SECRETARÍA GENERAL El CJAG/mybp EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Avda. Marítima, 3 38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) Tel. 922 423 100 — Fax: 922 420 030 DOÑA CARMEN JESÚS ACOSTA GIL, SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO DEL EXCMO.CABIELDO INSULAR DE LA PALMA. CERTIFICO: Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente celebrada el día 27 de enero de dos mil veinte, adoptó, el siguiente acuerdo: ASUNTO N*2.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA EL EJERCICIO 2020. Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 24 de enero de 2020, poniendo en conocimiento de los presentes, antes del debate, que se han advertido 2 errores en el mismo. Dichos errores son: . En el resumen del Estado de Gastos e. Ingresos: o Se sustituye el importe correspondiente al total de créditos, por 124.845.000,00 al haberse tomado la suma del Presupuesto Consolidado, en lugar de la correspondiente al Presupuesto del Cabildo. . Respecto a la Plantilla de Personal, recogida como Anexo: o Se rectifica la misma, dado que en acuerdo de Consejo de Gobierno del 4 de noviembre de 2019, se decidió modificar la RPT — para 2019, quedando compuesta la Plantilla de Personal Eventual por: 6 Gestores de Área y 6 Secretarios Particulares. El citado personal, tomó posesión el 19 de diciembre de 2019, dándose cuenta de este acto en la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 17 de enero de 2020. Enmendados los errores, el Dictamen es el que sigue: “Previa declaración de urgencia, ratificada por unanimidad de los a miembros de la Comisión con los requisitos legalmente establecidos, indicación de la Presidencia, se estudia el expediente del Proyecto de Presupuesto General del Cabildo Insular para el ejercicio del año 2020, expediente que, por otra parte, fue aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de enero de 2020, así como de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria - Partido Nacionalista Canario y conjuntamente por el Grupo de Gobierno. Antes del inicio del debate, interviene el Sr. Consejero D. Carlos Javier Cabrera Matos y expone, que se ha modificado la base número 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en consonancia con el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que en su caso afecta a las cuantías máximas de las retribuciones del Presidente y los cargos con dedicación exclusiva y parcial. Al margen de las enmiendas el Sr. Consejero D. Carlos Cabrera, quiere señalar que las retribuciones que se han aprobado son máximas. Y en todo caso, si se quiere realizar alguna modificación al respecto, es posible, incluso las del personal eventual. Al respecto de las modificaciones introducidas por el Decreto citado anteriormente, relativa al salario de los empleados públicos de la Corporación, pregunta D”. Nieves Lady Barreto Hernández cómo se va a aplicar dicha modificación. El Sr. Consejero D. Carlos Cabrera, responde que esta se puede asumir con lo presupuestado inicialmente y si no, en su caso, se harán las modificaciones presupuestarias necesarias. Interventor, y expone, que respecto al Toma la palabra el Sr. informe de la Secretaria General del Pleno de fecha 17 de enero, en el referencia a la documentación del Presupuesto de la Sociedad de que hace Promoción y Desarrollo de la isla de La Palma (SODEPAL), no consta la documentación individualizada exigida por el Artículo 168.3 de TRLHL, aclara que dicha documentación ha sido presentada en su totalidad. A continuación, se toma conocimiento de las enmiendas, presentadas en el Registro de Entrada el día 22 de enero, Y que constan en el expediente: Por el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, las registradas con el número 2020002134. en un único Por los Portavoces de los Grupos Socialista y Popular, documento, registrado con el número 2020002773. Además de las manifestadas “vin voce”, que son: . Por el Grupo de Gobierno: n Subvención Club Nautico Actividades Culturales (10.000 €) " Subv. Acilpa Adquisición Trilladora y Despulpadora de Café (7.000 €) e Por el Grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista oa — — — rt _ a —_ _ __ ___ __ ______ ___.——— a Programa de Prevención de VIH (15.000 €). * Subvención a Subv. Asoc. Profesionales de La Palma Asesoramiento y Formación para las Pymes (15.000 €). ojo o ojo o oyo jo ojo | ojo o ojo ojo [e] ojo o ojo wn vw |0m ojo o 3 ojo o eMail ojo o H 0 sg» ñ ojo La! o o o ga - ojo o ojo o 1 U ojo o .. a El O Lo Yo] ol ojo ojo o o « - o es ojojo ojo ojo yv O |Lln ny y Y o U a cd a .. wm > H a? no] ES vv A wm O Qu O al 5) O “A nO] Al “A O “MD “dl Yn y] O es) pr “mn me o] 0 O wm E] O O O NO] O “el HQ ur o vu pri o] QU Ev >> ojo ojo ojojojojo ojo ojo , +A vwD “n a! «A Al 0] «A «A 10 « ÑO] «A w no] «A a] e] O wm a] 0) o) ÑO) Ma “e A «A a] ww E] Na] O w «A «d a] O 0 0 o Al se nO] 3 a] we Ne] 0 ño] O 0 0 ÑO] «A No] “A pa “A ño] A No] «A «A “A | 7 a “Tm “A “m A “Al O «A «A “A “A 3 no] ÑO] .1 a] wm «dl wm pan 7 A Bas] O ÑO] mo 0 «H “m «O 0 A 0 “A wD 3 QH E ÑO] Qin 10 no] 0 “el "0 “A 'O “o y ví Om O) "O nO] no] 0 Es A HH “DD - A -.el Nal FF As 0] LO O HEY e A '0 Da 0 “dl = O O E aa ww 6 w OY ARA 10 se. O = A po! «A 'O UN A oo Hw DIO .. '0 .. uv 0 0 e .. .. 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Tras el trámite de enmiendas la Comisión, con los seis votos a favor del Grupo de Gobierno, y la abstención de los tres representantes del Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: Primero.- Aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio del año 2020. Con la incorporación de las enmiendas admitidas, el expediente del Presupuesto General está integrado por el Presupuesto del propio Cabildo Y por los Presupuestos de los siguientes Organismos Autónomos Administrativos dependientes de esta Corporación: Escuela Insular de Música y Consejo Insular de Aguas; así como por el Presupuesto de la siguiente entidad mercantil: “Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla de La Palma” (SODEPAL), Sociedad Anónima de carácter Unipersonal; el Presupuesto de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, el Presupuesto de la Fundación Centro Internacional de Agricultura Biológica (CIAB) y el Presupuesto del Consorcio Insular de Servicios, siendo el resumen del Estado de Gastos e Ingresos de cada uno de ellos el siguiente: PRESUPUESTO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA: ESTADO DE GASTOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de gastos: 124,845.000,00 ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos: 124.,845.000,00 PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA: [Total créditos en el estado de gastos: ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS [ Total créditos en el estado de ingresos: 1.461.400,00 CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS. IMPORTE EN EUROS ESTADO DE GASTOS 3.062.797,79 Total créditos en el estado de gastos: ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos: 3.062.797,79 PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS: Total créditos en el estado de gastos: 10.490.919,45 ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos: 10.490.919,45 PRESUPUESTO DE SODEPAL: ESTADO DE GASTOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de gastos: 4.899.449,20 ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos: 4.901.773,13 PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN CANARIA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA: — ESTADO DE GASTOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de gastos: 649.166,99 ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos: 649.166,99 PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN CIAB: ESTADO DE GASTOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de gastos: 40.605,00 ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos 40.605,00 TRANSFERENCIAS INTERNAS (-) : . ESTADO DE GASTOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de gastos: 9.885.938,91 ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos 9.885.938,91 PRESUPUESTO CONSOLIDADO ESTADO DE GASTOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de gastos: VISAS. 2 OZ ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EN EUROS Total créditos en el estado de ingresos 135.563.299,52 Segundo.- Aprobar la Plantilla y Catálogo de Puestos de Trabajo, en consonancia con el informe emitido por la Intervención General de Fondos sobre el Presupuesto General de fecha 13 de enero de 2020 y el de la Secretaria General del Pleno del 17 de enero de 2020, conteniendo todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual de la Entidad y sus Organismos Autónomos, y la valoración de los mismos, y que se adjunta al presente acuerdo como Anexo I. Tercero.- En aplicación de lo establecido en el artículo 21, apartado 6 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, a la entrada en vigor de este Presupuesto se autorizan los ajustes precisos para adecuar la ejecución de en el Ingresos y Gastos efectuados en el Presupuesto Prorrogado de 2018, caso de que no coincidan las partidas presupuestarias del Presupuesto Prorrogado con las existentes para la misma finalidad, en el Presupuesto General para el año 2019. Cuarto.- Exponer al público, durante quince días, el expediente administrativo de dicho Presupuesto General, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios de esta Entidad, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Quinto.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado, de conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el citado período no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado el Resumen por Capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran en el Boletín Oficial de la Provincia. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA SECRETARIA ACCIDENTAL María Nayra Castro Pérez María Nieves Pérez Pérez ANEXO I Se hace constar que el Anexo I al que se refiere el apartado segundo del presente acuerdo es del siguiente tenor: EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PLANTILLA POR CLASES DE PERSONAL, ESCALAS, SUBESCALAS Y CATEGORÍAS 2020 1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO I.i Escala de habilitación de carácter nacional + Subescala Secretaría: E 2 (Secretario General del Pleno y Vicesecretario General) + Subescala Intervención-Tesorería: = 3 (Interventor Insular, Tesorero Insular y Órgano de Contabilidad) * Subescala Secretaría-Intervención = 1 (Secretario Interventor) I.2 Escala de Administración General Subescala Técnica: 39 Técnicos Subescala Gestión: 6 Técnicos de Gestión Subescala Administrativa: 13 Administrativos —————— rar o —_a ___ _——__ — _— QC AQAQAKÁ 5 72 Auxiliares * Subescala Subalterna: = 5 Subalternos 1.3 Escala de Administración Especial * Subescala Técnica-Clase Técnicos Superiores (Al) - Letrados = Ingeniero Industrial o Ingeniero Telecomunicaciones Técnico Urbanista Veterinario Médicos Arquitecto Técnico Informático Superior Ingeniero de Montes Subescala Técnica-Clase Técnicos Medios (A2) 3 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 2 Ingeniero Técnico Industrial 5 Aparejadores o Arquitectos Técnicos 10 - 9 ATS/DUE - 1 Graduado Social/Diplomados en Relaciones Laborales a 13 Ingenieros Técnicos Agrícolas - 2 Técnicos Restauradores de Documento Gráfico - 2 Trabajadores Sociales = 1 Ingenieros Técnicos Forestales * Subescala Técnica-Clase Técnicos Auxiliares a 2 Delineantes, c1 - 1 Capataz Agrícola, C2 y 15 Auxiliares de Enfermería, Cc2. * Subescala Servicios Especiales-Clase Plazas de Cometidos Especiales - Biólogo, Al y Inspector de Patrimonio, Al y Técnico GIS, Al - Técnico de Archivos, Al Gestor Cultural, A2 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, A2 Técnico de Gestión de Archivos, A2 Técnico de Emergencias, A2 - 18 Agentes de Medio Ambiente, c1 - 1 Basculero-Conductor, C2 * Subescala Servicios Especiales- Clase Personal de oficios S 1 Encargado de Laboratorio, c1 - cl 1 Técnico de Laboratorio, = 1 Oficial Conductor, C2 5 3 Operarios, AP (a extinguir) TOTAL: 251 Il. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL 6 Secretarios Particulares = 6 Gestores de Área TOTAL: 12 III. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL III.1 Titulados Superiores: Bibliotecario Técnicos Restauradores Agentes de Empleo y Desarrollo Local Director de Matadero, I Médicos Psicólogos Sociólogo Ingeniero Agrónomo Farmacéutico Titulados Superiores en Educación Física Titulado Superior- Ldo. Derecho 111.2 Titulados Medios: Técnico en Actividades Turísticas 1 Técnico de Gestión [Hospitalaria] 1 Técnico de Actividades Educativas 12 Trabajadores/ Asistentes Sociales 1 Técnico Relaciones Laborales 4 Fisioterapeutas 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local, II 1 Director Central Hortofrutícola, II 11 Educadores Sociales Educador Ingenieros Técnicos Forestales Educador Ambiental ATS/DUE I11.3 BUP/FP 2 o equivalente: Técnicos Informáticos Programadores Administrativos Delineante Animadores Socioculturales Jefe de Cocina Técnico Auxiliar Laborterapia Coordinador de Educación Ambiental Coordinadores Deportivos. Encargado III.4 Graduado Escolar/FP 1 o equivalente: Auxiliares de Artesanía y Comercio Auxiliares de Turismo 111 Auxiliares de Clínica/ Enfermería (2 plazas de movilidad por motivos de salud) Auxiliares de Lavandería Monitores Ocupacionales Monitor Ocupacional de Informática de Gestión Animadores Encargados Gobernante Cocineros Oficiales de 1* Oficiales 1* Matarife (1 plaza de movilidad por motivos de salud) Oficial 12 Conductor Oficial 22 15 Conductores Vehículos Especiales 5 Conductores-Matarife - 4 Oficiales 1” Palista = 2 Vigilantes de Museo = 2 Auxiliares de Biblioteca - 10 Vigilantes de Puntos Limpios -_ 1 Vigilante A — =l 4 Auxiliares Administrativos a 6 Vigilantes Espacios Naturales - 19 Capataces aj 2 Oficiales 1” Tractorista Oficiales 1* Mantenimiento Operadores Informáticos Oficial 1* Logística Oficiales 1* Flora y Fauna III.5 Certificado de Escolaridad: Ayudantes Ayudantes de cocina Pinches de Cocina Ordenanzas Ordenanza Almacenista 39 Peones (dos plaza de movilidad por motivos de salud) 1 Caminero 6 Peones de Mantenimiento » 2 Peones especializados (una plaza de movilidad por motivos de salud) 12 10 Celadores (una plaza de movilidad por motivos de salud) 58 Camareras-Limpiadoras (7 plazas de movilidad por motivos de salud) 4 Escuchas Incendios la extinguir) 125 Operarios (Medio Ambiente) 1 Operario de Actividades Clasificadas (a extinguir) 1 Ayudante de Ordenanza 111.6 Certificado Profesional Atención Sociosanitaria/ Personas Dependientes Instituciones Sociosanitarias/TCAE/Título Atención Personas Situación Dependencia. 5 Cuidadores TOTAL: 615 IV PLANTILLA DE PERSONAL CAMINERO - 1 Caminero (a extinguir) TOTAL: 1 PLATILLA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS I. 0.A.L. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA 1.1. Con Título Superior: a 15 Profesores 1.2. Con Título Medio: e 5 Profesores (a extinguir) TOTAL: 20 II. O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS Personal Alta Dirección 1 Gerente Con titulación de Grado Superior 1 Letrado 2 Ingeniero Superior (Agrónomo o de Caminos, Canales y Puertos) 1 Técnico de Administración General Con titulación de Grado Medio 5 Ingenieros Técnicos (Ing. Téc de Obras Públicas o Agrícola) Con titulación de B.U.P., F.P. 2 o equivalente: 2 Administrativos Con titulación de Graduado Escolar, FP 1 o equivalente 4 Auxiliares administrativos 3 Vigilantes de Obras y Cauces 1 Oficial 1* Conductor Con titulación de Certificado de Escolaridad: 11 Canaleros TOTAL: 31 TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 51 13 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación por mayoría, con el voto a favor de los 13 Consejeros y Consejeras de los Grupos Popular y Socialista; y el voto en contra de los 8 Consejeros y Consejeras del Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, acuerda aprobar inicialmente, el Proyecto de Presupuesto del ejercicio económico 2020. Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. sr. Presidente, D Mariano Hernández Zapata, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a 28 de enero de 2019. y? B? EL PRESIDENTE ACOSTA GIL Firmado digitalmente por 421894757 MARIANO: Firmado digitalmente por 421894757 MARIANO ACOSTA GlL CARMEN HERNANDEZ (R: CARMEN JESUS Jesus - 420851210 HERNANDEZ (R: P3800002B) Fecha:2020.01.28 P3800002B) Fecha: 2020.01.28 12:55:48 Z -42085121C 11:37:10Z Mariano Hernández Zapata 14