DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ÁVILA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO.CABILDO INSULAR DE LA PALMA. C E R T I F I C O: Que de los documentos obrantes en las oficinas de mi cargo, resulta que el Pleno de la Corporación, en Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente celebrada el día treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, ha adoptado el siguiente acuerdo: ASUNTO Nº 2.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR, ASÍ COMO DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PARTICIPADAS PARA EL EJERCICIO 2025. Por el Sr. Presidente se somete a consideración del Pleno el dictamen, de la Comisión de Pleno de Hacienda y Recursos Humanos, Comercio, Formación y Empleo, Residuos, Industria y Energía, celebrada el 28 de enero de 2025. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: “Toma la palabra el Sr. Presidente de la Comisión, dando cuenta del expediente del Proyecto de Presupuesto General del Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2025, proyecto aprobado, junto con la plantilla de personal de la Corporación y las Bases de Ejecución del Presupuesto, por el Consejo de Gobierno Insular en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de enero de 2025. Asimismo, por el Presidente de la Comisión se da cuenta de las enmiendas al Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2024 presentadas por los distintos grupos políticos de la Corporación, y relacionadas a continuación: Primero.- Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, registradas con el número 2025003103, de fecha 27 de enero, y que son del siguiente tenor literal: “Nieves María Hernández Pérez, Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo Insular de La Palma, estando en el periodo establecido para formular las enmiendas que estimara al Proyecto de Presupuesto General del Cabildo de La Palma para el ejercicio, presenta ENMIENDA A LA TOTALIDAD, con los siguientes argumentos y fundamentos. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 170.2 en referencia a las reclamaciones posteriores a la aprobación del presupuesto, recoge lo siguiente: “Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. SECRETARÍA GENERAL MCAA/mjgp Servicio de Infraestructura Avda. Marítima, 3 38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto”. Es evidente que este proyecto de Presupuesto incumple, y no de forma menor, cada una de las tres posibilidades que la Ley otorga para proceder a reclamaciones administrativas o recursos contenciosos-administrativos contra ante la aprobación del mismo. A ellas, debemos añadir la incomprensible propuesta que consigue no sustentar presupuestariamente, total o parcialmente, aquellos servicios y obras que son competencias insulares, por Ley, delegación o transferencia, manteniendo otros compromisos presupuestarios perfectamente prescindibles por la nula aportación, siquiera temporal, al necesario crecimiento socioeconómico de nuestra isla. No nos cabe la menor duda que las situaciones antes mencionadas se reconocen también perfectamente en el Presupuesto consolidado de la Corporación insular, donde más concretamente, la empresa pública Sodepal SLU, a través de su Consejo de Administración, admite claramente la insuficiencia de los ingresos con respecto a los gastos que se originan como se demuestra fehacientemente en las liquidaciones de las distintas encomiendas gestionadas durante el año 2024. Si, además de todo ello, no reconocemos en el proyecto que analizamos los compromisos públicos adquiridos por los representantes del Gobierno insular con otras administraciones, que hemos de considerar de obligada incorporación al presupuesto corporativo, nos hace ratificar más aún en la necesidad de otro documento económico distinto al proyectado. Este proyecto de presupuesto para el ejercicio 2025 se sustenta en la suposición y en unas expectativas que van mucho más allá de lo razonable. No es nada aconsejable, por las graves consecuencias que ello acarrearía, dejar importantes inversiones a albur de la consecución de un préstamo que requerirá, casi con absoluta seguridad, la autorización de organismo ajeno a esta Corporación, o a la espera un remanente de tesorería guionizado por las reglas fiscales en vigor. La cuantificación del número de aplicaciones que nacen con importes por debajo de lo presupuestado en el ejercicio anterior y/o con la comparativa de su ejecución al final de ejercicio, es alarmante. Muchos millones de euros que provocarán tensiones presupuestarias importantes. Asimismo, la falta de una planificación adecuada hace que se dote, por primera vez en cuanto a su número, 260 aplicaciones con 1.000 €. Tampoco la empresa pública Sodepal SLU es ajena a esta práctica. Esta falta manifiesta de planificación la sustituyen demagógicamente trasladando a la opinión pública esas iniciativas infradotadas como realizables con la aprobación de este documento. Veamos algunos ejemplos en diversas líneas o áreas de gestión que reflejan lo recogido en anteriores párrafos. AREA DE ACCION SOCIAL Es necesario implementar este área, tan esencial para nuestra isla, puesto que sufre una disminución presupuestaria con respecto al ejercicio anterior de más de 20 millones de euros. Especialmente relevante la aplicación destinada la prestación de servicios a personas en situación de dependencia a la que falta una cantidad que supera los 4,5 millones de euros, sin contemplar tampoco suplemento alguna para la atención permanente. Por su relevancia destacamos la no financiación por un importe de 8 millones de euros para el nuevo Hospital de Dolores. AREA DE VIVIENDA Con la situación que vive nuestra isla en el proyecto de Presupuesto no se contempla aplicación con fondos propios dirigida a la gestión y ejecución de viviendas de promoción pública. Aplaudiríamos si los fondos que necesita nuestra isla para el desarrollo urgente de esta área proviniesen de otros organismos, pero no es así puesto que falta más inyección económica para responder a la demanda de las personas damnificadas por el volcán y de las personas demandantes de este tipo de viviendas. Por lo pronto la aportación con fondos propios de los 12 millones comprometidos, no se recogen en el documento. No existe un Plan de vivienda insular donde se planifiquen ni en la forma de gestión, ni el tiempo, ni la cantidad, ni los lugares donde ejecutar todas las acciones en esta materia. EMPRESA PÚBLICA SODEPAL Consideramos que sus cuentas tienen que ser revisadas, modificadas y adaptadas para fijar los gastos de las encomiendas y encargos con la rigurosidad que el gasto público exige y un presupuesto realista demanda. Por los datos que manejamos y especialmente por la liquidación de sus cuentas, en el ejercicio 2025 como mínimo necesitarán, con las dificultades presupuestarias que hemos recordado, en torno a 5 millones de €. INFRAESTRUCTURA Y CARRETERAS Se omiten créditos exigibles (obras adjudicadas) que tienen título legítimo (decretos de adjudicación) por un importe mínimo de 14 millones de euros. Ello supone, además de las cuestiones estrictamente legales, el impago de las certificaciones. El mantenimiento y las inversiones en carreteras, también la red afectada por el volcán sufre un considerable recorte que, como en otros apartados, requiere una importante redefinición presupuestaria. MEDIO AMBIENTE No se recoge un necesario Plan específico de mejora de senderos de la isla que es un atractivo turístico de primer orden. AGRICULTURA La cuantía destinada a las subvenciones de gastos de funcionamiento de las ganaderías es insuficiente, no dando así respuesta a la demanda del sector. PROMOCION Y FOMENTO DE EMPLEO Por la situación socioeconómica que pasa la isla no parece razonable que se produzca una diminución o desaparición de alguna aplicación en este apartado, por lo que consideramos necesario nuevos ajustes presupuestarios para implementar ayudas al sector por importe de 8 millones de euros, así como incentivos comerciales ajustados a nuestra realidad. CINTURON VERDE Este año han de ejecutarse las inversiones para recuperar suelo agrícola y ganadero en las medianías, vinculándolo al turismo y crear un espacio de seguridad frente a los incendios forestales, que tiene que sufragar este Cabildo por importe de 5 millones de euros repartidos en las áreas de Carreteras, Agricultura , Medio Ambiente y Turismo. No se incorpora esa cantidad con que evitamos contar con más actuaciones preventivas contra los incendios. CONSORCIO DE SERVICIOS La situación de la recogida de basura en la isla no puede ir a peor. Uno de elementos fundamentales es la adquisición urgente de nuevos vehículos de recogida. El compromiso de dotar una aportación extraordinaria no se va a hacer, si se hace, debe ser de forma urgente. ENERGIA En esta área se produce una disminución importante en las aplicaciones. Queremos destacar que se contempla una aportación a Sodepal insuficiente en materia de Geotermia, teniendo en cuenta que la empresa pública ha obtenido los derechos de explotación minera para la obtención de energía geotérmica en las zonas de mayor interés científico de la Isla. PROTECCION CIVIL Y EXTINCION DE INCENDIOS Estas áreas sufren recortes inviables que inhabilitan estos servicios. Son servicios esenciales para la seguridad de las personas y las cosas, y no pueden estar sujetas a la incertidumbre de la gestión presupuestaria posterior. TURISMO Disminuye la aportación para la promoción turística. Indicamos así mismo que en la deuda financiera se produce un incremento de 21 millones de € que se suma a las otras operaciones realizadas, haciendo un total de 85,7 millones de euros, lo que supone para este año que las aplicaciones destinadas al abono de intereses y amortización supongan 3.3 millones de euros. Es por ello, por lo que estimamos que hay posibilidades de otro presupuesto en el que se recoja aquello que competencialmente le corresponde a esta institución con los ajustes pertinentes, eliminado aquellas partidas prescindibles cuando las limitaciones presupuestarias lo demanden. Finalmente, no podemos obviar que el informe de los servicios de intervención de este Cabildo Insular ha informado negativamente, siendo algunas de sus conclusiones las siguientes: “Se informa desfavorablemente el mismo, puesto que, en el estado de gastos no figura el crédito suficiente para dar cobertura a la totalidad de las obligaciones exigibles a la entidad que se han puesto de manifiesto en este informe, aun cuando los ingresos previstos están ajustados a la realidad económica y financiera de la Corporación, mostrando una posición de equilibrio presupuestario. Además, se introducen las siguientes observaciones:  La aprobación del Presupuesto se realiza incumpliendo los plazos establecidos en la normativa vigente, en consecuencia, no entrará en vigor el 1 de enero de 2025, debiendo ser prorrogado el Presupuesto 2024 para el ejercicio 2025.  Se advierte que el Presupuesto de este Cabildo Insular se va a aprobar en un escenario que incumple la regla fiscal de estabilidad presupuestaria, que unido a la previsible aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 con déficit, se deberá aprobar un Plan económico-financiero que incluirá en su caso la declaración de no disponibilidad de créditos y efectuar las correspondientes retenciones de créditos para garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad en la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025.  En cuanto a los ingresos se advierte del riesgo al confiar la financiación en un endeudamiento tan elevado, o su sustitución por la incorporación de remanentes de crédito, lo cual puede tener incidencia negativa en la estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.  Con respecto al Capítulo 1, si bien en su conjunto se consideran suficientes los créditos consignados para dar cobertura a las obligaciones derivadas de los gastos del personal funcionario y laboral adscrito a este Cabildo Insular durante el ejercicio 2025, dada la falta de la correspondiente proyección económica individualizada de la plantilla de personal, el incumplimiento de los límites, para el complemento específico, previstos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local y la falta de justificación adecuada, entre otras cuestiones, de los programas temporales de empleo, se considera que las previsiones contenidas en este Capítulo no cumplen con la normativa de aplicación.  En el capítulo de gastos corrientes existen varias aplicaciones en las hay diferencias importantes entre los créditos propuestos por los servicios y los finalmente dotados. Esta discrepancia en la estimación no se ha justificado adecuadamente. las subvenciones nominativas, a nivel general, están  Se considera que insuficientemente motivada su concesión, cuantía y número, principalmente las establecidas en las políticas de gasto de Acción Social y Deportes.  Se advierte que no se ha probado el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2025, imprescindible para la tramitación de las subvenciones.  El Capítulo 5 “Fondo Contingencia y otros imprevistos” no está previsto con la dotación mínima de un 0,5 % del importe de los gastos no financieros.  Con respecto a las inversiones reales, no se ha motivado la reducción tan importante y las diferencias existentes entre lo presupuestado y las propuestas de los órganos gestores, principalmente en las políticas de gasto de Medio Ambiente, Infraestructuras, Acción social y Residuos.” Es por todo ello, por lo que solicitamos la devolución del proyecto de presupuesto del Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2025. S/C de La Palma, a 27 de enero de 2025. LA PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR. D ª Nieves María Hernández Pérez.” Una vez debatida la enmienda presentada por el grupo popular a la Totalidad del Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Económico 2025, la Comisión acuerda, por mayoría, el rechazo de la misma, con los votos en contra de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria (5), los votos a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Popular (2) y la abstención de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista (2). Tras ser rechazada la enmienda, presentada por este grupo, a la Totalidad del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio económico 2025, se presentan las siguientes enmiendas parciales, las cuales han sido registradas, al igual que la anterior con el número 2025003103, de fecha 27 de enero, dirigidas exclusivamente a las áreas de Acción Social, Fomento al Empleo, Vivienda y Agricultura, Ganadería y Pesca. ENMIENDAS DEL GRUPO POPULAR DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA AL PRESUPUESTO 2025 GASTOS BAJAS CAPÍTULO II CAPÍTULO IV 24.514.615,00 € ALTAS S CAP. IV SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. TODOS LOS MUNICIPIOS S 23178904 0,00 € SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIÓN DE VIVIENDA HABITUAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD OBRA Y EQUIPAMIENTO NUEVO HOSPITAL DE LOS DOLORES 31.385,00 € 485.615,00 € OBRA Y EQUIPAMIENTO RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA MAYORES. LOS LLANOS DE ARIDANE. 9.885.615,00 € TOTAL ÁREA FOMENTO DE EMPLEO CE CAP. IV 0,00 € SUBVENCIONES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS APOYO RECUPERACIÓN NEGOCIOS S CAP. VII SUBVENCIONES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS APOYO RECUPERACIÓN NEGOCIOS TOTAL ÁREA S CAP. VI INVERSIONES EN VIVIENDA CE CAP. VII COMPRA TERRENOS CONSTRUCCION 0,00 € DE VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA CE CAP. VII COMPRA TERRENOS CONSTRUCCION 0,00 € DE VIVIENDA. AYUNTAMIENTO DE S CAP. VII RECUPERACION DE VIVIENDAS RURALES TOTAL ÁREA OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 41347900 SUB. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GANADERÍA 41978900 SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR TOTAL ÁREA 24.514.615,00 € Una vez debatidas las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular, la Comisión acuerda, por mayoría, el rechazo de las mismas, con los votos en contra de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria (5), los votos a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Popular (2) y la abstención de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista (2). A excepción de dos enmiendas que se aprueban por unanimidad de los Sres. y Sras. Consejeras asistentes (9), que han sido presentadas por dicho grupo, coincidentes con las presentadas por el grupo de Coalición Canaria, y cuya descripción se recoge a continuación: CAP. IV SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. TODOS LOS MUNICIPIOS OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 41347900 SUB. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GANADERÍA Segundo.- Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, registradas con el número 2025003006, de fecha 27 de enero, son las siguientes: ENMIENDAS PRESUPUESTO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2025 INGRESOS FINAL INGRESOS INICIAL ALTA PRESTAMO INVERSIONES 2025 CAPITULO 9 ENMIENDAS PRESUPUESTO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2025 GASTOS FINAL PARTIDA BAJAS INICIAL BAJA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 0,00 CONVENIO GUARDIA CIVIL MEJORA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 0,00 SUBV. ASOC. FATIMA DE POLICIAS LOCALES DE LA PALMA MEJORA SEGURIDAD PUBLICA 0,00 SUBV. ASOC. FATIMA DE POLICIAS LOCALES DE LA PALMA MEJORA SEGURIDAD PUBLICA PROTECCIÓN CIVIL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 297.138,21 ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN 497.138,21 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE VESTUARIO ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M.A. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO DE LA RED DE USO PÚBLICO DE LA ISLA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD ATENCIÓN VETERINARIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 0,00 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO RENACE LA PALMA: SEMBRANDO RESILIENCIA Y CONOCIMIENTO 0,00 SUBV. GUARDERÍAS INFANTILES NO PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS PROMOCIÓN EDUCATIVA APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA SUBV. FUNDACIÓN DE LOS ROTARIOS PARA CONGRESO EDUCATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA 0,00 FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN CABILDO INSULAR EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS APORTACIÓN SODEPAL DESARROLLO MUSEÍSTICO CASA MASSIEU ARGUAL 0,00 ARTES ESCÉNICAS 0,00 PROYECTO FESTIVAL INTERNACIONAL TANGO LA PALMA ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART 0,00 JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE CURSOS DE NATACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA RENTING SERVICIO AGRICULTURA FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS PRESTACIÓN SERVICIOS MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS OTRAS INVERSIONES OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS GOURMET ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIA 0,00 ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PLIEGOS CEIP ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES INVERSIÓN MARCA LA PALMA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 402.039,11 ENCARGO GESPLAN OFICINA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA PALMA ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 1.506.640,43 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTO SAN BERNARDO SEGURIDAD VIAL OTRAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICIDAD PLAN DE MEDIOS FDCAN PUBLICIDAD PLAN DE MEDIOS PIDL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CONGRESO ISLAS INTELIGENTES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INVERSIONES EN PANTALLAS DIGITALES ORGANOS DE GOBIERNO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.313,92 65.313,92 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO EQUIPAMIENTO ARCHIVO INSULAR PRESIDENCIA COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EELL 86.628,50 GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS 116.628,50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREMIOS PROYECTO INSULAR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010) GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SERVICIO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS SERVICIO ASESORAMIENTO OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIAS DE REGISTROS COMUNICACIONES INTERNAS 44.980,33 PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III 94.980,33 RECURSOS HUMANOS 42.501,85 LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 92.501,85 TOTAL FINAL PARTIDA SUMPLENTOS INICIAL SUPLEMENTO PROTECCIÓN CIVIL INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) INVERSIONES MATADERO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 310.598,50 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 70.598,50 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DAMNIFICADOS VOLCAN SUBV. AYUDAS ECONOMICAS DERIVADAS DAMNIFICADOS VOLCAN. GASTOS DE CARÁCTER INVENTARIABLE CENTRO DE MAYORES LA DEHESA INVERSIONES CENTRO DE MAYORES LA DEHESA FOMENTO DE EMPLEO SUBV. EXTRAORD. APOYO RECUP. NEGOCIOS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA UBICADAS EN PUERTO NAOS, LA BOMBILLA Y LAS MANCHAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN SUBV. AYTOS. GTOS DERIVADOS ACOGIDA TEMPRANA Y TARDIA CENTROS EDUCATIVOS AYUDAS AL ESTUDIO Y ENSEÑANZA PROMOCIÓN EDUCATIVA APORTACIÓN GENERICA CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO UNED LA PALMA INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACIÓN PROMOCIÓN CULTURAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 241.314,75 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA. TEATRO CIRCO DE MARTE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS SUBV. AYTO. DE TAZACORTE PARA LA ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA ENERGÍA APORTACIÓN SODEPAL ADQUISICIÓN PUNTOS DE RECARGA SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS ARTESANÍA APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANÍA SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA SUBV. FEDERACIÓN EMPRESAS (FAEP) BE ONLINE SUBV. BONO BONITO LA PALMA INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS INVERSIONES EN MEJORAS Y REPAVIMENTACION CARRETERAS INSULARES 499.685,25 498.685,25 REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA AFECTADAS POR EL VOLCAN TOTAL FINAL PARTIDA NUEVA CREACIÓN INICIAL PROTECCIÓN CIVIL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA INTERVENCIONES EN INTENTOS DE SUICIDIO CON AIB CONVENIO DE COLABORACIÓN DE INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO CON A.R.T.E. CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ATENCIÓN INICIAL AL TRAUMA CON EL S.C.S. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO REDACCIÓN PLAN DIRECTOR LAS NIEVES 2030 AYUDAS A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE PUERTO NAOS DERIVADO DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES SUBV. AYTO. DE GARAFÍA OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE SANTO DOMINGO OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO) REDACCIÓN DE INVENTARIO Y PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL MATADERO INSULAR PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE INVERSIÓN CAMBIO Y MEJORA DE PANELES INFORMATIVOS, SENDEROS Y GUIAS. OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL SENDERO GR-130 PROMOCIÓN EDUCATIVA SUBV. CAMPAÑA DE LECTURA PARA NIÑOS, ADQUISICION DE SU PRIMER LIBRO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS SUBV. AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO, PROYECTO Y OBRA DE MEJORA DE LA CASA DE LA CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL CIRCUITO INSULAR CREAMOS LA PALMA ARTES ESCÉNICAS SUBV. PRODUCCIÓN AUDOVISUAL ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST-ART MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE ACCESO AL MORRO DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES MEJORA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ESTACIONES DE GRABADOS DE LA PALMA GANADERÍA SUBV. PARA PALIAR EFECTOS INCREMENTO PRECIOS PIENSO SECTOR GANADERO OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA AYUDAS DESTINADA A CUBRIR DAÑOS EN EXPLOTACIONES AGRICOLAS POR CIRCUNSTANCIAS METEOROLÓGICAS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CONTRATO DE PATROCINEO CON CHUKUMI STUDIO S.L. POR EL 20 ANIVERSARIO DEL FESTIVALITO CENTRO DE APOYO RECREATIVO Y AMBIENTAL DE MENDO FDCAN CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE PANELES INFORMATIVOS EN MIRADORES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESTAURANTE CENTRO DE VISITANTES DE EL ROQUE DE LOS MUCHACHOS INVERSIÓN MEJORA MIRADORES ASTRONÓMICOS SUBV. PARA ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO PARA SU MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN TURISTICA SUBV. PARA RECICLAJE Y ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS ASOCIACIONES DE TURIMO DE LA ISLA ARTESANÍA SUBV. ASOCIACIONES O FEDERACIONES DE ARTESANIA DE LA PALMA PARA EL MANTENIMIENTO, FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD. SUBV. BONO VEN AL VALLE SUBV. ASOC. CANARIA DE OPERADORES DEL TABACO (ACOTABACO) PROY. DIGITALIZ. Y TRAZABILIDAD PROMOC. TABACO TOTAL TOTAL ENMIENDAS Una vez debatidas las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, la Comisión acuerda, por mayoría, el rechazo de las mismas, con los votos en contra de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria (5), los votos a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista (2) y la abstención de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Popular (2). A excepción de una de las enmiendas que se aprueba por unanimidad de los Sres. y Sras. Consejeras asistentes (9), que ha sido presentada por dicho grupo, ya que coincide con la presentada por el grupo de Coalición Canaria y cuya descripción se recogen a continuación: GANADERÍA SUBV. PARA PALIAR EFECTOS INCREMENTO PRECIOS PIENSO SECTOR GANADERO Tercero.- Las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, registradas con el número 2025003140, de fecha 27 de enero, son las siguientes: ALTAS/INCREMENTOS/CAMBIO DENOMINACIÓN - PRESUPUESTO CABILDO DE LA PALMA 2025 PARTIDA PRESUPUESTADO INCREMENTO FINAL OBSERVACIONES ALTA CAP7 0,00 PONER EN CAPITULO 7 SUPLEMENTO SUBV. DOTACION SERVIC ALIMENTACIÓN ELECTR RED BAJA TENSIÓN Y/O SISTEM AUTONOM VIVIENDAS AFECT VOLCAN CONVENIO COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO SUBV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GANADERÍAS SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL SUPLEMENTO 33322610 EXPOSICIÓN JUAN GOPAR SUPLEMENTO ACCION SOCIAL SUBVENCIÓN DE APOYO SOCIOSANITARIO A LOS PALMEROS EN VENEZUELA 0,00 ALTA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO SOFTWARE CENTRALITA Y GESTION FLOTA TAXIS INTERURBANOS ZONA PRESTACION COMÚN 0,00 43148905 SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA CAMBIO APLICACIÓN SUPLEMENTO/CAMBIO 33422617 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 76.685,25 SUPLEMENTO SUPLEMENTO 0,00 NUEVA 0,00 NUEVA 0,00 NUEVA CULTURA 0,00 NUEVA 0,00 NUEVA 0,00 NUEVA 0,00 NUEVA SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA: FIESTA INDIANOS/CARNAVAL SUBVENCIÓN ABRA CANARIAS CULTURAL. PROYECTOS CULTURALES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES CREADORES Y AMIGOS POR LA CULTURA DE LA PALMA. PROYECTO LA MORENA SUBV. FUNDACIÓN GRUPO TILP. PROYECTO INNOVACIÓN CULTURAL LA PALMA 2025 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE, OBISPADO DE TENERIFE Y CABILDO PARA LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO RELIGIOSO RECREATIVO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA EN LA PUNTA AYUDAS FAMILIAS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL HOMOLOGADOS NO PÚBLICOS DE 0 A 3 AÑOS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CEIP LA LAGUNA SUBV. FUNCASOR. PROYECTO EDUCATIVO CULTURAL 2025 SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROYECTO EDUCATIVO LUCHA CANARIA CON SUPLEMENTO SUPLEMENTO SUPLEMENTO SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA SUBV. PLATAFORMA PALMERA ATENCIÓN INTEGRAL DISCAPACIDAD INDISPAL DESARROLLO ACTIVIDAD ARTESANAL SUPLEMENTO EDUCACION CONVENIO ULL CATEDRA LA PALMA 0,00 NUEVA 0,00 NUEVA 0,00 0,00 CAMBIO CAPÍTULO EDUCACION CONVENIO ULL ESTUDIOS PREDOCTORALES ARRENDAMIENTO FINCA EN BCO.SECO PARA ALBERGUE DE ANIMALES APORTACIÓN FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. GASTOS DE INVERSIÓN. PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO SUBV. COLECTIVO DE ESCUELAS UNITARIAS DE LA PALMA EDICIÓN CALENDARIO ESCOLAR 500,00 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 0,00 ALTA 0,00 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 41348900 CONVENIO AVAPAL CENTRO TESTAJE SUBVENCIÓN ISONORTE.PROMOCIÓN GANADERÍA AVÍCOLA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE COCHINO NEGRO CANARIO. GASTOS CORRIENTES SUBV. JONATAN JAIRO PONCE DE LEON HERNANDEZ ACANTILADOS DEL NORTE SKYRACE OF THE 2025 SKYRUNNER WORLD SERIES SUBV. CD CLASICOS ELEPE PRUEBA DEPORTIVA V CLASICA TABURIENTE 2025 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 17261105 RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 42.891,15 82.891,15 SUPLEMENTO SUPLEMENTO 120.540,00 361.620,00 482.160,00 SUPLEMENTO SUPLEMENTO 135.240,00 405.720,00 540.960,00 SUPLEMENTO 105.840,00 317.520,00 423.360,00 SUPLEMENTO PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS CONVENIO AYTO DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE FUENCALIENTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE GARAFIA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO SUPLEMENTO 23346235 CONVENIO AYTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE. 282.240,00 846.720,00 1.128.960,00 SUPLEMENTO 123.480,00 370.440,00 493.920,00 SUPLEMENTO SUPLEMENTO 76.440,00 229.320,00 305.760,00 SUPLEMENTO 173.460,00 520.380,00 693.840,00 SUPLEMENTO SUPLEMENTO 126.420,00 379.260,00 505.680,00 SUPLEMENTO SUPLEMENTO 25.338,00 25.338,00 SUPLEMENTO SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE PUNTAGORDA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE PUNTALLANA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE TAZACORTE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE TIJARAFE. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO DE VILLA DE MAZO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.GASTOS MANTENIMIENTO SUBV CRUZ ROJA. TELEASISTENCIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES CONVENIO AYTO. TAZACORTE. CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO 169.727,95 88,60 169.816,55 SUPLEMENTO 43222713 GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO 700.000,00 689.677,31 1.389.677,31 SUPLEMENTO SUBVENCIONES PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA POR AYUNTAMIENTOS SUPLEMENTO 43222712 GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICAS SUPLEMENTO SUPLEMENTO SUBV. PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICAS POR EMPRESAS/AUTONOMOS SEGURO PROMOC. DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO SUPLEMENTO 34122619 ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS SUPLEMENTO SUPLEMENTO 0,00 CAMBIO DENOMINACION SOCORRISMO ACUATICO MIRAFLORES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUBV. U.D. SAN MIGUEL DE LA PALMA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SUBV. U.D. FUENCALIENTE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y 0,00 CAMBIO DENOMINACION FUNCIONAMIENTO. SUPLEMENTO 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN SUPLEMENTO 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 28.340,00 0,00 28.340,00 CAMBIO DENOMINACIÓN NUEVA 0,00 NUEVA SUBV. C.D. PIEDRA VIVA PROMOCIÓN DE LA ESCALADA EN LA PALMA SUBV.ESCUELA ADEA ESCUELA PILOTOS PARTICIPACIÓN RALLYES. SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB DEPORTIVO MENSAJERO BALONCESTO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SUBV. ATLETICO PASO AYUDA DESPLAZAMIENTO. SUBV. S.D. TENISCA BALONCESTO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SUBV.U.D SAN MIGUEL DE LA PALMA. GASTOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO FUTBOL TOTAL INCREMENTOS 7.056.445,12 7056445,12 BAJAS/REDUCCIÓN/CAMBIO DENOMINACIÓN - PRESUPUESTO CABILDO DE LA PALMA 2025 PARTIDA PRESUPUESTADO REDUCCIÓN FINAL OBSERVACIONES 62.038,33 61.038,33 191.421,73 190.421,73 0,00 0,00 SUBV. COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. SRA. DEL CARMEN TUNEL DE CONGELACIÓN INVERSIÓN SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES ACONDICIONAMIENTO PISTA LOMO EL TANQUE SUBV A LOS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN PARA S Y GASTOS DERIVADOS DE ENERGIA ELECTRICA SUBV A LOS DAMNIFICADOS PARA BOLETINES E INSTALACIONES NO INCLUIDAS EN LA CONVENIO COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO 0,00 CAMBIO APLICACION. SON INVERSIONES? 49122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33222612 EXPOSICIONES CULTURALES ARCHIVO INSULAR 0,00 ADQUISICIÓN DE LIBROS FOMENTO LECTURA BIBLIOTECA INSULAR 33322614 ACTUACIONES MUSEÍSTICAS CULTURALES 0,00 33322710 ENMARCADO DE OBRAS MUSEO INSULAR 33422611 EXPOSICIONES CULTURALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33422709 GESTIÓN REDES SOCIALES DE CULTURA SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. SEMANA CULTURAL SUBVENCIÓN TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD PILETAS MARINAS BENAHORITAS: INVENTARIO, ESTUDIO Y PUESTA EN PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL VALOR PATRIMONIAL CULTURAL DE LA PALMA 0,00 33622725 EXCAVACIONES NECRÓPOLIS LA CUCARACHA 0,00 0,00 SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SUBV. GUARDERÍAS INFANTILES NO PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTROS DE VENTA 42622611 ACTIVIDADES DIVERSAS 42622613 MUESTRAS DE ARTESANIA 42622699 OTROS GASTOS DIVERSOS CREACION Y GESTION DEL CONSEJO SECTORIAL DE INDUMENTARIA TRADICIONAL SUBV. ASOC ATERSANIA EL TELAR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTESANIA Y PATRIMONIO ARTESANAL 42662500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA CAMBIO DENOMINACION PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS DE LA PALMA SUBVENCIÓN PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO INSULAR APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA. PROGRAMA CUSTODIA DEL 0,00 CAMBIO CAPÍTULO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA 500,00 CAMBIO CAPÍTULO 41348900 SUBV. AVAPAL CENTRO TESTAJE 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 41948905 SUBV. PALCA EDICIÓN REVISTA 41020400 RENTING SERVICIO AGRICULTURA 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN SUBV. JONATAN JAIRO PONCE DE LEON HERNANDEZ ACANTILADOS DEL NORTE SKYRACE OF THE 2024 SKYRUNNER WORLD SERIES SUBV. CD CLASICOS ELEPE PRUEBA DEPORTIVA V CLASICA TABURIENTE 2024 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 17261105 REPOSICIÓN HIDROLOGICO FORESTAL 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 0,00 CAMBIO APLICACIÓN ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO SOFTWARE CENTRALITA Y GESTIÓN FLOTAS TAXIS INTERUBANOS ZONAS PREST COMUN CONVENIO AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA CENTRO DE DÍA GASTOS MANTENIMIENTO 168.924,48 54.051,15 114.873,33 31213100 HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT 31216000 SEGURIDAD SOCIAL 1.967.991,44 200.000,00 1.767.991,44 507.305,16 12.591,46 494.713,70 40.515,00 946.368,35 361.953,10 388.177,50 15.330,00 372.847,50 19.344,00 294.348,69 CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. CENTRO DIA MAYORES, GASTOS MANTENIM CONVENIO AYTO TAZACORTE-RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.PUNTAGORDA RESIDENCIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.TIJARAFE CTRO.DE ESTANCIA DIURNA GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID.PERSONAS CON DISCAPAC.NINA JAUBERT GASTOS 896.261,15 33.945,00 862.316,15 MANTENIMIENTO 502.893,11 29.016,00 473.877,11 8.928,00 146.197,32 72.390,62 328.616,80 13.140,00 315.476,80 28.470,00 659.576,90 17.520,00 415.844,50 923.190,85 33.945,00 889.245,85 293.592,87 18.600,00 274.992,87 238.152,95 11.160,00 226.992,95 120.651,03 7.440,00 113.211,03 241.302,07 14.880,00 226.422,07 28.470,00 673.950,60 446.705,25 16.425,00 430.280,25 301.627,59 18.600,00 283.027,59 CONVENIO AYTO.B.ALTA CENTRO OCUPACIONAL GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO.MAZO CENTRO OCUPACIONAL GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA DE MAYORES GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO. CENTRO DE DIA DE MAYORES. GASTOS DE MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. GARAFIA RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES CENTRO DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO AYTO. EL PASO. CENTRO DE DIA MAYORES. GASTOS DE MANTENIMIENTO 361.953,10 23346244 CONVENIO AYTO DE BARLOVENTO. CENTRO DE 8.928,00 135.853,24 DIA GALLEGOS 168.924,48 11.160,00 157.764,48 123.508,70 1.890,00 121.618,70 486.309,55 27.528,00 458.781,55 20.832,00 342.812,66 293.715,50 14.235,00 279.480,50 254.029,81 11.904,00 242.125,81 CONVENIO AYTO DE S/C DE LA PALMA. CENTRO DIA GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ORDEN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO.OCUPAC.TABURIENTE GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TRAVIESA GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TISERA GASTO MANTENIMIENTO CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. RESID. MAYORES LOS LLANOS GASTOS MANTENIMIENTO CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD CONVENIO FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. “PROYECTO MI CASA”. CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS 337.435,20 13.140,00 324.295,20 23122709 PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES 2.265.547,26 1.500.000,00 765.547,26 PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR 3.006.640,43 1.776.999,10 1.229.641,33 43222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 803.250,00 527.109,00 276.141,00 43222698 PROMOCIÓN TURÍSTICA 745.000,00 344.838,65 400.161,35 43248900 SUBV. DINAMIZACIÓN TURÍSTICA INSULAR 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN SUBV. U.D. LA PALMA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SUBV. U.D. FUENCALIENTE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SUBV.ESCUELA ADEAS ESCUELA PILOTOS PARTICIPACIÓN RALLYES SUBV.C.T. VALLE DE ARIDANE.TRAVESIA A NADO SAN MIGUEL CUEVA BONITA 0,00 18.360,00 0,00 SUBV.C.D.ROQUE NIQUIOMO ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS Y EVENTOS DE AJEDREZ SUBVENCIÓN U.D. FUENCALIENTE AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE. FUTBOL SALA SUBV. CLUB DEP. SAN MIGUEL DE LA PALMA AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. U.D. LLANOS ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB DEPORTIVO ARGUAL 1º FEMENINA PROVINCIAL 0,00 28.340,00 13.860,00 BAJA/CAMIBO DENOMINACIÓN 34148939 SUBV.C.B. ROQUE ADAMEN DESPLAZAMIENTOS SUBV. CLUB BALONC. FELIPE ANTON DESPLAZAMIENTO SUBV. ATLETICO PASO CATEGORIA PROVINCIAL AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB NAÚTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO SUBV. CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO SUBV. CLUB DEPORTIVO MENSAJERO BALONCESTO 1º AUTONÓMICA MASCULINO 0,00 CAMBIO DENOMINACIÓN TOTAL REDUCCIONES 7.056.445,12 0,00 DIFERENCIA Una vez debatidas las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, la Comisión acuerda, por mayoría, la aprobación de las mismas, con los votos a favor de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo de Coalición Canaria (5) y la abstención de los Sres. y Sras. Consejeras del Grupo Socialista (2) y del Grupo Popular (2). A excepción de las tres enmiendas coincidentes, presentadas y aprobadas por unanimidad por los grupos popular y socialista, que se aprueba, también, por unanimidad de los Sres. y Sras. Consejeras asistentes (9). Así mismo, se da cuenta del Informe emitido por la Intervención General Accidental sobre las enmiendas presentadas de fecha 30 de enero de 2025. (…) Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de los Sres. Consejeros y Consejeras del Grupo de Coalición Canaria (11) y el voto en contra de las Sras. y Sres. Consejeros del Grupo Socialista (5) y Grupo Popular (5) adopta los siguientes acuerdos: Primero.- Aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2025 y sus Bases de Ejecución, con la incorporación de las enmiendas admitidas, integrado por el Presupuesto de la Corporación y por los Presupuestos de sus Organismos Autónomos y Sociedades participadas, siendo el resumen del Estado de Gastos e Ingresos de cada uno de ellos el siguiente: ESTADO DE GASTOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EE.EE.LL. CABILDO ESCUELA I. CONSEJO I. SODEPAL FUNDACIÓN CANARIA TRANSFER. PRESUPUESTO CONSORCIO DE SERVICIOS FUNDACIÓN CIAB CAPÍTULOS DENOMINACIÓN INSULAR MUSICA DE LA PALMA AGUAS INTERNAS (-) CONSOLIDADO RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA Gtos. Personal 3.581.700,17 1.840.838,41 3.246.750,24 59.790.005,71 1.621.488,04 70.955.727,38 Gtos . Corrientes en bienes y servicios 2.680.457,58 3.135.816,37 201.140,38 150.450,00 36.311.480,48 46.749.904,20 Gtos. Financieros 100,00 500,00 500,00 Transferencias Corrientes 1.023.591,36 530,00 8.658.420,32 51.630.495,64 985,72 43.997.182,40 Fondo de contigencia y otros imprevistos Inversiones Reales 2.032.107,45 6.306.180,19 144.951,08 45.057.022,33 53.575.261,05 Transferencias de Capital 22.547.495,84 15.308.730,65 Activos Financieros 0,01 500,02 Pasivos Financieros 8.294.271,20 15.536.061,14 7.358.783,41 19.126.420,32 ESTADO DE INGRESOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EE.EE.LL. CABILDO ESCUELA I. CONSEJO I. SODEPAL FUNDACIÓN CANARIA TRANSFER. PRESUPUESTO INSULAR FUNDACIÓN CIAB CAPÍTULOS DENOMINACIÓN INSULAR MUSICA SERVICIOS AGUAS INTERNAS (-) CONSOLIDADO RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA LA PALMA Impuestos Directos Impuestos Indirectos 52.707.431,56 52.707.431,56 4.824.531,52 3.521.138,50 4.206.254,03 690,01 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 17.563.343,93 Transferencias Corrientes 1.599.733,68 2.514.322,64 1.064.895,77 150.450,00 8.658.420,32 109.880.136,86 Ingresos Patrimoniales 300,00 Transferencias de Capital 10.480,49 29.252.761,69 30.165.242,18 Activos Financieros 0,01 500,02 Pasivos Financieros 8.294.271,20 15.536.061,14 7.380.254,03 19.126.420,32 Segundo.- Aprobar la Plantilla del Personal de la Corporación para el ejercicio 2025 que es la siguiente: EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA PLANTILLA POR CLASES DE PERSONAL, ESCALAS, SUBESCALAS Y CATEGORÍAS I. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO I.1 Escala de habilitación de carácter nacional * Subescala Secretaría: - 2 (Secretario General del Pleno y Vicesecretario General) * Subescala Intervención-Tesorería: - 3 (Interventor Insular, Tesorero Insular y Órgano de Dirección y Coordinación Contabilidad y Presupuesto) * Subescala Secretaría-Intervención - 1 (Secretario Interventor) I.2 Escala de Administración General * Subescala Técnica: - 71 Técnicos - 1 Economista * Subescala Gestión: - 8 Técnicos de Gestión * Subescala Administrativa: - 17 Administrativos * Subescala Auxiliar: - 94 Auxiliares * Subescala Subalterna: - 4 Subalternos I.3 Escala de Administración Especial: * Subescala Técnica-Clase Técnicos Superiores (A1) - 1 Director de Asesoría Jurídica - 4 Letrados - 2 Ingeniero Industrial - 2 Técnico Urbanista - 1 Veterinario - 4 Médicos - 1 Arquitecto - 1 Técnico Informático Superior - 2 Ingeniero de Montes * Subescala Técnica-Clase Técnicos Medios (A2) - 2 Técnico de Relaciones Laborales - 1 Graduado Social/Diplomados en Relaciones Laborales - 3 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas - 1 Ingeniero Técnico Industrial - 9 Aparejadores o Arquitectos Técnicos - 9 ATS/DUE - 14 Ingenieros Técnicos Agrícolas - 1 Ingeniero Técnico en telecomunicaciones - 2 Técnicos Restauradores de Documento Gráfico - 2 Trabajadores Sociales - 3 Ingenieros Técnicos Forestales * Subescala Técnica-Clase Técnicos Auxiliares - 2 Delineantes, C1 - 1 Capataz Agrícola, C2 - 15 Auxiliares de Enfermería, C2. * Subescala Servicios Especiales-Clase Plazas de Cometidos Especiales - 1 Inspector de Patrimonio, A1 - 1 Técnico de Administración Especial, A1 (Director Matadero). - 1 Técnico de Administración Especial, A1 (Jefe de Bomberos). - 2 Técnico GIS, A1 - 1 Técnico de Archivos, A1 - 1 Gestor Cultural, A2 - 2 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, A2 - 1 Técnico de Gestión de Archivos, A2 - 1 Técnico de Emergencias, A2 - 1 Oficial (Bomberos) A2 - 1 Analista de Incendio, B - 19 Agentes de Medio Ambiente, C1 - 1 Inspector, C1 - 1Sargento C1 - 1 Basculero-Conductor, C2 - 1 Gobernante, C2 - 18 Bomberos especialista C2 - 6 Cabos C2 * Subescala Servicios Especiales- Clase Personal de oficios - 1 Encargado de Laboratorio, C1 - 1 Técnico de Laboratorio, C1 - 1 Conductor, C2 - 1 Operarios, AP TOTAL: 348 II. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL - 6 Secretarios Particulares - 6 Gestores de Área TOTAL: 12 III PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL III.1 Titulados Superiores: - 1 Bibliotecario - 2 Técnicos Restauradores - 4 Agentes de Empleo y Desarrollo Local - 3 Médicos - 1 Biólogo - 9 Psicólogos - 1 Sociólogo - 1 Ingeniero Agrónomo - 2 Farmacéutico - 2 Titulados Superiores en Educación Física - 1 Titulado Superior- Ldo. Derecho III.2 Titulados Medios: - 2 Técnico en Actividades Turísticas - 1 Técnico de Gestión - 1 Técnico de Actividades Educativas - 14 Trabajadores Sociales - 1 Técnico Relaciones Laborales - 4 Fisioterapeutas - 1 Agente de Empleo y Desarrollo Local, II - 1 Director Central Hortofrutícola, II - 5 Educadores Sociales - 1 Educador - 2 Ingenieros Técnicos Forestales - 1 Educador Ambiental - 9 ATS/DUE - 1 Técnico-informático III.3 BUP/FP 2 o equivalente - 5 Técnicos Informáticos Programadores - 3 Administrativos - 1 Delineante - 2 Animadores Socioculturales - 1 Animador - 2 Jefe de Cocina - 1 Técnico Auxiliar Laborterapia - 3 Monitores Ocupacionales - 1 Coordinador de Educación Ambiental - 7 Coordinadores Deportivos. III.4 Graduado Escolar/FP 1 o equivalente - 2 Auxiliares de Artesanía y Comercio - 8 Auxiliares de Turismo - 111 Auxiliares de Clínica/ Enfermería - 3 Auxiliares de Lavandería - 3 Animadores Ocio y tiempo libre - 2 Encargados - 1 Encargado de almacén - 1 Encargado de mantenimiento - 1 Encargado de carreteras - 1 Encargado- conductor - 1 Gobernanta - 9 Cocineros - 7 Oficiales de 1ª - 1 Oficial de 1ª-carpintero - 5 Oficiales de 1ª Jefe de Cuadrilla - 3 Oficiales de 1a Conductor-palista - 1 Oficial de 1a - Encargado - 1 Oficiales de 1a Palista-Encargado - 6 Oficiales 1a Matarife - 2 Oficiales 1a Tractorista - 1 Oficiales 1a Mantenimiento - 2 Oficial 1a Logística - 2 Oficiales 1a Flora y Fauna - 1 Conductor - 2 Conductor-vigilante - 15 Conductores Vehículos Especiales - 5 Conductores-Matarife - 4 Vigilantes de Museo - 2 Auxiliares de Biblioteca - 10 Vigilantes de Puntos Limpios - 4 Auxiliares Administrativos - 6 Vigilantes Espacios Naturales - 21 Capataces - 1 Operadores Informáticos III.5 Certificado de Escolaridad - 1 Ayudante de ordenanza - 5 Ayudantes - 5 Ayudantes de cocina - 5 Pinches de Cocina - 4 Ordenanzas - 9 Ordenanzas conductores - 1 Ordenanza Almacenista - 28 Peones - 12 Peones conductores - 1 Práctico Especializado - 5 Peones especializados - 11 Celadores - 51 Camareras-Limpiadoras - 1 Escuchas Incendios - 83 Operarios - 9 Operarios vigilancia custodia - 9 Operarios de emergencia - 1 Operario de almacén - 7 Operarios Medios Mecánicos - 23 Operarios Conductores III.6 Certificado Profesional Atención Sociosanitaria/ Personas Dependientes Instituciones Sociosanitarias/TCAE/Título Atención Personas Situación Dependencia. - 6 Cuidadores TOTAL: 619 PLANTILLA DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS I. O.A.L. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA I.1. Con Título Superior: 15 Profesores I.2. Con Título Medio: 5 Profesores I.3 Graduado Escolar/FP 1 o equivalente: 1 Auxiliar Administrativo TOTAL: 21 IV. O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS * Personal Alta Dirección * Con titulación de Grado Superior 1 Letrado 2 Ingeniero Superior (Agrónomo o de Caminos, Canales y Puertos) 2 Técnico de Administración General * Con titulación de Grado Medio 5 Ingenieros Técnicos (Ing. Téc de Obras Públicas o Agrícola) * Con titulación de B.U.P., F.P. 2 o equivalente: 2 Administrativos * Con titulación de Graduado Escolar, FP 1 o equivalente 4 Auxiliares administrativos 3 Vigilantes de Obras y Cauces 1 Oficial 1ª Conductor 1 Canalero-Coordinador * Con titulación de Certificado de Escolaridad: 11 Canaleros TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 54 Tercero. De conformidad con el artículo 21 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, a la entrada en vigor del Presupuesto se autoriza la realización de los ajustes precisos para adecuar la ejecución de los ingresos y gastos efectuados en el Presupuesto Prorrogado de 2024 para 2025, en caso de que no coincidan las aplicaciones y los conceptos presupuestarios del Presupuesto Prorrogado con los existentes para la misma finalidad en el Presupuesto General para el año 2025. Cuarto.- El expediente del Presupuesto General de este Excmo. Cabildo Insular, así como de sus Organismos Autónomos y Sociedades participadas para el ejercicio 2025 y sus documentos se encuentran expuestos al público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el Portal de Transparencia http://transparencia.cabildodelapalma.es y en la web https://www.opendatalapalma.es/pages/presupuestos de este Cabildo Insular, por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, en los términos establecidos por los artículos 170 del R.D.L. 2/2004 y 22 del R.D. 500/1990. Asimismo, el expediente completo se podrá consultar en la Oficina Presupuestaria, previa cita solicitada al Servicio en el teléfono 922 423100, Extensión 1232. Quinto.- El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentasen reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del plazo de exposición al público. Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón y a reserva de los términos que resulten de la subsiguiente aprobación del Acta, según se determina en el Artículo 206 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. Sergio Javier Rodríguez Fernández, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, a fecha de la firma electrónica. Vº Bº EL PRESIDENTE