 0,00 0,00 0,00 6.009.467,02 58,66% 100,00% 432/76200 0,00 39.845,00 39.845,00 39.845,00 39.845,00 39.845,00 39.845,00 39.845,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY.REPOSIC.PAVIMENTOS EXTERIORES Y OBRAS CONSOLID CASA PARROQ.TEMPLO S/MAURO. AYTO PUNTAGORDA 432/76200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76201 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY.ACONDIC.SENDERO LLANO NEGRO, STO DGO. AYUNTAMIENTO DE GARAFÍA 432/76201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76202 0,00 50.932,00 50.932,00 50.932,00 50.932,00 50.932,00 50.932,00 50.932,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY.MIRADOR DE BUENAVISTA Y CUEVA DE LA VIRGEN. AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO 432/76202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76203 0,00 39.576,43 39.576,43 39.576,43 39.576,43 39.576,43 39.576,43 39.576,43 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY.REALIDAD VIRTUAL DE DIFERENTES BARRIOS Y PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO. AYTO DE FUENCALIENTE 432/76203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76204 0,00 26.528,09 26.528,09 26.528,09 26.528,09 26.528,09 26.528,09 26.528,09 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA PLAYA DE BAJAMAR. AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA 432/76204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76205 0,00 14.391,17 14.391,17 14.391,17 14.391,17 14.391,17 14.391,17 14.391,17 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY. ACTUALIZ.MEDIOS,SIST.INFORMÁT,VISUAL.Y SEGUR MUSEOS PURO Y FIESTA CRUCES. AYTO BREÑA ALTA 432/76205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76206 0,00 17.600,31 17.600,31 17.600,31 17.600,31 17.600,31 17.600,31 17.600,31 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EN PUNTALLANA. AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA 432/76206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. EQUIPAMIENTO PARA LA PLAYA LOS CANCAJOS. AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA 432/76207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 432/76208 0,00 27.820,00 27.820,00 27.820,00 27.820,00 27.820,00 27.820,00 27.820,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV. PROY. CTRO INTERPRETACIÓN DEL VOLCÁN CUMBRE VIEJA EN REALIDAD VIRTUAL. AYTO DE EL PASO 432/76208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 432/76209 0,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 39.990,00 0,00 0,00% 100,00% SUBV.PROY. MEJORAS, REHABILIT. Y RECUPER.PARCIAL PASEO MARÍTIMO DE PLAYA EL CHARCÓN. AYTO TAZACORTE 432/76209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Página 100 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 432/76210 0,00 585.000,00 585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00 100,00% 0,00% SUBV. PROYECTO MIRADOR ENOTURÍSTICO-ASTRONÓMICO. AYTO DE PUNTAGORDA 432/76210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00 0,00% 0,00% 432/76211 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. FUENCALIENTE EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CIELO 432/76211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00% 0,00% 432/76212 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBV. AYTO. BARLOVENTO. MEJORA/ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO MIRADOR DE GALLEGOS 432/76212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 971.683,00 971.683,00 291.683,00 291.683,00 291.683,00 291.683,00 291.683,00 680.000,00 69,98% 30,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 30,02% 100,00% Total Grupo de Programa 432Ordenación y promoción turística 7.991.346,70 9.166.593,27 17.157.939,97 11.816.847,11 11.502.551,11 8.010.754,33 7.932.895,54 7.932.895,54 2.973.314,17 17,33% 46,69% 7.577.529,29 2.367.778,69 314.296,00 3.491.796,78 77.858,79 0,00 1.554,59 9.147.185,64 67,04% 99,03% 439/44900 500.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00% 45,71% APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL 439/44900 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 100,00% 100,00% 439/44901 52.000,00 45.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00% 53,61% APORTACIÓN SODEPAL CAMPAMENTO DE TALENTOS 439/44901 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 100,00% 100,00% 439/44902 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 439/44902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 439/44903 350.000,00 280.000,00 630.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 280.000,00 44,44% 55,56% APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA 439/44903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 55,56% 100,00% 439/44904 120.000,00 210.000,00 330.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 210.000,00 63,64% 36,36% APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL 439/44904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 36,36% 100,00% 439/44905 1.000,00 599.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 83,33% APORTACION SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN FESTIVAL BLUE EXPERIENCE 439/44905 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 100,00% 439/44906 13.020,00 0,00 13.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.020,00 100,00% 0,00% APORT. SODEPAL PROYECTO LA PALMA CON FUTURO 439/44906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.020,00 0,00% 0,00% 439/44907 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL.RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DE CARPINTERÍA DE RIBERA 439/44907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00% 0,00% 439/44908 60.000,00 8.768,78 68.768,78 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 8.768,78 12,75% 87,25% APORTACIÓN SODEPAL ENCUENTRO DEL ATLÁNTICO */439*/44* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.768,78 87,25% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.141.020,00 2.482.768,78 3.623.788,78 3.022.000,00 3.022.000,00 1.927.000,00 1.927.000,00 1.927.000,00 601.788,78 16,61% 53,18% 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 1.696.788,78 83,39% 100,00% 439/74900 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% APORTACIÓN SODEPAL.RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DE CARPINTERÍA DE RIBERA 439/74900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% Página 101 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 439Otras actuaciones sectoriales 1.141.020,00 2.492.768,78 3.633.788,78 3.022.000,00 3.022.000,00 1.927.000,00 1.927.000,00 1.927.000,00 611.788,78 16,84% 53,03% 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 1.706.788,78 83,16% 100,00% 440/12000 35.207,79 0,00 35.207,79 36.239,48 36.239,48 36.239,48 33.222,38 33.222,38 -1.031,69 -2,93% 102,93% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.017,10 0,00 0,00 -1.031,69 102,93% 91,67% 440/12003 33.970,73 0,00 33.970,73 25.392,76 25.392,76 25.392,76 22.813,45 22.813,45 8.577,97 25,25% 74,75% SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,31 0,00 0,00 8.577,97 74,75% 89,84% 440/12004 78.150,36 0,00 78.150,36 79.888,17 79.888,17 79.888,17 73.379,51 73.379,51 -1.737,81 -2,22% 102,22% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.508,66 0,00 0,00 -1.737,81 102,22% 91,85% 440/12006 20.260,88 0,00 20.260,88 21.735,65 21.735,65 21.735,65 19.907,38 19.907,38 -1.474,77 -7,28% 107,28% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,27 0,00 0,00 -1.474,77 107,28% 91,59% 440/12100 104.092,69 -8.000,00 96.092,69 92.234,57 92.234,57 92.234,57 83.033,99 83.033,99 3.858,12 4,01% 95,99% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,58 0,00 0,00 3.858,12 88,61% 90,02% 440/12101 125.210,99 -10.000,00 115.210,99 109.566,87 109.566,87 109.566,87 100.334,86 100.334,86 5.644,12 4,90% 95,10% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.232,01 0,00 0,00 5.644,12 87,51% 91,57% 440/12103 80.068,45 0,00 80.068,45 75.169,89 75.169,89 75.169,89 68.317,98 68.317,98 4.898,56 6,12% 93,88% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.851,91 0,00 0,00 4.898,56 93,88% 90,88% 440/13100 0,00 0,00 0,00 7.758,00 7.758,00 7.758,00 7.758,00 7.758,00 -7.758,01 0,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.758,00 0,00% 100,00% 440/15000 8.000,00 0,00 8.000,00 4.744,32 4.744,32 4.744,32 4.744,32 4.744,32 -3.225,63 -40,32% 59,30% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 6.481,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255,68 59,30% 100,00% 440/16000 160.399,25 0,00 160.399,25 107.304,16 107.304,16 100.168,36 100.168,36 100.168,36 46.238,77 28,83% 62,45% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 6.856,32 0,00 7.135,80 0,00 0,00 0,00 60.230,89 66,90% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 645.361,14 -18.000,00 627.361,14 560.033,87 560.033,87 552.898,07 513.680,23 513.680,23 53.989,63 8,61% 88,13% 0,00 13.337,64 0,00 7.135,80 39.217,84 0,00 0,00 74.463,07 89,27% 92,91% 440/21600 61.000,00 -3.000,00 58.000,00 48.583,35 48.583,35 41.842,35 41.842,35 41.842,35 2.060,40 3,55% 72,14% GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA */440*/21* 0,00 7.356,25 0,00 6.741,00 0,00 0,00 0,00 16.157,65 79,64% 100,00% 440/22000 2.000,00 0,00 2.000,00 1.646,73 1.646,73 1.646,73 1.646,73 1.646,73 24,34 1,22% 82,34% MATERIAL DE OFICINA */440*/22* 0,00 328,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,27 82,34% 100,00% 440/22103 2.000,00 0,00 2.000,00 159,71 159,71 159,71 159,71 159,71 1.840,29 92,01% 7,99% COMBUSTIBLE TRANSPORTES */440*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,29 7,99% 100,00% 440/22300 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */440*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 440/22602 20.000,00 -8.300,00 11.700,00 4.438,95 4.438,95 2.959,32 2.959,32 2.959,32 7.261,05 62,06% 25,29% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */440*/22* 0,00 0,00 0,00 1.479,63 0,00 0,00 0,00 8.740,68 22,19% 100,00% 440/22699 16.000,00 0,00 16.000,00 14.453,73 14.453,73 543,73 543,73 543,73 -3.932,13 -24,58% 3,40% GASTOS DIVERSOS */440*/22* 0,00 5.478,40 0,00 13.910,00 0,00 0,00 0,00 15.456,27 90,34% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 101.500,00 -11.300,00 90.200,00 69.282,47 69.282,47 47.151,84 47.151,84 47.151,84 7.753,95 8,60% 52,27% SERVICIOS. 0,00 13.163,58 0,00 22.130,63 0,00 0,00 0,00 43.048,16 76,81% 100,00% Página 102 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 440Administración general del transporte 746.861,14 -29.300,00 717.561,14 629.316,34 629.316,34 600.049,91 560.832,07 560.832,07 61.743,58 8,60% 83,62% 0,00 26.501,22 0,00 29.266,43 39.217,84 0,00 0,00 117.511,23 87,70% 93,46% 441/21200 35.000,00 0,00 35.000,00 32.688,50 32.688,50 28.258,70 28.258,70 28.258,70 1.573,20 4,49% 80,74% MANTENIMIENTO MARQUESINAS */441*/21* 0,00 738,30 0,00 4.429,80 0,00 0,00 0,00 6.741,30 93,40% 100,00% 441/22199 2.000,00 3.800,00 5.800,00 4.632,36 4.632,36 4.632,36 4.614,59 4.614,59 779,66 13,44% 79,87% OTROS SUMINISTROS */441*/22* 0,00 387,98 0,00 0,00 17,77 0,00 0,00 1.167,64 79,87% 99,62% 441/22710 36.380,00 0,00 36.380,00 36.380,00 36.380,00 33.348,37 33.348,37 33.348,37 0,00 0,00% 91,67% SERVICIO DE ASISTENCIA USUARIOS TRANSPORTE REGULAR VIAJEROS */441*/22* 0,00 0,00 0,00 3.031,63 0,00 0,00 0,00 3.031,63 100,00% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 73.380,00 3.800,00 77.180,00 73.700,86 73.700,86 66.239,43 66.221,66 66.221,66 2.352,86 3,05% 85,82% SERVICIOS. 0,00 1.126,28 0,00 7.461,43 17,77 0,00 0,00 10.940,57 95,49% 99,97% 441/47200 2.600.000,00 3.140.030,01 5.740.030,01 5.740.022,01 5.740.022,01 5.120.020,37 5.120.020,37 5.120.020,37 8,00 0,00% 89,20% SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRET */441*/47* 0,00 0,00 0,00 620.001,64 0,00 0,00 0,00 620.009,64 100,00% 100,00% 441/47201 300.000,00 173.764,16 473.764,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. DEFICIT TRANSPORTE REGULAR 2023 441/47201 0,00 473.764,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.764,16 0,00% 0,00% 441/47202 406.477,14 -290.764,16 115.712,98 115.485,14 115.485,14 70.598,39 70.598,39 70.598,39 227,84 0,20% 61,01% SUBVENCIÓNTRANSPORTES INSULAR LA PALMA S.COOP. A CUENTA DEFICIT 2024 441/47202 0,00 0,00 0,00 44.886,75 0,00 0,00 0,00 45.114,59 28,41% 100,00% 441/48900 280.000,00 25.000,00 305.000,00 305.000,00 304.994,10 304.994,10 304.651,41 304.651,41 0,00 0,00% 100,00% SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PUBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA */441*/48* 0,00 0,00 5,90 0,00 342,69 0,00 342,69 5,90 100,00% 99,89% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.586.477,14 3.048.030,01 6.634.507,15 6.160.507,15 6.160.501,25 5.495.612,86 5.495.270,17 5.495.270,17 235,84 0,00% 82,83% 0,00 473.764,16 5,90 664.888,39 342,69 0,00 342,69 1.138.894,29 92,86% 99,99% 441/62500 1.100,00 0,00 1.100,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 -114,00 -10,36% 110,36% MOBILIARIO Y ENSERES */441*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114,00 110,36% 100,00% 441/62600 2.500,00 2.500,00 5.000,00 4.215,53 4.215,53 4.215,53 4.215,53 4.215,53 -42,53 -0,85% 84,31% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */441*/62* 0,00 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,47 84,31% 100,00% 441/62700 1.000,00 0,00 1.000,00 449,40 449,40 449,40 449,40 449,40 550,60 55,06% 44,94% INVERSIONES TRANSPORTES */441*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,60 44,94% 100,00% 441/64100 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE APLICATIVOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES */441*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 14.600,00 -7.500,00 7.100,00 5.878,93 5.878,93 5.878,93 5.878,93 5.878,93 394,07 5,55% 82,80% 0,00 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,07 82,80% 100,00% 441/77900 0,00 1.623.600,00 1.623.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.600,00 68,03% 0,00% Página 103 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O APORTAC. TPTES.INS.LA PALMA. ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATION UE) 441/77900 0,00 519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.600,00 0,00% 0,00% 2023 441/77900 0,00 5.248,17 5.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTAC. TTES. INS. LA PALMA ADQUISICIÓN DE CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATICO UE) 441/77900(2023) 5.248,17 5.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.248,17 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 1.628.848,17 1.628.848,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.600,00 67,81% 0,00% 5.248,17 524.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628.848,17 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 441Promoción, mantenimiento y 3.674.457,14 4.673.178,18 8.347.635,32 6.240.086,94 6.240.081,04 5.567.731,22 5.567.370,76 5.567.370,76 1.107.582,77 13,27% 66,70% desarrollo del transpor 5.248,17 999.965,61 5,90 672.349,82 360,46 0,00 342,69 2.779.904,10 74,75% 99,99% 442/62200 128.727,00 0,00 128.727,00 30.674,23 30.674,23 813,20 813,20 813,20 87.416,04 67,91% 0,63% CONSTRUCCION, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS */442*/62* 0,00 10.636,73 0,00 29.861,03 0,00 0,00 0,00 127.913,80 23,83% 100,00% 2023 442/62201 0,00 531.800,70 531.800,70 531.800,70 531.800,70 531.800,70 531.800,70 531.800,70 0,00 0,00% 100,00% MARQUESINAS INTELIGENTES FONDOS NEXT GENERATION: MARQUESINA, PLACAS FOTOVOLTAICAS Y PTOS INFORMACIÓN 442/62201(2023) 531.800,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 442/62201 50.149,30 -15.824,53 34.324,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.324,77 100,00% 0,00% MARQUESINAS INTERLIGENTES FONDOS NEXT GENERATION */442*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.324,77 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 178.876,30 515.976,17 694.852,47 562.474,93 562.474,93 532.613,90 532.613,90 532.613,90 121.740,81 17,52% 76,65% 531.800,70 10.636,73 0,00 29.861,03 0,00 0,00 0,00 162.238,57 80,95% 100,00% 442/77900 185.728,00 5.824,53 191.552,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTAC. TPTES. INS. LA PALMA. ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATION UE) 442/77900 0,00 191.552,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.552,53 0,00% 0,00% 2023 442/77900 0,00 53.199,30 53.199,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% APORTAC. TPTES. INS. LA PALMA. ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATION UE) 442/77900(2023) 53.199,30 53.199,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.199,30 0,00% 0,00% 442/77901 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. ADAPTACIÓN TAXIS PRESTACIÓN SERVICIO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA */442*/77* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 186.728,00 59.023,83 245.751,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,41% 0,00% 53.199,30 244.751,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.751,83 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 442Infraestructuras del transporte 365.604,30 575.000,00 940.604,30 562.474,93 562.474,93 532.613,90 532.613,90 532.613,90 122.740,81 13,05% 56,62% 585.000,00 255.388,56 0,00 29.861,03 0,00 0,00 0,00 407.990,40 59,80% 100,00% 450/12000 86.552,48 54.028,97 140.581,45 86.604,84 86.604,84 86.604,84 79.118,27 79.118,27 53.976,61 38,40% 61,60% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7.486,57 0,00 0,00 53.976,61 51,68% 91,36% 450/12001 107.251,69 0,00 107.251,69 119.212,67 119.212,67 119.212,67 110.080,89 110.080,89 -11.960,98 -11,15% 111,15% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.131,78 0,00 0,00 -11.960,98 111,15% 92,34% 450/12003 34.941,32 -6.000,00 28.941,32 28.265,79 28.265,79 28.265,79 25.329,33 25.329,33 675,53 2,33% 97,67% Página 104 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SUELDOS GRUPO C1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936,46 0,00 0,00 675,53 80,90% 89,61% 450/12004 48.885,47 -6.000,00 42.885,47 40.385,23 40.385,23 40.385,23 37.123,68 37.123,68 2.500,24 5,83% 94,17% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.261,55 0,00 0,00 2.500,24 82,61% 91,92% 450/12005 9.000,00 0,00 9.000,00 9.230,76 9.230,76 9.230,76 8.484,44 8.484,44 -230,76 -2,56% 102,56% SUELDOS GRUPO E */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 746,32 0,00 0,00 -230,76 102,56% 91,91% 450/12006 42.978,86 0,00 42.978,86 40.782,49 40.782,49 40.782,49 37.205,32 37.205,32 2.196,37 5,11% 94,89% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.577,17 0,00 0,00 2.196,37 94,89% 91,23% 450/12007 0,00 0,00 0,00 1.326,90 1.326,90 1.326,90 1.326,90 1.326,90 -1.326,90 0,00% 0,00% SUELDOS GRUPO A1 PET PIDL LA PALMA */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.326,90 0,00% 100,00% 450/12008 0,00 0,00 0,00 18.959,36 18.959,36 18.959,36 16.410,40 16.410,40 -18.959,36 0,00% 0,00% SUELDOS GRUPO A2 PET PIDL LA PALMA */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,96 0,00 0,00 -18.959,36 0,00% 86,56% 450/12010 0,00 0,00 0,00 15.677,20 15.677,20 8.554,07 6.184,94 6.184,94 -22.268,07 0,00% 0,00% RETRIB.BÁSICAS PERS. PROGR.CTER.TEMP. TRAMIT.EXPTES RECLAM.RESPONSAB.PATRIM.VOLCÁN */4*/1* 0,00 6.590,87 0,00 7.123,13 2.369,13 0,00 0,00 -8.554,07 0,00% 72,30% 450/12100 186.912,91 0,00 186.912,91 177.413,04 177.413,04 177.413,04 163.158,48 163.158,48 9.499,87 5,08% 94,92% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.254,56 0,00 0,00 9.499,87 94,92% 91,97% 450/12101 228.811,59 0,00 228.811,59 217.854,29 217.854,29 217.854,29 199.992,13 199.992,13 10.957,30 4,79% 95,21% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 17.862,16 0,00 0,00 10.957,30 95,21% 91,80% 450/12103 154.400,37 0,00 154.400,37 146.927,78 146.927,78 146.927,78 133.918,80 133.918,80 7.472,59 4,84% 95,16% OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.008,98 0,00 0,00 7.472,59 95,16% 91,15% 450/12104 0,00 0,00 0,00 11.911,33 11.911,33 11.911,33 10.476,42 10.476,42 -11.911,33 0,00% 0,00% COMPLEMENTO DE DESTINO PET PIDL LA PALMA */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,91 0,00 0,00 -11.911,33 0,00% 87,95% 450/12105 0,00 0,00 0,00 13.735,08 13.735,08 13.735,08 12.079,17 12.079,17 -13.735,08 0,00% 0,00% COMPLEMENTO ESPECÍFICO PET PIDL LA PALMA */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,91 0,00 0,00 -13.735,08 0,00% 87,94% 450/12106 0,00 0,00 0,00 8.626,85 8.626,85 8.626,85 7.446,37 7.446,37 -8.626,85 0,00% 0,00% OTROS COMPLEMENTOS PET PIDL LA PALMA */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,48 0,00 0,00 -8.626,85 0,00% 86,32% 450/12107 0,00 0,00 0,00 16.123,10 16.123,10 15.025,33 10.996,79 10.996,79 -38.984,52 0,00% 0,00% RETRIB.COMPLEM. PERS. PROGR.CTER.TEMP. TRAMIT.EXPTES RECLAM.RESPONSAB.PATRIM.VOLCÁN */4*/1* 0,00 22.861,42 0,00 1.097,77 4.028,54 0,00 0,00 -15.025,33 0,00% 73,19% 450/13000 419.649,09 -30.000,00 389.649,09 383.406,00 383.406,00 383.406,00 353.393,28 353.393,28 6.243,09 1,60% 98,40% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 30.012,72 0,00 0,00 6.243,09 91,36% 92,17% 450/13001 44.127,99 0,00 44.127,99 7.047,57 7.047,57 7.047,57 6.813,84 6.813,84 -1.837,99 -4,17% 15,97% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 38.918,41 0,00 0,00 233,73 0,00 0,00 37.080,42 15,97% 96,68% 450/13002 606.306,93 -60.000,00 546.306,93 552.435,74 552.435,74 552.435,74 508.459,64 508.459,64 -6.128,81 -1,12% 101,12% OTRAS REMUNERACIONES */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 43.976,10 0,00 0,00 -6.128,81 91,11% 92,04% 450/13100 220.938,96 0,00 220.938,96 116.645,90 116.645,90 105.658,47 102.128,00 102.128,00 -1.555,62 -0,70% 47,82% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 105.848,68 0,00 10.987,43 3.530,47 0,00 0,00 115.280,49 52,80% 96,66% 450/13101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 450/15000 28.000,00 0,00 28.000,00 22.754,56 22.754,56 22.754,56 19.459,56 19.459,56 -4.121,61 -14,72% 81,27% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 9.367,05 0,00 0,00 3.295,00 0,00 0,00 5.245,44 81,27% 85,52% 450/15100 25.000,00 0,00 25.000,00 24.617,39 24.617,39 24.617,39 19.181,45 19.181,45 -9.019,37 -36,08% 98,47% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 9.401,98 0,00 0,00 5.435,94 0,00 0,00 382,61 98,47% 77,92% 450/16000 642.795,33 0,00 642.795,33 607.385,45 607.385,45 426.448,46 426.061,87 426.061,87 35.409,88 5,51% 66,34% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 180.936,99 386,59 0,00 0,00 216.346,87 94,49% 99,91% 450/16001 0,00 0,00 0,00 19.318,95 19.318,95 13.480,68 13.480,68 13.480,68 -19.318,95 0,00% 0,00% Página 105 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SEGURIDAD SOCIAL PET PIDL LA PALMA */4*/1* 0,00 0,00 0,00 5.838,27 0,00 0,00 0,00 -13.480,68 0,00% 100,00% 450/16002 0,00 0,00 0,00 1.192,56 1.192,56 0,00 0,00 0,00 -20.104,92 0,00% 0,00% SEG.SOCIAL PERS. PROGR.CTER.TEMP. TRAMIT.EXPTES RECLAM.RESPONSAB.PATRIM.VOLCÁN */4*/1* 0,00 18.912,36 0,00 1.192,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.886.552,99 -47.971,03 2.838.581,96 2.687.840,83 2.687.840,83 2.480.664,68 2.308.310,65 2.308.310,65 -61.159,65 -2,15% 87,39% 0,00 211.900,78 0,00 207.176,15 172.354,03 0,00 0,00 357.917,28 94,69% 93,05% 450/21600 3.200,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS */450*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 450/22000 4.000,00 0,00 4.000,00 1.640,66 1.640,66 1.640,66 1.640,66 1.640,66 2.059,74 51,49% 41,02% MATERIAL DE OFICINA */450*/22* 0,00 299,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359,34 41,02% 100,00% 450/22001 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 100,00% 0,00% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */450*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00% 0,00% 450/22300 700,00 0,00 700,00 145,67 145,67 145,67 145,67 145,67 554,33 79,19% 20,81% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */450*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,33 20,81% 100,00% 450/22602 35.000,00 100.000,00 135.000,00 27.447,17 27.447,17 21.793,47 21.793,47 21.793,47 -3.181,48 -2,36% 16,14% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */450*/22* 0,00 110.734,31 0,00 5.653,70 0,00 0,00 0,00 113.206,53 20,33% 100,00% 450/22710 0,00 268.026,07 268.026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.053,45 68,67% 0,00% ENCARGO GESPLAN OFICINA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA PALMA 450/22710 0,00 83.972,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.026,07 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 43.550,00 364.826,07 408.376,07 29.233,50 29.233,50 23.579,80 23.579,80 23.579,80 184.136,04 45,09% 5,77% SERVICIOS. 0,00 195.006,53 0,00 5.653,70 0,00 0,00 0,00 384.796,27 7,16% 100,00% Total Grupo de Programa 450Administración General de 2.930.102,99 316.855,04 3.246.958,03 2.717.074,33 2.717.074,33 2.504.244,48 2.331.890,45 2.331.890,45 122.976,39 3,79% 77,13% Infraestructuras 0,00 406.907,31 0,00 212.829,85 172.354,03 0,00 0,00 742.713,55 83,68% 93,12% 452/41000 2.514.322,64 -1.424.525,27 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS 452/41000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.514.322,64 -1.424.525,27 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 452/71000 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS */452*/71* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% Total Grupo de Programa 452Recursos Hidráulicos 12.014.322,64 -1.424.525,27 10.589.797,37 10.589.797,37 10.589.797,37 10.589.797,37 1.089.797,37 1.089.797,37 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10,29% 453/20300 200.000,00 -146.172,00 53.828,00 7.372,30 7.372,30 7.372,30 7.372,30 7.372,30 737,24 1,37% 13,70% Página 106 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA */453*/20* 0,00 45.718,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.455,70 3,69% 100,00% 453/21000 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS */453*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 453/21001 500.000,00 -300.000,00 200.000,00 293.909,38 293.909,38 167.017,08 166.709,72 166.709,72 -148.433,88 -74,22% 83,51% CONSERVACIÓN RED RECIBIDA */453*/21* 0,00 54.524,50 0,00 126.892,30 307,36 0,00 0,00 32.982,92 58,78% 99,82% 453/21002 1.000,00 13.591,14 14.591,14 17.254,34 17.254,34 17.254,34 17.254,34 17.254,34 -2.663,20 -18,25% 118,25% REPARACION INFRA. Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS */453*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.663,20 118,25% 100,00% 2023 453/21003 0,00 115.374,08 115.374,08 115.374,08 115.374,08 79.199,45 79.199,45 79.199,45 0,00 0,00% 68,65% CONSERVACIÓN TÚNEL DE LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 453/21003(2023) 115.374,08 0,00 0,00 36.174,63 0,00 0,00 0,00 36.174,63 100,00% 100,00% 453/21003 1.950.870,06 0,00 1.950.870,06 1.950.870,06 1.950.870,06 1.208.413,75 1.208.413,75 1.208.413,75 0,00 0,00% 61,94% CONSERVACIÓN TÚNEL DE LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20 */453*/21* 0,00 0,00 0,00 742.456,31 0,00 0,00 0,00 742.456,31 100,00% 100,00% 453/21004 1.000.000,00 700.000,00 1.700.000,00 968.042,63 968.042,63 691.345,95 691.345,95 691.345,95 344.546,87 20,27% 40,67% LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR */453*/21* 0,00 387.410,50 0,00 276.696,68 0,00 0,00 0,00 1.008.654,05 56,94% 100,00% 2023 453/21004 0,00 5.207,32 5.207,32 5.207,32 5.207,32 5.207,32 5.207,32 5.207,32 0,00 0,00% 100,00% LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR 453/21004(2023) 5.207,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 453/21005 80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.151,60 0,00% 0,00% MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CARRETERAS */453*/21* 0,00 4.151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 453/21300 4.000,00 0,00 4.000,00 920,90 920,90 920,90 920,90 920,90 3.079,10 76,98% 23,02% MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE */453*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,10 23,02% 100,00% 453/21400 20.000,00 0,00 20.000,00 76.337,75 76.337,75 76.337,75 76.337,75 76.337,75 -68.437,47 -342,19% 381,69% ELEMENTOS DE TRANSPORTE */453*/21* 0,00 12.099,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.337,75 381,69% 100,00% 453/22002 3.000,00 0,00 3.000,00 10.953,04 10.953,04 10.953,04 10.953,04 10.953,04 -7.953,04 -265,10% 365,10% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.953,04 365,10% 100,00% 453/22100 1.000.000,00 -356.000,00 644.000,00 368.684,99 368.684,99 368.684,99 368.684,99 368.684,99 0,00 0,00% 57,25% SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA */453*/22* 0,00 275.315,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.315,01 36,87% 100,00% 453/22101 30.000,00 0,00 30.000,00 25.605,11 25.605,11 25.605,11 25.605,11 25.605,11 0,00 0,00% 85,35% SUMINISTRO AGUA */453*/22* 0,00 4.394,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394,89 85,35% 100,00% 453/22103 100.000,00 0,00 100.000,00 69.769,28 69.769,28 69.769,28 69.769,28 69.769,28 19.372,00 19,37% 69,77% COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS */453*/22* 0,00 10.858,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.230,72 69,77% 100,00% 453/22104 11.000,00 0,00 11.000,00 6.328,43 6.328,43 6.328,43 6.328,43 6.328,43 -869,31 -7,90% 57,53% VESTUARIO CARRETERAS */453*/22* 0,00 5.540,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.671,57 57,53% 100,00% 453/22111 20.000,00 0,00 20.000,00 27.308,11 27.308,11 27.308,11 27.308,11 27.308,11 -9.749,08 -48,75% 136,54% SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y */453*/22* 0,00 2.440,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.308,11 136,54% 100,00% 453/22502 5.500,00 0,00 5.500,00 3.966,29 3.966,29 3.966,29 3.966,29 3.966,29 1.533,71 27,89% 72,11% TRIBUTOS LOCALES */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533,71 72,11% 100,00% 453/22610 10.000,00 0,00 10.000,00 12.499,74 12.499,74 0,00 0,00 0,00 -2.499,74 -25,00% 0,00% ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA */453*/22* 0,00 0,00 0,00 12.499,74 0,00 0,00 0,00 10.000,00 125,00% 0,00% 453/22611 50.000,00 0,00 50.000,00 17.049,61 17.049,61 17.049,61 17.049,61 17.049,61 20.352,27 40,70% 34,10% INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL */453*/22* 0,00 12.598,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.950,39 34,10% 100,00% 453/22699 1.000,00 0,00 1.000,00 2.032,47 2.032,47 2.032,47 1.900,07 1.900,07 -3.071,90 -307,19% 203,25% OTROS GASTOS DIVERSOS */453*/22* 0,00 2.039,43 0,00 0,00 132,40 0,00 132,40 -1.032,47 203,25% 93,49% 453/22702 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% VALORACIONES Y PERITAJES */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 453/22706 10.000,00 -10.000,00 0,00 15.515,00 15.515,00 0,00 0,00 0,00 -15.515,00 0,00% 0,00% Página 107 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */453*/22* 0,00 0,00 0,00 15.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,15% 0,00% 453/22707 1.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -4.000,00 -400,00% 500,00% EDUCACIÓN VIAL Y OTROS */453*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 500,00% 100,00% 453/22710 250.000,00 -130.000,00 120.000,00 60.582,02 60.582,02 15.263,52 15.263,52 15.263,52 30.638,01 25,53% 12,72% PROYECTO SAN BERNARDO SEGURIDAD VIAL */453*/22* 0,00 28.779,97 0,00 45.318,50 0,00 0,00 0,00 104.736,48 24,23% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 5.267.870,06 -207.999,46 5.059.870,60 4.060.582,85 4.060.582,85 2.805.029,69 2.804.589,93 2.804.589,93 153.414,98 3,03% 55,44% SERVICIOS. 120.581,40 845.872,77 0,00 1.255.553,16 439,76 0,00 132,40 2.254.840,91 80,25% 99,98% 453/46201 150.000,00 129.177,52 279.177,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS */453*/46* 0,00 279.177,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.177,52 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 150.000,00 129.177,52 279.177,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 279.177,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.177,52 0,00% 0,00% 453/61000 2.500,00 3.400,00 5.900,00 5.895,29 5.895,29 0,00 0,00 0,00 4,71 0,08% 0,00% INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL */453*/61* 0,00 0,00 0,00 5.895,29 0,00 0,00 0,00 5.900,00 99,92% 0,00% 2023 453/61100 0,00 100.756,73 100.756,73 100.756,73 100.756,73 99.827,10 99.827,10 99.827,10 0,00 0,00% 99,08% INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS 453/61100(2023) 100.756,73 0,00 0,00 929,63 0,00 0,00 0,00 929,63 100,00% 100,00% 453/61100 218.713,10 7.414.527,69 7.633.240,79 1.781.032,20 1.781.032,20 1.537.026,77 1.537.026,77 1.537.026,77 4.720.632,62 61,84% 20,14% INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS */453*/61* 0,00 1.131.575,97 0,00 244.005,43 0,00 0,00 0,00 6.096.214,02 23,33% 100,00% 453/61101 130.000,00 0,00 130.000,00 142.392,27 142.392,27 67.021,34 67.021,34 67.021,34 -21.540,77 -16,57% 51,55% REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS */453*/61* 0,00 9.148,50 0,00 75.370,93 0,00 0,00 0,00 62.978,66 109,53% 100,00% 2023 453/61101 0,00 7.757,50 7.757,50 7.757,50 7.757,50 7.757,50 7.757,50 7.757,50 0,00 0,00% 100,00% REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS 453/61101(2023) 7.757,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 453/61102 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EN MEJORAS Y REPAVIMENTACIÓN CARRETERAS INSULARES */453*/61* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00% 0,00% 2023 453/61103 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 100,00% 0,00% MEJORA CARRETERA ACCESO AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS 2021-2023 453/61103(2023) 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00% 0,00% 453/61104 5.100,00 8.831.156,34 8.836.256,34 9.930.804,39 9.930.804,39 9.930.804,39 9.930.804,39 9.930.804,39 -2.724.333,73 -30,83% 112,39% REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA AFECTADOS POR EL VOLCAN */453*/61* 0,00 1.629.785,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.094.548,05 112,39% 100,00% 453/61105 150.000,00 0,00 150.000,00 34.132,82 34.132,82 34.132,82 34.132,82 34.132,82 92.454,44 61,64% 22,76% INVERSIÓN SEGURIDAD VIAL CARRETERAS */453*/61* 0,00 23.412,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.867,18 22,76% 100,00% 2023 453/61106 0,00 3.664.849,77 3.664.849,77 1.124.541,76 1.124.541,76 65.255,17 60.238,99 60.238,99 1.772.091,92 48,35% 1,78% INVERSIONES INFRAESTRUCTURA FDCAN 2023 453/61106(2023) 367.500,00 768.216,09 0,00 1.059.286,59 5.016,18 0,00 0,00 3.599.594,60 30,68% 92,31% 2022 453/61107 0,00 407.120,89 407.120,89 393.672,98 393.672,98 393.672,98 393.672,98 393.672,98 13.383,50 3,29% 96,70% INVERSIONES INFRAESTRUCTURA FDCAN 2022 453/61107(2022) 407.120,89 64,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,91 96,70% 100,00% 453/61108 0,00 2.882.337,99 2.882.337,99 758.528,83 758.528,83 0,00 0,00 0,00 324.898,52 11,27% 0,00% INVERSIONES INFRAESTRUCTURA FDCAN 2024 453/61108 0,00 1.798.910,64 0,00 758.528,83 0,00 0,00 0,00 2.882.337,99 26,32% 0,00% 453/62300 50.000,00 -32.000,00 18.000,00 8.829,97 8.829,97 8.829,97 8.829,97 8.829,97 9.170,03 50,94% 49,06% MAQUINARIAS, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.170,03 17,66% 100,00% 453/62400 1.000,00 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.990,00 -128,43% 0,00% ELEMENTO DE TRANSPORTES */453*/62* 0,00 15.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% Página 108 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 453/62500 5.000,00 0,00 5.000,00 6.744,87 6.744,87 6.744,87 6.744,87 6.744,87 -1.744,87 -34,90% 134,90% BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.744,87 134,90% 100,00% 453/62600 1.000,00 0,00 1.000,00 1.931,00 1.931,00 1.931,00 1.931,00 1.931,00 -8.520,43 -852,04% 193,10% EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN */453*/62* 0,00 7.589,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -931,00 193,10% 100,00% 453/62700 20.100,00 -10.000,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 100,00% 0,00% OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS */453*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00% 0,00% 453/64100 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 100,00% 0,00% APLICACIÓN VISOR DE CARRETERAS */453*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00% 0,00% 453/65000 10.000,00 32.000,00 42.000,00 40.232,00 40.232,00 40.232,00 40.232,00 40.232,00 1.768,00 4,21% 95,79% GASTOS E INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PUBL */453*/65* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.768,00 95,79% 100,00% 453/65001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES CINTURON VERDE */453*/65* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 779.413,10 26.307.906,91 27.087.320,01 14.337.252,61 14.337.252,61 12.193.235,91 12.188.219,73 12.188.219,73 7.365.373,94 27,19% 45,01% 3.883.135,12 5.384.693,46 0,00 2.144.016,70 5.016,18 0,00 0,00 14.894.084,10 52,93% 99,96% 453/76201 4.000.000,00 -129.177,52 3.870.822,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS */453*/76* 0,00 3.870.822,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870.822,48 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 4.000.000,00 -129.177,52 3.870.822,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 3.870.822,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870.822,48 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 453Carreteras 10.197.283,16 26.099.907,45 36.297.190,61 18.397.835,46 18.397.835,46 14.998.265,60 14.992.809,66 14.992.809,66 7.518.788,92 20,71% 41,32% 4.003.716,52 10.380.566,23 0,00 3.399.569,86 5.455,94 0,00 132,40 21.298.925,01 50,69% 99,96% 2023 459/22602 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FDCAN LINEA 2 2022 459/22602(2023) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 459/22602 120.000,00 0,00 120.000,00 39.496,05 39.496,05 0,00 0,00 0,00 13.877,32 11,56% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FDCAN LINEA 2 2023 459/22602 0,00 66.626,63 0,00 39.496,05 0,00 0,00 0,00 120.000,00 32,91% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 120.000,00 4.000,00 124.000,00 39.496,05 39.496,05 0,00 0,00 0,00 13.877,32 11,19% 0,00% SERVICIOS. 4.000,00 70.626,63 0,00 39.496,05 0,00 0,00 0,00 124.000,00 31,85% 0,00% 459/62200 0,00 438.147,96 438.147,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC FDCAN 2024 459/62200 0,00 438.147,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.147,96 0,00% 0,00% 2023 459/62201 0,00 438.147,95 438.147,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FDCAN 2023 459/62201(2023) 438.147,95 438.147,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.147,95 0,00% 0,00% 459/62700 0,00 3.662.609,26 3.662.609,26 695.576,77 695.576,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROGRAMA INSULAR DESARROLLO LOCAL LA PALMA (PIDL) FONDOS FECAM 459/62700 0,00 2.967.032,49 0,00 695.576,77 0,00 0,00 0,00 3.662.609,26 18,99% 0,00% 459/65001 8.000.000,00 -6.725.971,23 1.274.028,77 751.067,09 751.067,09 0,00 0,00 0,00 9,03 0,00% 0,00% PROGRAMA INSULAR DESARROLLO LOCAL LA PALMA (PIDL) FONDOS FeCAM */459*/65* 0,00 522.952,65 0,00 751.067,09 0,00 0,00 0,00 1.274.028,77 9,39% 0,00% 2022 459/65009 0,00 4.502.687,66 4.502.687,66 4.502.591,36 4.502.591,36 3.955.975,84 3.955.975,84 3.955.975,84 0,00 0,00% 87,86% Página 109 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS FDCAN 2022 459/65009(2022) 4.502.687,66 96,30 0,00 546.615,52 0,00 0,00 0,00 546.711,82 100,00% 100,00% 459/65010 3.338.269,64 -3.297.349,77 40.919,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2023-2024 FONDOS PROPIOS */459*/65* 0,00 40.919,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.919,87 0,00% 0,00% 2023 459/65012 0,00 6.600.427,45 6.600.427,45 6.441.097,90 6.441.097,90 1.553.488,35 1.553.067,98 1.553.067,98 25.564,13 0,39% 23,54% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS FDCAN 2023 459/65012(2023) 6.600.427,45 133.765,42 0,00 4.887.609,55 420,37 0,00 0,00 5.046.939,10 97,59% 99,97% 459/65013 3.588.241,48 0,00 3.588.241,48 3.588.241,48 3.588.241,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS FDCAN 2024 */459*/65* 0,00 0,00 0,00 3.588.241,48 0,00 0,00 0,00 3.588.241,48 100,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 14.926.511,12 5.618.699,28 20.545.210,40 15.978.574,60 15.978.574,60 5.509.464,19 5.509.043,82 5.509.043,82 25.573,16 0,12% 26,82% 11.541.263,06 4.541.062,64 0,00 10.469.110,41 420,37 0,00 0,00 15.035.746,21 77,77% 99,99% 459/76200 2.000.000,00 1.274.019,52 3.274.019,52 3.242.947,50 3.242.947,50 1.969.840,03 1.969.840,03 1.969.840,03 0,00 0,00% 60,17% PROGRAMA INSULAR DESARROLLO LOCAL LA PALMA (PIDL) FONDOS FeCAM 459/76200 0,00 31.072,02 0,00 1.273.107,47 0,00 0,00 0,00 1.304.179,49 99,05% 100,00% 2023 459/76205 0,00 1.998.084,63 1.998.084,63 1.847.041,86 1.847.041,86 1.847.041,86 1.847.041,86 1.847.041,86 151.042,77 7,56% 92,44% SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2023 459/76205(2023) 90.054,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.042,77 92,44% 100,00% 2022 459/76205 0,00 719.473,13 719.473,13 719.473,13 719.473,13 719.473,13 719.473,13 719.473,13 0,00 0,00% 100,00% SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2022 459/76205(2022) 719.473,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 459/76206 0,00 2.595.439,33 2.595.439,33 2.595.439,33 2.595.439,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2024 459/76206 0,00 0,00 0,00 2.595.439,33 0,00 0,00 0,00 2.595.439,33 100,00% 0,00% 459/78900 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% SUBV. ASOC. ESCUELA ATLANTICA INDEPENDIENTE DE GARAFÍA OBRA CABEZ DE MAGO 459/78900 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 2.030.000,00 6.587.016,61 8.617.016,61 8.404.901,82 8.404.901,82 4.536.355,02 4.536.355,02 4.536.355,02 151.042,77 1,75% 52,64% 809.527,86 61.072,02 0,00 3.868.546,80 0,00 0,00 0,00 4.080.661,59 97,54% 100,00% Total Grupo de Programa 459Otras infraestructuras 17.076.511,12 12.209.715,89 29.286.227,01 24.422.972,47 24.422.972,47 10.045.819,21 10.045.398,84 10.045.398,84 190.493,25 0,65% 34,30% 12.354.790,92 4.672.761,29 0,00 14.377.153,26 420,37 0,00 0,00 19.240.407,80 83,39% 100,00% 491/12000 60.146,64 0,00 60.146,64 54.519,39 54.519,39 54.519,39 49.733,72 49.733,72 5.627,25 9,36% 90,64% SUELDOS GRUPO A1 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785,67 0,00 0,00 5.627,25 90,64% 91,22% 491/12001 61.190,92 -10.000,00 51.190,92 15.811,41 15.811,41 15.811,41 14.506,87 14.506,87 35.379,51 69,11% 30,89% SUELDOS GRUPO A2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,54 0,00 0,00 35.379,51 25,84% 91,75% 491/12004 9.786,58 0,00 9.786,58 10.078,41 10.078,41 10.078,41 9.263,02 9.263,02 -291,83 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO C2 */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 815,39 0,00 0,00 -291,83 102,98% 91,91% 491/12006 4.760,89 0,00 4.760,89 13.957,10 13.957,10 13.957,10 12.933,08 12.933,08 -9.196,21 -193,16% 293,16% TRIENIOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024,02 0,00 0,00 -9.196,21 293,16% 92,66% 491/12100 82.207,84 -10.000,00 72.207,84 50.609,57 50.609,57 50.609,57 46.623,37 46.623,37 21.598,27 29,91% 70,09% COMPLEMENTO DE DESTINO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.986,20 0,00 0,00 21.598,27 61,56% 92,12% 491/12101 98.042,16 0,00 98.042,16 64.944,05 64.944,05 64.944,05 59.927,78 59.927,78 33.098,11 33,76% 66,24% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.016,27 0,00 0,00 33.098,11 66,24% 92,28% 491/12103 60.505,55 0,00 60.505,55 45.251,41 45.251,41 45.251,41 41.290,16 41.290,16 15.254,14 25,21% 74,79% Página 110 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O OTROS COMPLEMENTOS */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.961,25 0,00 0,00 15.254,14 74,79% 91,25% 491/13000 80.452,86 0,00 80.452,86 52.320,15 52.320,15 52.320,15 48.244,93 48.244,93 28.132,71 34,97% 65,03% RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.075,22 0,00 0,00 28.132,71 65,03% 92,21% 491/13001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */4*/1* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 491/13002 124.718,11 0,00 124.718,11 80.538,23 80.538,23 80.538,23 73.801,06 73.801,06 44.179,88 35,42% 64,58% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.737,17 0,00 0,00 44.179,88 64,58% 91,63% 491/13100 141.068,12 0,00 141.068,12 44.054,56 44.054,56 44.054,56 41.373,57 41.373,57 26.523,53 18,80% 31,23% LABORAL TEMPORAL */4*/1* 0,00 70.490,03 0,00 0,00 2.680,99 0,00 0,00 97.013,56 31,23% 93,91% 491/15000 2.247,36 0,00 2.247,36 1.754,55 1.754,55 1.754,55 1.754,55 1.754,55 -1.182,84 -52,63% 78,07% PRODUCTIVIDAD */4*/1* 0,00 1.675,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,81 78,07% 100,00% 491/15100 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GRATIFICACIONES */4*/1* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 491/16000 133.072,53 0,00 133.072,53 121.073,20 121.073,20 89.039,71 89.039,71 89.039,71 11.999,33 9,02% 66,91% SEGURIDAD SOCIAL */4*/1* 0,00 0,00 0,00 32.033,49 0,00 0,00 0,00 44.032,82 90,98% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 863.199,56 -20.000,00 843.199,56 554.912,03 554.912,03 522.878,54 488.491,82 488.491,82 211.121,85 25,04% 62,01% 0,00 77.165,68 0,00 32.033,49 34.386,72 0,00 0,00 320.321,02 65,81% 93,42% 491/21400 2.000,00 0,00 2.000,00 442,12 442,12 442,12 442,12 442,12 238,12 11,91% 22,11% MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO */491*/21* 0,00 1.319,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,88 22,11% 100,00% 491/21700 5.000,00 0,00 5.000,00 8.720,50 8.720,50 8.720,50 8.720,50 8.720,50 -3.720,50 -74,41% 174,41% MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) */491*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.720,50 174,41% 100,00% 491/21900 80.000,00 0,00 80.000,00 53.410,28 53.410,28 53.410,28 53.410,28 53.410,28 19.753,98 24,69% 66,76% MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES */491*/21* 0,00 6.835,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.589,72 66,76% 100,00% 491/21901 15.000,00 0,00 15.000,00 20.005,88 20.005,88 20.005,88 20.005,88 20.005,88 -8.078,47 -53,86% 133,37% MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES */491*/21* 0,00 3.072,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.005,88 133,37% 100,00% 491/22000 3.000,00 0,00 3.000,00 4.666,19 4.666,19 4.666,19 4.666,19 4.666,19 -1.871,20 -62,37% 155,54% MATERIAL DE OFICINA */491*/22* 0,00 205,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.666,19 155,54% 100,00% 491/22002 40.000,00 0,00 40.000,00 65.260,90 65.260,90 65.260,90 65.260,90 65.260,90 -29.072,19 -72,68% 163,15% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */491*/22* 0,00 3.811,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.260,90 163,15% 100,00% 491/22003 50.000,00 0,00 50.000,00 49.355,89 49.355,89 0,00 0,00 0,00 644,11 1,29% 0,00% LICENCIAS Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA GIS-GEOHUB */491*/22* 0,00 0,00 0,00 49.355,89 0,00 0,00 0,00 50.000,00 98,71% 0,00% 491/22101 0,00 0,00 0,00 366,44 366,44 366,44 366,44 366,44 -381,44 0,00% 0,00% SUMINISTRO DE AGUA */491*/22* 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366,44 0,00% 100,00% 491/22500 5.000,00 0,00 5.000,00 7.436,20 7.436,20 7.436,20 7.436,20 7.436,20 -2.436,20 -48,72% 148,72% TRIBUTOS ESTATALES */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.436,20 148,72% 100,00% 491/22502 5.000,00 0,00 5.000,00 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12 4.962,88 99,26% 0,74% TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,88 0,74% 100,00% 491/22602 30.000,00 0,00 30.000,00 3.640,79 3.640,79 3.640,79 3.640,79 3.640,79 25.856,31 86,19% 12,14% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */491*/22* 0,00 502,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.359,21 12,14% 100,00% 491/22606 50.000,00 0,00 50.000,00 34.902,00 34.902,00 19.012,50 19.012,50 19.012,50 15.098,00 30,20% 38,02% REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS */491*/22* 0,00 0,00 0,00 15.889,50 0,00 0,00 0,00 30.987,50 69,80% 100,00% 491/22610 50.000,00 -8.359,09 41.640,91 4.832,76 4.832,76 4.832,76 4.832,76 4.832,76 32.149,75 77,21% 11,61% CONGRESO ISLAS INTELIGENTES */491*/22* 0,00 4.658,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.808,15 9,67% 100,00% Página 111 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 491/22611 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 0,00% 100,00% LA PALMA LANPARTY - LP */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 100,00% 100,00% 491/22612 25.000,00 0,00 25.000,00 21.642,70 21.642,70 0,00 0,00 0,00 3.357,30 13,43% 0,00% CONVENIO COLABORACIÓN DESARROLLO SISTEMA INFORMACIÓN TERRITORIAL (SITCAN) */491*/22* 0,00 0,00 0,00 21.642,70 0,00 0,00 0,00 25.000,00 86,57% 0,00% 491/22706 50.000,00 0,00 50.000,00 38.579,52 38.579,52 27.665,52 27.665,52 27.665,52 11.420,48 22,84% 55,33% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */491*/22* 0,00 0,00 0,00 10.914,00 0,00 0,00 0,00 22.334,48 77,16% 100,00% 491/22709 10.000,00 0,00 10.000,00 445,43 445,43 445,43 445,43 445,43 9.554,57 95,55% 4,45% ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.554,57 4,45% 100,00% 491/22710 1.000,00 0,00 1.000,00 102.407,18 102.407,18 0,00 0,00 0,00 -122.559,39 -12255,94% 0,00% ENCARGO SODEPAL PARA LA CREACIÓN DE OFICINAS ACELERA PYME */491*/22* 0,00 21.152,21 0,00 102.407,18 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10240,72% 0,00% 2022 491/22710 0,00 255.329,06 255.329,06 255.329,06 255.329,06 190.067,39 169.946,15 169.946,15 0,00 0,00% 74,44% ENCARGO A SODEPAL PARA CREACIÓN RED OFICINAS ACELERA PYMES PARA ENTORNOS RURAL 491/22710(2022) 255.329,06 0,00 0,00 65.261,67 20.121,24 0,00 0,00 65.261,67 100,00% 89,41% 2023 491/22711 0,00 568.417,15 568.417,15 329.807,56 329.807,56 329.807,56 329.807,56 329.807,56 200.763,40 35,32% 58,02% PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN 2023 491/22711(2023) 568.417,15 37.846,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.609,59 58,02% 100,00% 2022 491/22711 0,00 326.394,31 326.394,31 326.394,31 326.394,31 326.394,31 326.394,31 326.394,31 0,00 0,00% 100,00% PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN 2022 491/22711(2022) 318.035,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 491/22711 695.220,20 0,00 695.220,20 318.665,46 318.665,46 88.792,17 88.792,17 88.792,17 361.403,54 51,98% 12,77% PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN 491/22711 0,00 15.151,20 0,00 229.873,29 0,00 0,00 0,00 606.428,03 45,84% 100,00% 491/22712 80.000,00 -25.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 100,00% 0,00% ENCARGO SODEPAL PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE COWORKING */491*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 1.246.220,20 1.116.781,43 2.363.001,63 1.696.348,29 1.696.348,29 1.201.004,04 1.180.882,80 1.180.882,80 572.083,05 24,21% 50,83% SERVICIOS. 1.141.781,43 94.570,29 0,00 495.344,25 20.121,24 0,00 0,00 1.161.997,59 71,79% 98,32% 491/47900 100.000,00 -95.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% SUBV. PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS */491*/47* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 100.000,00 -95.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00% 491/62700 175.000,00 -18.610,44 156.389,56 36.301,86 36.301,86 36.301,86 36.301,86 36.301,86 114.474,34 73,20% 23,21% INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS */491*/62* 0,00 5.613,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.087,70 20,74% 100,00% 2023 491/62701 0,00 347.054,50 347.054,50 347.054,50 347.054,50 347.054,50 347.054,50 347.054,50 0,00 0,00% 100,00% RED DE SENSORES DE MEDICION CO2 EN PUERTO NAOS Y LA BOMBILLA 491/62701(2023) 347.054,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 491/62704 4.000,00 0,00 4.000,00 85.398,14 85.398,14 69.427,32 69.427,32 69.427,32 -95.967,12 -2399,18% 1735,68% EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS */491*/62* 0,00 14.568,98 0,00 15.970,82 0,00 0,00 0,00 -65.427,32 2134,95% 100,00% 2023 491/62705 0,00 15.925,88 15.925,88 15.925,88 15.925,88 15.925,88 15.925,88 15.925,88 0,00 0,00% 100,00% RED DE SENSORES 491/62705(2023) 15.925,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 491/62705 20.000,00 0,00 20.000,00 16.887,36 16.887,36 16.887,36 16.887,36 16.887,36 -7.359,83 -36,80% 84,44% RED DE SENSORES */491*/62* 0,00 10.472,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.112,64 84,44% 100,00% Página 112 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 491/62708 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR */491*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 491/62711 1.000,00 400.000,00 401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EN PANTALLAS DIGITALES */491*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00 0,00% 0,00% 2023 491/62711 0,00 122.243,22 122.243,22 122.243,22 122.243,22 122.243,22 122.243,22 122.243,22 0,00 0,00% 100,00% INVERSIONES FDCAN 2023 491/62711(2023) 103.632,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 491/62712 145.029,00 0,00 145.029,00 32.535,50 32.535,50 0,00 0,00 0,00 112.493,50 77,57% 0,00% INVERSIONES FDCAN 2024 491/62712 0,00 0,00 0,00 32.535,50 0,00 0,00 0,00 145.029,00 22,43% 0,00% 491/64100 6.000,00 0,00 6.000,00 4.791,00 4.791,00 4.791,00 4.791,00 4.791,00 1.209,00 20,15% 79,85% DESARROLLO APLICACIONES WEB */491*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,00 79,85% 100,00% 491/64101 1.000,00 0,00 1.000,00 2.208,48 2.208,48 2.208,48 2.208,48 2.208,48 -1.208,48 -120,85% 220,85% GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICOS */491*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.208,48 220,85% 100,00% 491/64102 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PROY. TRANSF. DIGITAL Y MODERNAZ. SIST. GESTIÓN PADRÓN MPAL DE EE.LL. (PRTR) 491/64102 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 353.029,00 1.466.613,16 1.819.642,16 663.345,94 663.345,94 614.839,62 614.839,62 614.839,62 525.641,41 28,89% 33,79% 466.613,16 630.654,81 0,00 48.506,32 0,00 0,00 0,00 1.204.802,54 36,45% 100,00% 491/77900 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% SUBV. INSTALACIÓN PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA DE VEHÍCULOS */491*/77* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 491Sociedad de la información 2.563.448,76 2.468.394,59 5.031.843,35 2.914.606,26 2.914.606,26 2.338.722,20 2.284.214,24 2.284.214,24 1.314.846,31 26,13% 46,48% 1.608.394,59 802.390,78 0,00 575.884,06 54.507,96 0,00 0,00 2.693.121,15 57,92% 97,67% 912/10000 860.730,40 0,00 860.730,40 798.256,84 798.256,84 798.256,84 731.761,64 731.761,64 62.473,56 7,26% 92,74% RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO */912*/10* 0,00 0,00 0,00 0,00 66.495,20 0,00 0,00 62.473,56 92,74% 91,67% 912/10001 56.277,99 0,00 56.277,99 54.665,78 54.665,78 54.665,78 53.276,78 53.276,78 -13.254,40 -23,55% 97,14% OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES */912*/10* 0,00 14.866,61 0,00 0,00 1.389,00 0,00 0,00 1.612,21 97,14% 97,46% 912/10100 62.148,07 62.830,74 124.978,81 69.140,79 69.140,79 67.603,61 57.549,81 57.549,81 55.838,02 44,68% 54,09% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO */912*/10* 0,00 0,00 0,00 1.537,18 10.053,80 0,00 0,00 57.375,20 55,32% 85,13% 912/10101 173.045,08 5.692,58 178.737,66 137.149,65 137.149,65 130.963,72 113.869,44 113.869,44 41.588,01 23,27% 73,27% RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO */912*/10* 0,00 0,00 0,00 6.185,93 17.094,28 0,00 0,00 47.773,94 74,54% 86,95% 912/11000 177.633,66 19.865,00 197.498,66 193.892,11 193.892,11 193.892,11 179.888,39 179.888,39 3.606,55 1,83% 98,17% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL */912*/11* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.003,72 0,00 0,00 3.606,55 98,17% 92,78% 912/11001 352.161,17 0,00 352.161,17 353.892,07 353.892,07 353.892,07 328.329,83 328.329,83 -1.730,90 -0,49% 100,49% RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL */912*/11* 0,00 0,00 0,00 0,00 25.562,24 0,00 0,00 -1.730,90 100,49% 92,78% 912/16000 508.169,29 4.612,22 512.781,51 423.619,91 423.619,91 402.363,27 402.363,27 402.363,27 49.139,87 9,58% 78,47% SEGURIDAD SOCIAL */912*/16* 0,00 40.021,73 0,00 21.256,64 0,00 0,00 0,00 110.418,24 82,61% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.190.165,66 93.000,54 2.283.166,20 2.030.617,15 2.030.617,15 2.001.637,40 1.867.039,16 1.867.039,16 197.660,71 8,66% 87,67% 0,00 54.888,34 0,00 28.979,75 134.598,24 0,00 0,00 281.528,80 88,94% 93,28% Página 113 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 912/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 868,26 868,26 868,26 868,26 868,26 131,74 13,17% 86,83% MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,74 86,83% 100,00% 912/22001 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% 912/22002 2.000,00 55,20 2.055,20 58,70 58,70 58,70 58,70 58,70 1.996,50 97,14% 2,86% MATERIAL INFORMATICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,50 2,86% 100,00% 912/22114 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% MEDALLAS Y PINS NUEVA CORPORACIÓN */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 912/22601 38.000,00 109.658,46 147.658,46 71.859,82 71.859,82 71.859,82 71.859,82 71.859,82 66.011,70 44,71% 48,67% ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS */912/226* 0,00 9.786,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.798,64 48,67% 100,00% 912/22610 6.000,00 15.000,00 21.000,00 11.280,22 11.280,22 1.265,02 1.265,02 1.265,02 9.719,78 46,28% 6,02% OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA */912/226* 0,00 0,00 0,00 10.015,20 0,00 0,00 0,00 19.734,98 53,72% 100,00% 912/22611 8.000,00 0,00 8.000,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 1.790,00 22,38% 77,62% ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES */912/226* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 77,62% 100,00% 912/22616 100,00 0,00 100,00 16.039,30 16.039,30 16.039,30 16.039,30 16.039,30 -15.939,30 -15939,30%16039,30% GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA */912/226* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.939,30 16039,30% 100,00% 912/22706 12.000,00 0,00 12.000,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 6.650,00 55,42% 44,58% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 44,58% 100,00% 912/22710 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGÍA PARA EL DESARROLLO INSULAR DE LA PALMA (EDIP) */912*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 912/23000 35.000,00 5.455,59 40.455,59 29.938,86 29.938,86 29.938,86 25.491,56 25.491,56 -5.781,42 -14,29% 74,00% DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO */912*/23* 0,00 16.298,15 0,00 0,00 4.447,30 0,00 0,00 10.516,73 74,00% 85,15% 912/23010 0,00 4.000,00 4.000,00 423,15 423,15 423,15 115,90 115,90 63,68 1,59% 10,58% DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 912/23010 0,00 3.513,17 0,00 0,00 307,25 0,00 0,00 3.576,85 10,58% 27,39% 912/23100 30.000,00 7.306,58 37.306,58 26.709,15 26.709,15 26.709,15 24.467,82 24.467,82 1.914,53 5,13% 71,59% LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI */912*/23* 0,00 8.682,90 0,00 0,00 2.241,33 0,00 0,00 10.597,43 71,59% 91,61% 912/23110 0,00 7.000,00 7.000,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 2.134,57 30,49% 2,31% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 912/23110 0,00 4.703,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.838,00 2,31% 100,00% 912/23300 14.000,00 0,00 14.000,00 9.978,27 9.978,27 9.978,27 9.483,27 9.483,27 3.871,73 27,66% 71,27% OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA */912*/23* 0,00 150,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00 4.021,73 71,27% 95,04% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 166.600,00 145.475,83 312.075,83 178.877,73 178.877,73 168.862,53 161.371,65 161.371,65 90.063,51 28,86% 54,11% SERVICIOS. 0,00 43.134,59 0,00 10.015,20 7.490,88 0,00 0,00 143.213,30 57,32% 95,56% 912/48900 266.308,56 0,00 266.308,56 266.308,56 266.308,56 266.308,56 266.308,56 266.308,56 0,00 0,00% 100,00% ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS */912*/489* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 912/48901 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 100,00% OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO 912/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 912/48902 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES ORGANO DE GOBIERNO 912/48902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 267.908,56 0,00 267.908,56 267.808,56 267.808,56 267.808,56 267.808,56 267.808,56 100,00 0,04% 99,96% Página 114 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,96% 100,00% Total Grupo de Programa 912Órganos de gobierno 2.624.674,22 238.476,37 2.863.150,59 2.477.303,44 2.477.303,44 2.438.308,49 2.296.219,37 2.296.219,37 287.824,22 10,05% 85,16% 0,00 98.022,93 0,00 38.994,95 142.089,12 0,00 0,00 424.842,10 86,52% 94,17% 920/12000 265.525,40 -16.970,33 248.555,07 195.608,74 195.608,74 195.608,74 178.679,51 178.679,51 52.946,33 21,30% 78,70% SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN J */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 16.929,23 0,00 0,00 52.946,33 62,57% 91,35% 920/12001 30.707,18 0,00 30.707,18 31.030,27 31.030,27 31.030,27 28.421,19 28.421,19 -323,09 -1,05% 101,05% SUELDO GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,08 0,00 0,00 -323,09 101,05% 91,59% 920/12003 69.599,96 0,00 69.599,96 66.081,78 66.081,78 66.081,78 60.322,43 60.322,43 3.518,18 5,05% 94,95% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.759,35 0,00 0,00 3.518,18 94,95% 91,28% 920/12004 160.615,61 -14.000,00 146.615,61 129.754,83 129.754,83 129.754,83 119.845,31 119.845,31 16.860,78 11,50% 88,50% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.909,52 0,00 0,00 16.860,78 80,79% 92,36% 920/12005 40.335,75 0,00 40.335,75 37.731,00 37.731,00 37.731,00 34.745,72 34.745,72 2.604,75 6,46% 93,54% SUELDOS GRUPO E */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.985,28 0,00 0,00 2.604,75 93,54% 92,09% 920/12006 64.991,32 0,00 64.991,32 81.179,85 81.179,85 81.179,85 74.598,25 74.598,25 -16.188,53 -24,91% 124,91% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.581,60 0,00 0,00 -16.188,53 124,91% 91,89% 920/12010 0,00 0,00 0,00 10.596,69 10.596,69 8.331,43 6.184,94 6.184,94 -13.032,87 0,00% 0,00% RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. PUESTA EN MARCHA UFCG (PRTR) */9*/1* 0,00 2.436,18 0,00 2.265,26 2.146,49 0,00 0,00 -8.331,43 0,00% 74,24% 920/12100 394.007,09 -50.000,00 344.007,09 310.498,99 310.498,99 310.498,99 284.610,96 284.610,96 33.508,10 9,74% 90,26% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 25.888,03 0,00 0,00 33.508,10 78,81% 91,66% 920/12101 504.444,43 -18.000,00 486.444,43 384.328,91 384.328,91 384.328,91 353.042,66 353.042,66 102.115,52 20,99% 79,01% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 31.286,25 0,00 0,00 102.115,52 76,19% 91,86% 920/12103 295.230,43 -10.000,00 285.230,43 256.631,96 256.631,96 248.061,54 234.646,26 234.646,26 28.276,13 9,91% 86,97% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 8.570,42 13.415,28 0,00 0,00 37.168,89 86,93% 94,59% 920/12107 0,00 0,00 0,00 18.424,07 18.424,07 11.231,16 10.996,79 10.996,79 -22.649,50 0,00% 0,00% RETRIB. COMPLEM. PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. PUESTA EN MARCHA UFCG (PRTR) */9*/1* 0,00 4.225,43 0,00 7.192,91 234,37 0,00 0,00 -11.231,16 0,00% 97,91% 920/13000 58.685,08 -9.000,00 49.685,08 49.424,27 49.424,27 49.424,27 44.915,94 44.915,94 260,81 0,52% 99,48% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.508,33 0,00 0,00 260,81 84,22% 90,88% 920/13002 89.118,70 -13.000,00 76.118,70 72.944,42 72.944,42 72.944,42 66.132,72 66.132,72 3.174,28 4,17% 95,83% OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍM */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.811,70 0,00 0,00 3.174,28 81,85% 90,66% 920/13100 44.523,44 0,00 44.523,44 60.976,74 60.976,74 60.976,74 60.821,56 60.821,56 -16.453,30 -36,95% 136,95% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 155,18 0,00 0,00 -16.453,30 136,95% 99,75% 920/14300 56.925,00 -38.000,00 18.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.925,00 100,00% 0,00% RETRIBUCIONES EJECUCIÓN SENTENCIAS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.925,00 0,00% 0,00% 920/14301 16.782,62 -11.000,00 5.782,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.782,62 100,00% 0,00% RETRIBUCIONES SECRETARIA DELEGADA */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.782,62 0,00% 0,00% 920/15000 18.000,00 0,00 18.000,00 24.098,62 24.098,62 24.098,62 22.118,62 22.118,62 -6.413,20 -35,63% 133,88% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 314,58 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 -6.098,62 133,88% 91,78% 920/15100 4.051,00 0,00 4.051,00 6.294,43 6.294,43 6.294,43 6.294,43 6.294,43 -7.886,51 -194,68% 155,38% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 5.643,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.243,43 155,38% 100,00% 920/16000 577.315,72 0,00 577.315,72 435.350,97 435.350,97 331.092,03 330.958,17 330.958,17 132.485,82 22,95% 57,35% Página 115 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN J */9*/1* 0,00 9.478,93 0,00 104.258,94 133,86 0,00 0,00 246.223,69 75,41% 99,96% 920/16001 0,00 0,00 0,00 14.100,21 14.100,21 2.912,94 2.912,94 2.912,94 -14.100,21 0,00% 0,00% SEG.SOCIAL PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. PUESTA EN MARCHA UFCG (PRTR) */9*/1* 0,00 0,00 0,00 11.187,27 0,00 0,00 0,00 -2.912,94 0,00% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.690.858,73 -179.970,33 2.510.888,40 2.185.056,75 2.185.056,75 2.051.581,95 1.920.248,40 1.920.248,40 303.411,11 12,08% 81,71% 0,00 22.098,20 0,00 133.474,80 131.333,55 0,00 0,00 459.306,45 87,02% 93,60% 920/20300 80.500,00 0,00 80.500,00 48.334,38 48.334,38 48.334,38 48.334,38 48.334,38 28.430,29 35,32% 60,04% ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE */920*/20* 0,00 3.735,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.165,62 60,04% 100,00% 920/20400 30.000,00 0,00 30.000,00 18.001,08 18.001,08 15.087,99 15.087,99 15.087,99 9.202,92 30,68% 50,29% ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA */920*/20* 0,00 2.796,00 0,00 2.913,09 0,00 0,00 0,00 14.912,01 60,00% 100,00% 920/22000 16.800,00 0,00 16.800,00 1.121,23 1.121,23 1.121,23 1.121,23 1.121,23 14.545,58 86,58% 6,67% MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET/VICE Y R. LABOR */920*/22* 0,00 1.133,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.678,77 6,67% 100,00% 920/22001 12.750,00 0,00 12.750,00 4.764,46 4.764,46 4.764,46 4.764,46 4.764,46 7.790,53 61,10% 37,37% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */920*/22* 0,00 195,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.985,54 37,37% 100,00% 920/22002 24.500,00 0,00 24.500,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 24.087,00 98,31% 0,13% MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE */920*/22* 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.467,00 0,13% 100,00% 920/22003 11.000,00 0,00 11.000,00 559,00 559,00 559,00 559,00 559,00 10.441,00 94,92% 5,08% MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.441,00 5,08% 100,00% 920/22004 10.000,00 0,00 10.000,00 8.399,50 8.399,50 8.399,50 8.399,50 8.399,50 1.600,50 16,00% 84,00% CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,50 84,00% 100,00% 920/22005 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 100,00% 0,00% GESTOR EXPEDIENTES JUDICIALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00% 0,00% 920/22006 20.000,00 -2.650,00 17.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 69,16% 0,00% ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN */920*/22* 0,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.350,00 0,00% 0,00% 920/22007 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 920/22008 5.800,00 0,00 5.800,00 5.089,52 5.089,52 5.089,52 4.756,56 4.756,56 710,48 12,25% 87,75% CUOTA ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 332,96 0,00 0,00 710,48 87,75% 93,46% 920/22009 1.000,00 0,00 1.000,00 131,76 131,76 131,76 131,76 131,76 34,24 3,42% 13,18% MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE OFICINA FDAN */920*/22* 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,24 13,18% 100,00% 920/22104 5.000,00 0,00 5.000,00 1.937,81 1.937,81 1.937,81 1.937,81 1.937,81 2.854,49 57,09% 38,76% VESTUARIO */920*/22* 0,00 207,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,19 38,76% 100,00% 920/22199 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% OTROS SUMINISTROS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 920/22201 66.000,00 0,00 66.000,00 77.633,57 77.633,57 38.130,23 38.130,23 38.130,23 -11.633,57 -17,63% 57,77% POSTALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 39.503,34 0,00 0,00 0,00 27.869,77 117,63% 100,00% 920/22300 12.100,00 0,00 12.100,00 156,08 156,08 156,08 156,08 156,08 11.943,92 98,71% 1,29% TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.943,92 1,29% 100,00% 920/22502 1.000,00 0,00 1.000,00 1.084,33 1.084,33 1.084,33 1.084,33 1.084,33 -84,33 -8,43% 108,43% TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84,33 108,43% 100,00% 920/22602 39.000,00 0,00 39.000,00 19.444,90 19.444,90 19.444,90 19.444,90 19.444,90 17.534,26 44,96% 49,86% Página 116 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */920*/22* 0,00 2.020,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.555,10 49,86% 100,00% 920/22603 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00% 0,00% 920/22604 10.000,00 0,00 10.000,00 8.315,46 8.315,46 8.315,46 8.315,46 8.315,46 -12.288,49 -122,88% 83,15% JURÍDICOS, CONTENCIOSOS */920*/22* 0,00 13.973,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684,54 83,15% 100,00% 920/22607 30.000,00 0,00 30.000,00 4.863,00 4.863,00 4.863,00 4.863,00 4.863,00 24.358,67 81,20% 16,21% OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS */920*/22* 0,00 778,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.137,00 16,21% 100,00% 920/22610 3.000,00 0,00 3.000,00 2.113,62 2.113,62 2.113,62 2.113,62 2.113,62 877,38 29,25% 70,45% GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO */920*/22* 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,38 70,45% 100,00% 920/22611 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 920/22698 4.000,00 0,00 4.000,00 3.668,48 3.668,48 3.668,48 3.668,48 3.668,48 331,52 8,29% 91,71% OTROS GASTOS JURÍDICOS */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,52 91,71% 100,00% 920/22699 27.500,00 0,00 27.500,00 112,46 112,46 112,46 112,46 112,46 21.656,62 78,75% 0,41% OTROS GASTOS DIVERSOS */920*/22* 0,00 5.730,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.387,54 0,41% 100,00% 920/22706 35.000,00 0,00 35.000,00 18.960,50 18.960,50 3.823,75 3.823,75 3.823,75 15.164,50 43,33% 10,92% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */920*/22* 0,00 875,00 0,00 15.136,75 0,00 0,00 0,00 31.176,25 54,17% 100,00% 920/22707 30.000,00 -27.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 920/22799 6.000,00 0,00 6.000,00 532,40 532,40 532,40 532,40 532,40 5.467,60 91,13% 8,87% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES */920*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.467,60 8,87% 100,00% 920/23020 25.000,00 24.000,00 49.000,00 52.921,93 52.921,93 52.921,93 47.730,36 47.730,36 -11.523,36 -23,52% 108,00% DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO */920*/23* 0,00 7.601,43 0,00 0,00 5.191,57 0,00 0,00 -3.921,93 108,00% 90,19% 920/23120 25.000,00 55.045,44 80.045,44 23.464,34 23.464,34 23.464,34 22.919,05 22.919,05 53.661,55 67,04% 29,31% LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO */920*/23* 0,00 2.919,55 0,00 0,00 545,29 0,00 0,00 56.581,10 29,31% 97,68% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 572.350,00 39.395,44 611.745,44 301.642,81 301.642,81 244.089,63 238.019,81 238.019,81 261.563,30 42,76% 39,90% SERVICIOS. 0,00 48.539,33 0,00 57.553,18 6.069,82 0,00 0,00 367.655,81 49,31% 97,51% 920/62500 13.700,00 0,00 13.700,00 15.233,52 15.233,52 15.233,52 15.233,52 15.233,52 -2.253,52 -16,45% 111,19% ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES */920*/62* 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.533,52 111,19% 100,00% 920/62600 3.000,00 0,00 3.000,00 3.036,37 3.036,37 3.036,37 3.036,37 3.036,37 -243,78 -8,13% 101,21% ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS */920*/62* 0,00 207,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,37 101,21% 100,00% 920/62601 4.000,00 0,00 4.000,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 1.327,00 2.662,00 66,55% 33,18% ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO */920*/62* 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,00 33,18% 100,00% 920/62700 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% EQUIPAMIENTO ARCHIVO INSULAR */920*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 80.700,00 -60.000,00 20.700,00 19.596,89 19.596,89 19.596,89 19.596,89 19.596,89 164,70 0,80% 94,67% 0,00 938,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,11 94,67% 100,00% 920/83000 240.000,00 48.000,00 288.000,00 268.129,97 268.129,97 268.129,97 275.649,13 275.649,13 0,00 0,00% 93,10% ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL */9*/830* 0,00 19.870,03 0,00 0,00 -7.519,16 0,00 0,00 19.870,03 93,10% 102,80% Página 117 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 920/83100 60.000,00 -48.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00% 0,00% PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS */9*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00% 0,00% 920/83101 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 100,00% 0,00% AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES */9*/831* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS. 318.000,00 0,00 318.000,00 268.129,97 268.129,97 268.129,97 275.649,13 275.649,13 30.000,00 9,43% 84,32% 0,00 19.870,03 0,00 0,00 -7.519,16 0,00 0,00 49.870,03 84,32% 102,80% Total Grupo de Programa 920Administración General 3.661.908,73 -200.574,89 3.461.333,84 2.774.426,42 2.774.426,42 2.583.398,44 2.453.514,23 2.453.514,23 595.139,11 17,19% 74,64% 0,00 91.445,97 0,00 191.027,98 129.884,21 0,00 0,00 877.935,40 80,15% 94,97% 921/12000 68.948,58 0,00 68.948,58 75.455,42 75.455,42 69.050,10 67.896,06 67.896,06 -6.506,84 -9,44% 100,15% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 6.405,32 1.154,04 0,00 0,00 -101,52 109,44% 98,33% 921/12001 15.353,59 0,00 15.353,59 15.870,51 15.870,51 15.870,51 14.565,97 14.565,97 -516,92 -3,37% 103,37% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,54 0,00 0,00 -516,92 103,37% 91,78% 921/12003 11.647,11 0,00 11.647,11 11.994,23 11.994,23 11.994,23 11.014,65 11.014,65 -347,12 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 979,58 0,00 0,00 -347,12 102,98% 91,83% 921/12004 39.146,32 0,00 39.146,32 38.422,50 38.422,50 38.422,50 35.177,32 35.177,32 723,82 1,85% 98,15% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.245,18 0,00 0,00 723,82 98,15% 91,55% 921/12006 27.921,76 0,00 27.921,76 24.380,77 24.380,77 24.380,77 22.255,78 22.255,78 3.540,99 12,68% 87,32% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124,99 0,00 0,00 3.540,99 87,32% 91,28% 921/12100 103.527,17 -9.000,00 94.527,17 92.493,53 92.493,53 92.493,53 84.366,80 84.366,80 2.033,64 2,15% 97,85% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.126,73 0,00 0,00 2.033,64 89,34% 91,21% 921/12101 132.465,76 -10.000,00 122.465,76 118.621,85 118.621,85 118.621,85 108.206,28 108.206,28 3.843,91 3,14% 96,86% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 10.415,57 0,00 0,00 3.843,91 89,55% 91,22% 921/12103 89.831,27 -2.000,00 87.831,27 81.052,02 81.052,02 81.052,02 73.281,01 73.281,01 6.779,25 7,72% 92,28% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7.771,01 0,00 0,00 6.779,25 90,23% 90,41% 921/13000 13.589,77 -4.000,00 9.589,77 3.264,51 3.264,51 3.264,51 3.264,51 3.264,51 6.325,26 65,96% 34,04% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.325,26 24,02% 100,00% 921/13001 228,19 0,00 228,19 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 217,57 95,35% 4,65% HORAS EXTRAORDINARIAS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,57 4,65% 100,00% 921/13002 21.085,51 -6.000,00 15.085,51 5.131,74 5.131,74 5.131,74 5.131,74 5.131,74 9.953,77 65,98% 34,02% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.953,77 24,34% 100,00% 921/13100 78.898,06 -16.000,00 62.898,06 55.755,74 55.755,74 55.423,04 53.342,51 53.342,51 7.142,32 11,36% 88,12% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 332,70 2.080,53 0,00 0,00 7.475,02 70,67% 96,25% 921/13101 0,00 0,00 0,00 1.969,77 1.969,77 1.969,77 1.969,77 1.969,77 -1.969,77 0,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.969,77 0,00% 100,00% 921/15000 1.000,00 0,00 1.000,00 3.688,83 3.688,83 3.688,83 3.581,96 3.581,96 -2.734,25 -273,42% 368,88% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 45,42 0,00 0,00 106,87 0,00 0,00 -2.688,83 368,88% 97,10% 921/15100 4.000,00 0,00 4.000,00 4.809,56 4.809,56 4.809,56 4.809,56 4.809,56 -4.225,65 -105,64% 120,24% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 3.416,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -809,56 120,24% 100,00% 921/16000 135.378,34 0,00 135.378,34 155.000,00 155.000,00 120.619,64 119.616,37 119.616,37 -19.621,66 -14,49% 89,10% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 34.380,36 1.003,27 0,00 0,00 14.758,70 114,49% 99,17% 921/16202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -301,99 0,00% 0,00% TRANSPORTE DE PERSONAL */9*/1* 0,00 301,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 118 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 743.021,43 -47.000,00 696.021,43 687.921,60 687.921,60 646.803,22 608.490,91 608.490,91 4.336,33 0,62% 92,93% 0,00 3.763,50 0,00 41.118,38 38.312,31 0,00 0,00 49.218,21 98,84% 94,08% 921/20200 3.000,00 0,00 3.000,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2.580,00 86,00% 14,00% CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES */921*/20* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,00 14,00% 100,00% 921/22104 1.500,00 0,00 1.500,00 1.362,85 1.362,85 1.362,85 1.362,85 1.362,85 137,15 9,14% 90,86% VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES */921*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,15 90,86% 100,00% 921/22200 200.000,00 0,00 200.000,00 200.281,75 200.281,75 163.962,32 151.855,83 151.855,83 -117.988,58 -58,99% 81,98% COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS */921*/22* 0,00 117.706,83 0,00 36.319,43 12.106,49 0,00 0,00 36.037,68 100,14% 92,62% 921/22400 220.000,00 83.572,83 303.572,83 284.150,92 284.150,92 284.150,92 284.150,92 284.150,92 19.421,91 6,40% 93,60% PRIMAS DE SEGURO 921/22400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.421,91 93,60% 100,00% 921/22602 50.000,00 49.875,03 99.875,03 65.711,03 65.711,03 49.875,03 49.875,03 49.875,03 34.164,00 34,21% 49,94% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA */921*/22* 0,00 0,00 0,00 15.836,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 65,79% 100,00% 921/22603 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES */921*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% 921/22605 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00% 0,00% CUOTA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL 921/22605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00% 921/22613 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN ANIVERSARIO CABILDO */921*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 921/22701 550.000,00 201.131,31 751.131,31 552.462,86 552.462,86 552.462,86 552.462,86 552.462,86 94.668,45 12,60% 73,55% SEGURIDAD */921*/22* 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.668,45 73,55% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 1.040.100,00 329.579,17 1.369.679,17 1.104.389,41 1.104.389,41 1.052.233,98 1.040.127,49 1.040.127,49 43.582,93 3,18% 76,82% SERVICIOS. 0,00 221.706,83 0,00 52.155,43 12.106,49 0,00 0,00 317.445,19 80,63% 98,85% 921/48900 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 100,00% 0,00% SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP 921/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00% 921/48901 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% SUBV. FUNDACIÓN DIARIO DE AVISOS PREMIOS TABURIENTE 921/48901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00% 0,00% 921/62500 100,00 49,00 149,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 100,00 67,11% 32,89% ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES */921*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 32,89% 100,00% 921/64000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% GASTOS DE INVERIONES DE CARÁCTER INMATERIAL */921*/64* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 3.100,00 49,00 3.149,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 3.100,00 98,44% 1,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 1,56% 100,00% Total Grupo de Programa 921Presidencia 1.861.221,43 282.628,17 2.143.849,60 1.792.360,01 1.792.360,01 1.699.086,20 1.648.667,40 1.648.667,40 126.019,26 5,88% 79,25% 0,00 225.470,33 0,00 93.273,81 50.418,80 0,00 0,00 444.763,40 83,60% 97,03% Página 119 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 922/22000 700,00 0,00 700,00 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 600,30 85,76% 14,24% MATER OFICINA ORGANIZACIÓN */922*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,30 14,24% 100,00% 922/22001 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES */922*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% 922/22699 2.000,00 0,00 2.000,00 227,09 227,09 227,09 227,09 227,09 1.472,85 73,64% 11,35% OTROS GASTOS DIVERSOS */922*/22* 0,00 300,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772,91 11,35% 100,00% 922/22706 75.000,00 110,40 75.110,40 74.983,67 74.983,67 68.744,21 68.744,21 68.744,21 126,73 0,17% 91,52% GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS */922*/22* 0,00 0,00 0,00 6.239,46 0,00 0,00 0,00 6.366,19 99,83% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 77.850,00 110,40 77.960,40 75.310,46 75.310,46 69.071,00 69.071,00 69.071,00 2.349,88 3,01% 88,60% SERVICIOS. 0,00 300,06 0,00 6.239,46 0,00 0,00 0,00 8.889,40 96,60% 100,00% 922/62500 1.100,00 0,00 1.100,00 800,97 800,97 800,97 800,97 800,97 225,69 20,52% 72,82% MOBILIARIO */922*/62* 0,00 73,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,03 72,82% 100,00% 922/62600 2.000,00 0,00 2.000,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 1.508,00 75,40% 1,95% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION */922*/62* 0,00 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,00 1,95% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 3.100,00 0,00 3.100,00 839,97 839,97 839,97 839,97 839,97 1.733,69 55,93% 27,10% 0,00 526,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,03 27,10% 100,00% Total Grupo de Programa 922Coordinación y organización 80.950,00 110,40 81.060,40 76.150,43 76.150,43 69.910,97 69.910,97 69.910,97 4.083,57 5,04% 86,25% institucional de las e 0,00 826,40 0,00 6.239,46 0,00 0,00 0,00 11.149,43 93,94% 100,00% 924/22610 25.000,00 0,00 25.000,00 111,54 111,54 111,54 111,54 111,54 21.143,46 84,57% 0,45% GASTOS DIVERSOS POYECTO INSULAR */924*/22* 0,00 3.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.888,46 0,45% 100,00% 924/22611 85.000,00 -68.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.728,00 39,58% 0,00% PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA */924*/22* 0,00 10.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 110.000,00 -68.000,00 42.000,00 111,54 111,54 111,54 111,54 111,54 27.871,46 66,36% 0,27% SERVICIOS. 0,00 14.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.888,46 0,27% 100,00% 924/48000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 924/48903 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 44.991,89 44.991,89 44.991,89 44.991,89 0,00 0,00% 99,98% MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES */924*/48* 0,00 0,00 8,11 0,00 0,00 0,00 2.321,95 8,11 99,98% 100,00% 924/48904 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS EL MORRO PINTO .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 924/48905 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS LA CALDERETA VALLE DE LA LUNA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% Página 120 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 924/48906 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS DE LOS BARROS Y PEDREGALES .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 924/48907 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS TENISCA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 924/48908 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS TIMABA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 924/48909 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS LA LAGUNA DE TAJUYA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN */924*/48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 46.500,00 18.000,00 64.500,00 45.000,00 44.991,89 44.991,89 44.991,89 44.991,89 19.500,00 30,23% 69,75% 0,00 0,00 8,11 0,00 0,00 0,00 2.321,95 19.508,11 69,75% 100,00% 924/78900 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PREMIOS PROYECTO INSULAR */924*/78* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 924/78901 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 49.991,76 49.991,76 48.213,10 48.213,10 0,00 0,00% 99,98% SUBVENCIONES MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS PARA GASTOS DE INVERSIÓN */924*/78* 0,00 0,00 8,24 0,00 1.778,66 0,00 4.778,66 8,24 99,98% 96,44% Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 75.000,00 -25.000,00 50.000,00 50.000,00 49.991,76 49.991,76 48.213,10 48.213,10 0,00 0,00% 99,98% 0,00 0,00 8,24 0,00 1.778,66 0,00 4.778,66 8,24 99,98% 96,44% Total Grupo de Programa 924Participación ciudadana Atención a los 231.500,00 -75.000,00 156.500,00 95.111,54 95.095,19 95.095,19 93.316,53 93.316,53 47.371,46 30,27% 60,76% ciudadanos 0,00 14.017,00 16,35 0,00 1.778,66 0,00 7.100,61 61.404,81 60,76% 98,13% 925/22000 2.250,00 0,00 2.250,00 718,58 718,58 718,58 718,58 718,58 1.400,40 62,24% 31,94% MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO */925*/22* 0,00 131,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,42 31,94% 100,00% 925/22002 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00% 0,00% SOFTWARE SERVICIO */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00% 925/22707 189.000,00 0,00 189.000,00 180.731,98 100.017,94 100.017,94 97.786,78 97.786,78 -824,52 -0,44% 52,92% SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) */925*/22* 0,00 9.092,54 80.714,04 0,00 2.231,16 0,00 0,00 88.982,06 52,92% 97,77% 925/22710 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 925/22711 25.000,00 0,00 25.000,00 6.955,00 6.955,00 6.955,00 6.955,00 6.955,00 12.249,17 49,00% 27,82% GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA */925*/22* 0,00 5.795,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.045,00 27,82% 100,00% 925/22712 25.000,00 0,00 25.000,00 12.358,50 12.358,50 12.358,50 12.358,50 12.358,50 10.394,50 41,58% 49,43% SERVICIO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS */925*/22* 0,00 2.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.641,50 49,43% 100,00% 925/22713 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 100,00% 0,00% SERVICIO ASESORAMIENTO OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00% 0,00% 925/22714 15.000,00 0,00 15.000,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 1.926,00 13.074,00 87,16% 12,84% SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CITA PREVIA */925*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.074,00 12,84% 100,00% Página 121 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 277.750,00 0,00 277.750,00 202.690,06 121.976,02 121.976,02 119.744,86 119.744,86 57.793,55 20,81% 43,92% SERVICIOS. 0,00 17.266,39 80.714,04 0,00 2.231,16 0,00 0,00 155.773,98 43,92% 98,17% Total Grupo de Programa 925Participación ciudadana Atención a los 277.750,00 0,00 277.750,00 202.690,06 121.976,02 121.976,02 119.744,86 119.744,86 57.793,55 20,81% 43,92% ciudadanos 0,00 17.266,39 80.714,04 0,00 2.231,16 0,00 0,00 155.773,98 43,92% 98,17% 926/21600 100.000,00 0,00 100.000,00 74.770,26 74.770,26 58.724,00 58.724,00 58.724,00 22.412,94 22,41% 58,72% MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE */926*/21* 0,00 2.816,80 0,00 16.046,26 0,00 0,00 0,00 41.276,00 74,77% 100,00% 926/22002 30.000,00 0,00 30.000,00 43.392,88 43.392,88 43.392,87 43.056,87 43.056,87 -19.416,98 -64,72% 144,64% MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE */926*/22* 0,00 6.024,10 0,00 0,01 336,00 0,00 0,00 -13.392,87 144,64% 99,23% 926/22003 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA */926*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2023 926/22706 0,00 114.383,00 114.383,00 114.383,00 114.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 926/22706(2023) 114.383,00 0,00 0,00 114.383,00 0,00 0,00 0,00 114.383,00 100,00% 0,00% 926/22706 250.000,00 -162.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.964,67 22,69% 0,00% PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III */926*/22* 0,00 68.035,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 450.000,00 -117.617,00 332.383,00 232.546,14 232.546,14 102.116,87 101.780,87 101.780,87 22.960,63 6,91% 30,72% SERVICIOS. 114.383,00 76.876,23 0,00 130.429,27 336,00 0,00 0,00 230.266,13 69,96% 99,67% 926/62600 1.000,00 0,00 1.000,00 822,63 822,63 822,63 822,63 822,63 177,37 17,74% 82,26% ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COM */926*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,37 82,26% 100,00% 926/62601 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE II Y OTR */926*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 2.000,00 0,00 2.000,00 822,63 822,63 822,63 822,63 822,63 1.177,37 58,87% 41,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,37 41,13% 100,00% Total Grupo de Programa 926Comunicaciones internas 452.000,00 -117.617,00 334.383,00 233.368,77 233.368,77 102.939,50 102.603,50 102.603,50 24.138,00 7,22% 30,78% 114.383,00 76.876,23 0,00 130.429,27 336,00 0,00 0,00 231.443,50 69,79% 99,67% 927/12000 111.491,33 92.796,67 204.288,00 71.504,52 71.504,52 71.504,52 64.204,15 64.204,15 132.783,48 65,00% 35,00% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,37 0,00 0,00 132.783,48 27,14% 89,79% 927/12001 58.780,95 -16.000,00 42.780,95 31.060,56 31.060,56 31.060,56 28.451,48 28.451,48 11.720,39 27,40% 72,60% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,08 0,00 0,00 11.720,39 52,84% 91,60% 927/12003 104.428,21 0,00 104.428,21 106.097,23 106.097,23 106.097,23 100.258,71 100.258,71 -1.669,02 -1,60% 101,60% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.838,52 0,00 0,00 -1.669,02 101,60% 94,50% 927/12004 114.536,02 0,00 114.536,02 117.229,92 117.229,92 117.229,92 107.834,71 107.834,71 -2.693,90 -2,35% 102,35% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.395,21 0,00 0,00 -2.693,90 102,35% 91,99% 927/12006 35.442,53 0,00 35.442,53 30.564,06 30.564,06 30.564,06 28.107,23 28.107,23 4.878,47 13,76% 86,24% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456,83 0,00 0,00 4.878,47 86,24% 91,96% Página 122 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 927/12007 0,00 0,00 0,00 24.993,41 24.993,41 22.406,60 17.640,77 17.640,77 -41.771,44 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO PROGRA. TEMP. MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO */9*/1* 0,00 16.778,03 0,00 2.586,81 4.765,83 0,00 0,00 -22.406,60 0,00% 78,73% 927/12050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.269,75 0,00% 0,00% RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS */9*/1* 0,00 8.269,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 927/12100 260.516,07 -30.000,00 230.516,07 202.971,68 202.971,68 202.971,68 187.652,96 187.652,96 27.544,39 11,95% 88,05% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 15.318,72 0,00 0,00 27.544,39 77,91% 92,45% 927/12101 387.207,33 0,00 387.207,33 241.455,57 241.455,57 241.455,57 222.707,71 222.707,71 145.751,76 37,64% 62,36% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 18.747,86 0,00 0,00 145.751,76 62,36% 92,24% 927/12103 205.762,93 -12.000,00 193.762,93 159.382,31 159.382,31 159.382,31 146.185,49 146.185,49 34.380,62 17,74% 82,26% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.196,82 0,00 0,00 34.380,62 77,46% 91,72% 927/12107 0,00 0,00 0,00 43.776,51 43.776,51 39.856,56 31.941,70 31.941,70 -72.332,50 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES COMPLEM PERS.FUNCIONARIO PROGRA. TEMP. MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO */9*/1* 0,00 28.555,99 0,00 3.919,95 7.914,86 0,00 0,00 -39.856,56 0,00% 80,14% 927/12150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.600,49 0,00% 0,00% RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS */9*/1* 0,00 14.600,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 927/13000 15.910,85 0,00 15.910,85 20.403,22 20.403,22 20.403,22 18.719,85 18.719,85 -4.492,37 -28,23% 128,23% RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683,37 0,00 0,00 -4.492,37 128,23% 91,75% 927/13001 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00% 0,00% HORAS EXTRAORDINARIAS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00% 0,00% 927/13002 24.890,02 0,00 24.890,02 28.692,99 28.692,99 28.692,99 26.309,49 26.309,49 -3.802,97 -15,28% 115,28% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.383,50 0,00 0,00 -3.802,97 115,28% 91,69% 927/13003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROGRAM. TEMPORAL MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 927/13100 49.546,38 0,00 49.546,38 62.950,25 62.950,25 62.950,25 59.482,68 59.482,68 -13.403,87 -27,05% 127,05% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.467,57 0,00 0,00 -13.403,87 127,05% 94,49% 927/15000 8.000,00 0,00 8.000,00 19.125,60 19.125,60 19.125,60 18.434,59 18.434,59 -11.135,60 -139,20% 239,07% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 10,00 0,00 0,00 691,01 0,00 0,00 -11.125,60 239,07% 96,39% 927/15100 14.000,00 -3.296,72 10.703,28 11.383,44 11.383,44 11.383,44 8.959,82 8.959,82 -2.676,45 -25,01% 106,35% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 1.996,29 0,00 0,00 2.423,62 0,00 0,00 -680,16 81,31% 78,71% 927/16000 446.185,02 0,00 446.185,02 336.941,03 336.941,03 270.464,49 270.464,49 270.464,49 99.818,09 22,37% 60,62% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 9.425,90 0,00 66.476,54 0,00 0,00 0,00 175.720,53 75,52% 100,00% 927/16001 0,00 0,00 0,00 37.357,10 37.357,10 7.852,28 7.852,28 7.852,28 -37.357,10 0,00% 0,00% SEG.SOC. PROGRAM. TEMP. MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 29.504,82 0,00 0,00 0,00 -7.852,28 0,00% 100,00% 927/16050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.547,18 0,00% 0,00% SEGURIDAD SOCIAL PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS */9*/1* 0,00 7.547,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 927/16200 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% FORMACIÓN PERSONAL */9*/1* 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.857.697,64 23.499,95 1.881.197,59 1.545.889,40 1.545.889,40 1.443.401,28 1.345.208,11 1.345.208,11 242.124,56 12,87% 76,73% 0,00 93.183,63 0,00 102.488,12 98.193,17 0,00 0,00 437.796,31 82,18% 93,20% Página 123 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 927/22000 3.900,00 0,00 3.900,00 7.619,45 7.619,45 7.619,45 7.034,26 7.034,26 -6.140,13 -157,44% 195,37% MATERIAL DE OFICINA */927*/22* 0,00 2.420,68 0,00 0,00 585,19 0,00 0,00 -3.719,45 195,37% 92,32% 927/22002 31.000,00 0,00 31.000,00 12.150,03 12.150,03 12.150,03 12.150,03 12.150,03 112,57 0,36% 39,19% PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS */927*/22* 0,00 18.737,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,97 39,19% 100,00% 927/22003 80.000,00 -60.000,00 20.000,00 16.432,62 16.432,62 16.432,62 16.157,79 16.157,79 -804,84 -4,02% 82,16% LICENCIA DE SOFWARE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS */927*/22* 0,00 4.372,22 0,00 0,00 274,83 0,00 0,00 3.567,38 20,54% 98,33% 927/22300 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 50,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERIA */927*/22* 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% 927/22606 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,10 -3,47% 0,00% JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES */927*/22* 0,00 6.208,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00% 2023 927/22610 0,00 14.488,82 14.488,82 14.488,82 14.488,82 13.439,58 13.439,58 13.439,58 0,00 0,00% 92,76% MEDIDAS PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN FRENTE COVID 19 U OTRAS CAUSAS FUEZA MAYOR 927/22610(2023) 14.488,82 0,00 0,00 1.049,24 0,00 0,00 0,00 1.049,24 100,00% 100,00% 927/22610 30.000,00 0,00 30.000,00 28.297,93 28.297,93 16.329,72 16.329,72 16.329,72 1.702,07 5,67% 54,43% MEDIDAS PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN EN PREVENCIÓN */927*/22* 0,00 0,00 0,00 11.968,21 0,00 0,00 0,00 13.670,28 94,33% 100,00% 927/22611 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 927/22614 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00% 0,00% NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00% 927/22615 14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00% 100,00% PROCESO COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN RIESGOS LABORALES */927*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 927/22706 30.000,00 0,00 30.000,00 15.244,18 15.244,18 3.204,60 3.204,60 3.204,60 14.755,82 49,19% 10,68% PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS */927*/22* 0,00 0,00 0,00 12.039,58 0,00 0,00 0,00 26.795,40 50,81% 100,00% 2023 927/22706 0,00 3.028,80 3.028,80 3.028,80 3.028,80 3.028,80 3.028,80 3.028,80 0,00 0,00% 100,00% PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS 927/22706(2023) 3.028,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 927/22707 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.395,00 82,17% 0,00% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */927*/22* 0,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00% 0,00% 927/22799 25.000,00 0,00 25.000,00 5.271,18 5.271,18 5.271,18 5.271,18 5.271,18 0,00 0,00% 21,08% OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES */927*/22* 0,00 19.728,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.728,82 21,08% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 260.000,00 -42.482,38 217.517,62 117.233,01 117.233,01 92.175,98 91.315,96 91.315,96 47.012,39 21,61% 42,38% SERVICIOS. 17.517,62 53.272,22 0,00 25.057,03 860,02 0,00 0,00 125.341,64 53,90% 99,07% 927/62500 1.700,00 0,00 1.700,00 1.930,79 1.930,79 1.930,79 1.930,79 1.930,79 -230,79 -13,58% 113,58% MOBILIARIO */927*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230,79 113,58% 100,00% 927/62600 3.500,00 4.000,00 7.500,00 4.500,61 4.500,61 4.500,61 4.500,61 4.500,61 0,00 0,00% 60,01% ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION */927*/62* 0,00 2.999,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999,39 60,01% 100,00% 927/62900 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,79 23,08% 0,00% ADQUISICIÓN DE MATERIAL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES */927*/62* 0,00 769,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 6.200,00 4.000,00 10.200,00 6.431,40 6.431,40 6.431,40 6.431,40 6.431,40 0,00 0,00% 63,05% 0,00 3.768,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768,60 63,05% 100,00% Página 124 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 927Recursos Humanos 2.123.897,64 -14.982,43 2.108.915,21 1.669.553,81 1.669.553,81 1.542.008,66 1.442.955,47 1.442.955,47 289.136,95 13,71% 73,12% 17.517,62 150.224,45 0,00 127.545,15 99.053,19 0,00 0,00 566.906,55 79,17% 93,58% 928/12000 88.019,47 -12.000,00 76.019,47 65.902,07 65.902,07 65.902,07 59.993,15 59.993,15 10.117,40 13,31% 86,69% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 5.908,92 0,00 0,00 10.117,40 74,87% 91,03% 928/12001 15.353,59 0,00 15.353,59 15.811,41 15.811,41 15.811,41 14.506,87 14.506,87 -457,82 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,54 0,00 0,00 -457,82 102,98% 91,75% 928/12003 11.647,11 0,00 11.647,11 11.990,15 11.990,15 11.990,15 11.010,57 11.010,57 -343,04 -2,95% 102,95% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 979,58 0,00 0,00 -343,04 102,95% 91,83% 928/12004 58.719,49 0,00 58.719,49 65.562,45 65.562,45 65.562,45 59.515,74 59.515,74 -6.842,96 -11,65% 111,65% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.046,71 0,00 0,00 -6.842,96 111,65% 90,78% 928/12006 41.024,42 -7.000,00 34.024,42 28.584,83 28.584,83 28.584,83 26.101,33 26.101,33 5.439,59 15,99% 84,01% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,50 0,00 0,00 5.439,59 69,68% 91,31% 928/12100 117.819,84 -10.000,00 107.819,84 105.221,76 105.221,76 105.221,76 95.748,73 95.748,73 2.598,08 2,41% 97,59% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 9.473,03 0,00 0,00 2.598,08 89,31% 91,00% 928/12101 151.153,43 -12.000,00 139.153,43 134.750,23 134.750,23 134.750,23 123.051,13 123.051,13 4.403,20 3,16% 96,84% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 11.699,10 0,00 0,00 4.403,20 89,15% 91,32% 928/12103 107.968,81 -9.000,00 98.968,81 89.590,46 89.590,46 89.590,46 81.093,85 81.093,85 9.378,35 9,48% 90,52% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.496,61 0,00 0,00 9.378,35 82,98% 90,52% 928/13100 17.331,35 0,00 17.331,35 13.492,10 13.492,10 13.492,10 13.492,10 13.492,10 3.839,25 22,15% 77,85% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.839,25 77,85% 100,00% 928/15000 1.000,00 0,00 1.000,00 8.192,95 8.192,95 8.192,95 6.063,85 6.063,85 -7.218,85 -721,89% 819,30% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 25,90 0,00 0,00 2.129,10 0,00 0,00 -7.192,95 819,30% 74,01% 928/15100 8.087,04 -4.000,00 4.087,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.087,04 100,00% 0,00% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.087,04 0,00% 0,00% 928/16000 104.876,31 0,00 104.876,31 102.425,88 102.425,88 102.425,88 102.425,88 102.425,88 2.450,43 2,34% 97,66% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,43 97,66% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 723.000,86 -54.000,00 669.000,86 641.524,29 641.524,29 641.524,29 593.003,20 593.003,20 27.450,67 4,10% 95,89% 0,00 25,90 0,00 0,00 48.521,09 0,00 0,00 27.476,57 95,89% 92,44% 928/22000 1.200,00 -500,00 700,00 161,65 161,65 161,65 161,65 161,65 453,79 64,83% 23,09% MATERIAL DE OFICINA */928*/22* 0,00 84,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,35 13,47% 100,00% 928/22001 1.000,00 -400,00 600,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 30,70 5,12% 28,00% PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */928*/22* 0,00 401,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 16,80% 100,00% 928/22002 16.654,10 -2.806,01 13.848,09 6.522,52 6.522,52 6.522,51 6.522,51 6.522,51 7.325,57 52,90% 47,10% LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL CABILDO */928*/22* 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 7.325,58 39,16% 100,00% 928/22003 686,14 0,00 686,14 686,14 686,14 686,14 686,14 686,14 0,00 0,00% 100,00% BASE DE DATOS CONTRATACIÓN */928*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 928/22699 800,00 -400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% GASTOS DIVERSOS */928*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% Página 125 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 20.340,24 -4.106,01 16.234,23 7.538,31 7.538,31 7.538,30 7.538,30 7.538,30 8.210,06 50,57% 46,43% SERVICIOS. 0,00 485,86 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 8.695,93 46,43% 100,00% 928/62500 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 100,00% 0,00% ADQUISICIÓN MOBILIARIO */928*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00% 0,00% 928/62600 1.500,00 2.806,01 4.306,01 627,99 627,99 627,99 627,99 627,99 872,01 20,25% 14,58% EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN */928*/62* 0,00 2.806,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.678,02 14,58% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 3.200,00 2.806,01 6.006,01 627,99 627,99 627,99 627,99 627,99 2.572,01 42,82% 10,46% 0,00 2.806,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.378,02 10,46% 100,00% Total Grupo de Programa 928Contratación 746.541,10 -55.300,00 691.241,10 649.690,59 649.690,59 649.690,58 601.169,49 601.169,49 38.232,74 5,53% 93,99% 0,00 3.317,77 0,00 0,01 48.521,09 0,00 0,00 41.550,52 93,99% 92,53% 929/50000 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 100,00% 0,00% FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS 929/50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 5Fondo Contigencia 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00% 0,00% Total Grupo de Programa 929Imprevistos y funciones no clasificadas 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00% 0,00% 931/12000 167.236,99 -3.000,00 164.236,99 167.068,83 167.068,83 167.068,83 152.839,39 152.839,39 -2.831,84 -1,72% 101,72% SUELDOS GRUPO A1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 14.229,44 0,00 0,00 -2.831,84 99,90% 91,48% 931/12001 30.707,18 0,00 30.707,18 31.622,82 31.622,82 31.622,82 29.013,74 29.013,74 -915,64 -2,98% 102,98% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,08 0,00 0,00 -915,64 102,98% 91,75% 931/12003 23.294,22 0,00 23.294,22 24.815,01 24.815,01 24.815,01 21.799,34 21.799,34 -1.520,79 -6,53% 106,53% SUELDOS GRUPO C1 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,67 0,00 0,00 -1.520,79 106,53% 87,85% 931/12004 97.865,81 0,00 97.865,81 107.059,39 107.059,39 107.059,39 98.175,46 98.175,46 -9.193,58 -9,39% 109,39% SUELDOS GRUPO C2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 8.883,93 0,00 0,00 -9.193,58 109,39% 91,70% 931/12006 73.850,92 0,00 73.850,92 79.802,80 79.802,80 79.802,80 73.113,90 73.113,90 -5.951,88 -8,06% 108,06% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.688,90 0,00 0,00 -5.951,88 108,06% 91,62% 931/12100 232.832,38 -8.000,00 224.832,38 230.414,98 230.414,98 230.414,98 210.906,61 210.906,61 -5.582,60 -2,48% 102,48% COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 19.508,37 0,00 0,00 -5.582,60 98,96% 91,53% 931/12101 306.551,40 0,00 306.551,40 329.520,71 329.520,71 329.520,71 301.750,31 301.750,31 -22.969,31 -7,49% 107,49% COMPLEMENTO ESPECÍFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 27.770,40 0,00 0,00 -22.969,31 107,49% 91,57% 931/12103 198.198,00 0,00 198.198,00 206.075,19 206.075,19 206.075,19 187.216,70 187.216,70 -7.877,19 -3,97% 103,97% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 18.858,49 0,00 0,00 -7.877,19 103,97% 90,85% 931/13100 22.238,80 -6.000,00 16.238,80 10.805,16 10.805,16 10.805,16 10.805,16 10.805,16 5.433,64 33,46% 66,54% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.433,64 48,59% 100,00% 931/14300 26.281,08 -20.000,00 6.281,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.281,08 100,00% 0,00% RETRIBUCION INTERVENCIÓN DELEGADA */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.281,08 0,00% 0,00% Página 126 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 931/15000 3.000,00 0,00 3.000,00 12.177,20 12.177,20 12.177,20 10.507,68 10.507,68 -9.177,20 -305,91% 405,91% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669,52 0,00 0,00 -9.177,20 405,91% 86,29% 931/15100 6.018,10 -3.000,00 3.018,10 2.474,41 2.474,41 2.474,41 2.240,27 2.240,27 543,69 18,01% 81,99% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 234,14 0,00 0,00 543,69 41,12% 90,54% 931/16000 238.612,41 0,00 238.612,41 235.190,89 235.190,89 234.176,83 234.176,83 234.176,83 -10.564,42 -4,43% 98,14% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 13.985,94 0,00 1.014,06 0,00 0,00 0,00 4.435,58 98,57% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 1.426.687,29 -40.000,00 1.386.687,29 1.437.027,39 1.437.027,39 1.436.013,33 1.332.545,39 1.332.545,39 -64.326,04 -4,64% 103,56% 0,00 13.985,94 0,00 1.014,06 103.467,94 0,00 0,00 -49.326,04 103,63% 92,79% 931/22000 1.000,00 0,00 1.000,00 158,89 158,89 158,89 158,89 158,89 319,05 31,90% 15,89% MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS */931*/22* 0,00 522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,11 15,89% 100,00% 931/22001 400,00 0,00 400,00 148,20 148,20 148,20 148,20 148,20 251,80 62,95% 37,05% LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,80 37,05% 100,00% 931/22004 9.900,00 0,00 9.900,00 11.511,45 11.511,45 11.511,45 11.511,45 11.511,45 -1.611,45 -16,28% 116,28% CUOTA ANUAL BASE DE DATOS */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.611,45 116,28% 100,00% 931/22300 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% TRANSPORTES Y MENSAJERÍA */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% 931/22500 0,00 6.300,00 6.300,00 6.197,63 6.197,63 6.197,63 6.197,63 6.197,63 102,37 1,62% 98,38% TASA AIReF 931/22500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,37 98,38% 100,00% 931/22602 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 100,00% 0,00% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00% 0,00% 931/22603 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 100,00% 0,00% PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES */931*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00% 0,00% 931/22706 75.000,00 55.000,00 130.000,00 98.573,43 98.573,43 78.460,03 77.480,03 77.480,03 15.671,61 12,06% 60,35% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */931*/22* 0,00 15.754,96 0,00 20.113,40 980,00 0,00 0,00 51.539,97 75,83% 98,75% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 89.300,00 61.300,00 150.600,00 116.589,60 116.589,60 96.476,20 95.496,20 95.496,20 17.733,38 11,78% 64,06% SERVICIOS. 0,00 16.277,02 0,00 20.113,40 980,00 0,00 0,00 54.123,80 77,42% 98,98% 931/62700 1.000,00 0,00 1.000,00 684,75 684,75 684,75 684,75 684,75 17,45 1,74% 68,48% INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS */931*/62* 0,00 297,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,25 68,48% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 1.000,00 0,00 1.000,00 684,75 684,75 684,75 684,75 684,75 17,45 1,74% 68,48% 0,00 297,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,25 68,48% 100,00% Total Grupo de Programa 931Política económica y fiscal 1.516.987,29 21.300,00 1.538.287,29 1.554.301,74 1.554.301,74 1.533.174,28 1.428.726,34 1.428.726,34 -46.575,21 -3,03% 99,67% 0,00 30.560,76 0,00 21.127,46 104.447,94 0,00 0,00 5.113,01 101,04% 93,19% 933/12001 30.707,18 -8.000,00 22.707,18 15.811,41 15.811,41 15.811,41 14.506,87 14.506,87 6.895,77 30,37% 69,63% SUELDOS GRUPO A2 */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,54 0,00 0,00 6.895,77 51,49% 91,75% 933/12006 3.900,82 0,00 3.900,82 4.017,62 4.017,62 4.017,62 3.685,97 3.685,97 -116,80 -2,99% 102,99% TRIENIOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 331,65 0,00 0,00 -116,80 102,99% 91,75% 933/12100 21.284,84 -4.000,00 17.284,84 11.750,76 11.750,76 11.750,76 10.800,72 10.800,72 5.534,08 32,02% 67,98% Página 127 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O COMPLEMENTO DE DESTINO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 950,04 0,00 0,00 5.534,08 55,21% 91,92% 933/12101 28.033,65 -5.000,00 23.033,65 17.842,16 17.842,16 17.842,16 16.399,64 16.399,64 5.191,49 22,54% 77,46% COMPLEMENTO ESPECIFICO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,52 0,00 0,00 5.191,49 63,65% 91,92% 933/12103 15.119,64 -2.000,00 13.119,64 9.318,75 9.318,75 9.318,75 8.504,95 8.504,95 3.800,89 28,97% 71,03% OTROS COMPLEMENTOS */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 813,80 0,00 0,00 3.800,89 61,63% 91,27% 933/13000 75.963,22 -15.000,00 60.963,22 53.768,34 53.768,34 53.768,34 49.366,04 49.366,04 7.194,88 11,80% 88,20% RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 4.402,30 0,00 0,00 7.194,88 70,78% 91,81% 933/13002 111.618,72 -22.000,00 89.618,72 76.105,60 76.105,60 76.105,60 69.772,25 69.772,25 13.513,12 15,08% 84,92% OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 6.333,35 0,00 0,00 13.513,12 68,18% 91,68% 933/13100 18.525,48 -12.000,00 6.525,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.525,48 100,00% 0,00% LABORAL TEMPORAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.525,48 0,00% 0,00% 933/15000 1.000,00 0,00 1.000,00 5.142,84 5.142,84 5.142,84 2.692,84 2.692,84 -4.142,84 -414,28% 514,28% PRODUCTIVIDAD */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 -4.142,84 514,28% 52,36% 933/15100 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00% 0,00% GRATIFICACIONES */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00% 0,00% 933/16000 65.222,11 0,00 65.222,11 61.964,25 61.964,25 48.386,71 48.386,71 48.386,71 3.257,86 5,00% 74,19% SEGURIDAD SOCIAL */9*/1* 0,00 0,00 0,00 13.577,54 0,00 0,00 0,00 16.835,40 95,00% 100,00% Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 375.375,66 -68.000,00 307.375,66 255.721,73 255.721,73 242.144,19 224.115,99 224.115,99 51.653,93 16,80% 78,78% 0,00 0,00 0,00 13.577,54 18.028,20 0,00 0,00 65.231,47 83,20% 92,55% 933/20200 185.000,00 -100.000,00 85.000,00 58.209,25 58.209,25 56.604,25 56.604,25 56.604,25 23.540,87 27,70% 66,59% ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */933*/20* 0,00 3.249,88 0,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 28.395,75 31,46% 100,00% 933/21200 175.000,00 0,00 175.000,00 133.866,94 133.866,94 133.866,94 132.847,33 132.847,33 20.309,80 11,61% 76,50% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS */933*/21* 0,00 20.823,26 0,00 0,00 1.019,61 0,00 0,00 41.133,06 76,50% 99,24% 933/21201 150.000,00 0,00 150.000,00 118.455,71 118.455,71 99.248,66 99.248,66 99.248,66 26.936,87 17,96% 66,17% CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA */933*/21* 0,00 4.607,42 0,00 19.207,05 0,00 0,00 0,00 50.751,34 78,97% 100,00% 933/21300 85.000,00 0,00 85.000,00 71.426,26 71.426,26 71.426,26 71.426,26 71.426,26 12.411,49 14,60% 84,03% MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS */933*/21* 0,00 1.162,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.573,74 84,03% 100,00% 933/21301 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00% MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00% 2023 933/21302 0,00 529,49 529,49 529,49 529,49 500,66 500,66 500,66 0,00 0,00% 94,56% MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS 933/21302(2023) 529,49 0,00 0,00 28,83 0,00 0,00 0,00 28,83 100,00% 100,00% 933/21302 100.000,00 -73.000,00 27.000,00 8.988,06 8.988,06 8.988,06 4.522,54 4.522,54 16.610,24 61,52% 33,29% MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO */933*/21* 0,00 1.401,70 0,00 0,00 4.465,52 0,00 0,00 18.011,94 8,99% 50,32% 933/21303 15.000,00 0,00 15.000,00 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 1.112,80 13.887,20 92,58% 7,42% MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.887,20 7,42% 100,00% 933/21304 15.000,00 0,00 15.000,00 13.146,96 13.146,96 13.146,96 13.146,96 13.146,96 -6.480,02 -43,20% 87,65% MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS */933*/21* 0,00 8.333,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853,04 87,65% 100,00% 933/21305 20.000,00 0,00 20.000,00 16.924,62 16.924,62 16.924,62 16.924,62 16.924,62 3.075,38 15,38% 84,62% MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS Y CAMARAS */933*/21* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.075,38 84,62% 100,00% 933/21400 6.000,00 0,00 6.000,00 14.806,90 14.806,90 14.806,90 14.806,90 14.806,90 -9.185,25 -153,09% 246,78% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV) */933*/21* 0,00 378,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.806,90 246,78% 100,00% 933/22100 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 395.198,22 395.198,22 395.198,22 392.901,31 392.901,31 200.000,00 20,00% 39,52% SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS */933*/22* 0,00 404.801,78 0,00 0,00 2.296,91 0,00 0,00 604.801,78 39,52% 99,42% Página 128 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 933/22101 115.000,00 0,00 115.000,00 103.593,19 103.593,19 103.593,19 103.593,19 103.593,19 9.862,13 8,58% 90,08% SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS */933*/22* 0,00 1.544,68 0,00 0,00 0,00 0,00 172,82 11.406,81 90,08% 100,00% 933/22104 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,11 12,76% 0,00% VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS */933*/22* 0,00 1.744,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 933/22502 300.000,00 0,00 300.000,00 271.288,32 271.288,32 271.288,32 252.287,93 252.287,93 15.544,12 5,18% 90,43% TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES */933*/22* 0,00 13.167,56 0,00 0,00 19.000,39 0,00 0,00 28.711,68 90,43% 93,00% 933/22600 2.452,90 0,00 2.452,90 6.667,03 6.667,03 6.667,03 6.667,03 6.667,03 -8.270,54 -337,17% 271,80% GASTOS DIVERSOS */933*/22* 0,00 4.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.214,13 271,80% 100,00% 933/22611 0,00 0,00 0,00 24.674,69 24.674,69 24.674,69 0,00 0,00 -24.674,69 0,00% 0,00% INDEMNIZACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 24.674,69 0,00 0,00 -24.674,69 0,00% 0,00% 933/22700 750.000,00 0,00 750.000,00 804.780,77 804.780,77 804.780,77 735.694,22 735.694,22 -150.000,00 -20,00% 107,30% SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS */933*/22* 0,00 95.219,23 0,00 0,00 69.086,55 0,00 0,00 -54.780,77 107,30% 91,42% 933/22706 15.000,00 0,00 15.000,00 19.046,00 19.046,00 19.046,00 19.046,00 19.046,00 -7.837,01 -52,25% 126,97% ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS */933*/22* 0,00 3.791,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.046,00 126,97% 100,00% 933/22707 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ESTUDIOS Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 933/22709 10.000,00 -10.000,00 0,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 -2.140,00 0,00% 0,00% REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN */933*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.140,00 21,40% 100,00% 933/22710 20.000,00 0,00 20.000,00 27.217,24 27.217,24 27.217,24 27.217,24 27.217,24 -9.053,97 -45,27% 136,09% CONTROL DE PLAGAS EDIFICIO */933*/22* 0,00 1.836,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.217,24 136,09% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 2.971.952,90 -187.470,51 2.784.482,39 2.092.072,45 2.092.072,45 2.071.231,57 1.950.687,90 1.950.687,90 126.291,73 4,54% 74,38% SERVICIOS. 529,49 566.118,21 0,00 20.840,88 120.543,67 0,00 172,82 713.250,82 75,13% 94,18% 933/62200 250.000,00 188.000,00 438.000,00 389.127,96 389.127,96 314.463,48 309.145,26 309.145,26 -36.544,74 -8,34% 71,80% INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES */933*/62* 0,00 85.416,78 0,00 74.664,48 5.318,22 0,00 0,00 123.536,52 88,84% 98,31% 2023 933/62200 0,00 56.063,72 56.063,72 56.063,72 56.063,72 56.063,72 56.063,72 56.063,72 0,00 0,00% 100,00% INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 933/62200(2023) 56.063,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 933/62201 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00% 0,00% REDACCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN EDIFICIOS */933*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00% 0,00% 933/62202 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00% INVERSIONES EDIFICIOS INSULARES ADECUACIÓN A NORMATIVA */933*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 0,00% 933/62300 8.000,00 0,00 8.000,00 20.895,09 20.895,09 20.895,09 20.895,09 20.895,09 -13.322,79 -166,53% 261,19% MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES */933*/62* 0,00 427,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.895,09 261,19% 100,00% 933/62500 15.000,00 0,00 15.000,00 23.957,40 23.957,40 11.752,40 11.752,40 11.752,40 -11.387,35 -75,92% 78,35% MOBILIARIO Y ENSERES */933*/62* 0,00 2.429,95 0,00 12.205,00 0,00 0,00 0,00 3.247,60 159,72% 100,00% 933/62900 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00% SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS */933*/62* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00% 933/62901 5.000,00 0,00 5.000,00 408,74 408,74 408,74 408,74 408,74 -5.278,42 -105,57% 8,17% INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES */933*/62* 0,00 9.869,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,26 8,17% 100,00% Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. 381.000,00 244.063,72 625.063,72 490.452,91 490.452,91 403.583,43 398.265,21 398.265,21 36.466,70 5,83% 64,57% 56.063,72 98.144,11 0,00 86.869,48 5.318,22 0,00 0,00 221.480,29 78,46% 98,68% Página 129 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O Total Grupo de Programa 933Gestión del patrimonio 3.728.328,56 -11.406,79 3.716.921,77 2.838.247,09 2.838.247,09 2.716.959,19 2.573.069,10 2.573.069,10 214.412,36 5,77% 73,10% 56.593,21 664.262,32 0,00 121.287,90 143.890,09 0,00 172,82 999.962,58 76,36% 94,70% 934/22610 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.758,13 45,86% 0,00% IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN FINANCIERA Y RECAUDATORIA */934*/22* 0,00 16.241,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00% 0,00% 934/22708 96.950,00 0,00 96.950,00 69.678,56 69.678,56 63.872,05 63.872,05 63.872,05 27.271,44 28,13% 65,88% OFICINA AUX. RECAUDACIÓN */934*/22* 0,00 0,00 0,00 5.806,51 0,00 0,00 0,00 33.077,95 71,87% 100,00% 934/22710 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 64,00% 0,00% ESTUDIO GESTIÓN TESORERÍA */934*/22* 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 129.450,00 0,00 129.450,00 69.678,56 69.678,56 63.872,05 63.872,05 63.872,05 42.629,57 32,93% 49,34% SERVICIOS. 0,00 17.141,87 0,00 5.806,51 0,00 0,00 0,00 65.577,95 53,83% 100,00% 934/35900 90.000,00 -55.000,00 35.000,00 1.206,57 1.206,57 1.206,57 1.206,57 1.206,57 33.793,43 96,55% 3,45% INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS */9*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.793,43 1,34% 100,00% Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS. 90.000,00 -55.000,00 35.000,00 1.206,57 1.206,57 1.206,57 1.206,57 1.206,57 33.793,43 96,55% 3,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.793,43 3,45% 100,00% Total Grupo de Programa 934Gestión de la deuda y de la tesorería 219.450,00 -55.000,00 164.450,00 70.885,13 70.885,13 65.078,62 65.078,62 65.078,62 76.423,00 46,47% 39,57% 0,00 17.141,87 0,00 5.806,51 0,00 0,00 0,00 99.371,38 43,10% 100,00% 943/22605 10.000,00 -3.302,38 6.697,62 6.697,62 6.697,62 6.697,62 6.697,62 6.697,62 0,00 0,00% 100,00% CUOTAS FEMP */943*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,98% 100,00% 943/22608 6.000,00 -1.479,54 4.520,46 4.520,46 4.520,46 4.520,46 4.520,46 4.520,46 0,00 0,00% 100,00% CUOTAS FECAI */943*/22* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,34% 100,00% Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 16.000,00 -4.781,92 11.218,08 11.218,08 11.218,08 11.218,08 11.218,08 11.218,08 0,00 0,00% 100,00% SERVICIOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 943/46700 292.356,73 0,00 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 292.356,73 0,00 0,00% 100,00% CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS 943/46700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 943/48900 681.617,19 0,00 681.617,19 681.617,19 681.617,19 681.617,19 681.617,19 681.617,19 0,00 0,00% 100,00% APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA 943/48900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 973.973,92 0,00 973.973,92 973.973,92 973.973,92 973.973,92 973.973,92 973.973,92 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Grupo de Programa 943Transferencias a otras Entidades 989.973,92 -4.781,92 985.192,00 985.192,00 985.192,00 985.192,00 985.192,00 985.192,00 0,00 0,00% 100,00% Locales Página 130 de 131 20 de Diciembre del 2024 Rem Código de la Partida Inicial Modificación Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Total Gastos 210.000.000,00 103.436.345,21 313.436.345,21 223.779.027,16 218.182.020,00 180.796.519,00 167.355.791,39 167.355.791,39 55.991.324,22 17,86% 57,68% 49.728.573,75 33.665.671,50 5.597.007,16 37.385.501,00 13.440.727,61 0,00 691.080,04 132.639.826,21 69,61% 92,57% Página 131 de 131 20 de Diciembre del 2024